En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 AX 2012, AX 2012 R2, R3 de AX 2012 para Italia (IT).
Introducción
Según legislativo Decreto Nº 127/2015, arte. 1 y Decreto ley 78/2010, arte. 21 que todas las compañías en Italia deben transmitir electrónicamente en XML formato el pago periódico de IVA comunicación (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) trimestralmente .
Para cumplir este nuevo requisito legislativo la funcionalidad existente de Dynamics AX Comunicación de impuestos anual se modificó.
Esta actualización presenta los cambios en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 que permitirá a los usuarios en entidades jurídicas de Italia para generar la comunicación de pago de IVA trimestral en formato XML, RTM de Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.
Comunicación de pago de IVA trimestral guía
Programa de instalación
Para la instalación Comunicación de impuestos anual válido hasta el 1 de eneroStno se cambió de 2017. Hacer abra Contabilidad General > configuración > impuestos > externo > instalación de comunicación periódica de IVA y seleccione comunicación anual en el campo tipo de comunicación .
Para configurar el uso de la comunicación de pago trimestral de IVA el mismo formulario Contabilidad General > configuración > impuestos > externo > comunicación periódica de IVA. Seleccione comunicación trimestral en el campo tipo de comunicación .
Agregar todas las etiquetas desde el esquema XSD que se pueden aplicar para su empresa en configuración de campo de tabla. Cumplimiento de la orden de agregar etiquetas de acuerdo con el esquema es deseable, pero no necesariamente porque pueden corregirse al crear un informe. Configuración de campo campos de la tabla Descripción:
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Nombre de campo |
Descripción |
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Nivel de informe |
Seleccione uno de los siguientes valores:
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Id. de campo |
Escriba el nombre de etiqueta de acuerdo con el esquema. Por ejemplo: TotaleOperazioniAttive. No lo hace Agregue las siguientes etiquetas como estas etiquetas se agregarán automáticamente por el sistema:
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Descripción |
Agregue una descripción de texto de la etiqueta. |
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Formato |
Seleccione uno de los valores del cuadro combinado. El correspondiente valor del campo se activa automáticamente por el sistema según las normas específicas que se describen en la tabla siguiente. |
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Cálculo |
Seleccione uno de los siguientes valores:
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Valor |
Se puede editar esta columna para el campo con cálculo configurado para Manual. Escriba un valor que se utilizará como valor predeterminado. Etiquetas de módulo el valor del bloque se indicarán por mes. |
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Impuestos |
Seleccione uno de los siguientes valores: Base fiscal : etiquetas que debería representar una base imponible. Por ejemplo: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Importe de impuestos : etiquetas que debería representar un monto de impuesto. Por ejemplo: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
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Inicio de sesión |
Establezca el "1" si el valor se debe representar como es. Establezca "-1" si el valor debe ser invertido. Por ejemplo, para etiquetas: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
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Gasto de impuestos |
Seleccione esta casilla de verificación cuando cálculo = transacción de impuesto de y impuestos = monto de impuesto si supongamos que debe reducirse el importe de impuestos calculado sobre el importe de impuestos no deducibles. Por ejemplo, para la etiqueta IvaDetratta. |
Descripción de formatos de campos
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Formato de nombre de tipo (en IU-us) |
Formato de nombre de tipo (interfaz de usuario) |
Escriba el |
Regla |
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Código fiscal |
Codice Fiscale |
Cadena |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
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Numérico |
NUMERICO |
Numérico |
Utilice ',' como separador decimal |
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Indicador |
Indicador |
Valor booleano |
"0" o "1" |
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Presentación de compromiso |
Presentación de l |
Entero |
"1" o "2" |
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Código de cargo |
Codice carica |
Entero |
[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15] |
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Fecha |
Datos |
Fecha |
(It) ggmmaaaa = (en-us) DDMMAAAA |
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Registro de IVA |
Partita IVA |
Cadena |
11 símbolos |
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Cadena |
StringA |
Cadena |
0..16 símbolos |
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Eventos excepcionales |
Eventi eccezionali |
Entero |
[1], [9] |
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Mes pasado |
Ultimo mese |
Entero |
[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99] |
Configuración adicional de campos con el tipo de cálculo se configure para Total.
Permite la configuración adicional de campos con el tipo de cálculo configurado para Total para calcular automáticamente los valores de las etiquetas que se deben representar un resultado que se calcula mediante una fórmula se componen de otros valores de campos (no el Total).
Seleccione en la tabla de configuración de campo de una línea relacionada con un valor de campo para el cual debe calculada, abrir la ficha Importe Total y rellenar la tabla:
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Nombre de campo |
Descripción |
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Inicio de sesión |
Establezca el "1" si el valor que debe tenerse en cuenta como es. Establezca "-1" si el valor debe ser invertido. |
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Id. de campo |
Seleccione un nombre de etiqueta el valor relacionado que debe tenerse en cuenta. Etiquetas con el tipo de cálculo configurado para Total no se puede seleccionar aquí. |
Por ejemplo:
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Nombre de campo |
Fórmula de ejemplo |
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IvaDovuta, |
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IvaCredito |
La misma fórmula en cuanto a b IvaDovutaut signo en configuración de campo de tabla debe configurarse en "-1" |
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ImportoDaVersare |
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||||||||||||||||||||
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ImportoACredito |
La misma fórmula en cuanto a ImportoDaVersare pero de signo en configuración de campo de tabla debe configurarse en "-1" |
Configuración adicional de campos con el tipo de cálculo configurado para las transacciones de impuestos.
Permitir la configuración adicional de campos con el tipo de cálculo configurado para las transacciones de impuestos para calcular automáticamente los valores de las etiquetas que deben representar valores basados en la transacción de impuestos. Por ejemplo, etiquetas: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Seleccione en la tabla de configuración de campo de una línea relacionada con un valor de campo para el que debe representar una base imponible o importe de impuesto, abra códigos de impuestos seleccionado de ficha y rellenar la tabla:
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Nombre de campo |
Descripción |
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Código de impuesto sobre las ventas |
Seleccione un código de impuesto sobre las ventas de una transacciones de impuestos de tabla de códigos de impuestos que debe tenerse en cuenta. |
Haga clic en un botón de excepciones para configurar las cuentas principales que se deben excluir de la consulta.
Haga clic en el botón de consulta en el menú en la parte superior de la forma de instalación y consulta de configuración como la siguiente:
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Nombre de campo |
Descripción |
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Dirección de impuestos |
Seleccionar la dirección de impuestos sobre las ventas que un sujeto a una etiqueta seleccionada. Por ejemplo:
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Configurar secuencias numéricas para Comunicación de pago de IVA trimestral
Abrir Contabilidad general > Configuración > parámetros de Contabilidad General, abra la ficha secuencias numéricas y configurar una nueva secuencia numérica para la referencia del identificador de XML de comunicación de impuestos . Es preferible establecer una longitud de secuencia numérica a 5 y dar formato a ### como este número de secuencia se utilizará como parte del nombre de archivo.
Crear informe de pago de IVA periódicas
Puede crear Comunicación de impuestos anual válido hasta el 1 de eneroStde 2017 anteriormente el motor de generación y de formato no se cambiaron. Hacer abra Contabilidad General > informes > externo > comunicación periódica IVA. Haga clic en el botón crear en la parte superior de la forma de comunicación periódica de IVA y un año para el que va a crear un nuevo informe de instalación. Deje el cuarto campo negro. Haga clic en Aceptar. Sistema creará un nuevo informe de comunicación de impuestos anual según reglas predefinidas para este tipo de comunicación periódica IVA.
Para crear un nuevo uso de comunicación de pago trimestral de IVA, el mismo formulario Contabilidad General > informes > externo > comunicación periódica IVA. Haga clic en el botón crear en la parte superior de la forma de comunicación periódica de IVA y un año y un trimestre para el que va a crear un nuevo informe del programa de instalación. Haga clic en Aceptar. Sistema creará un nuevo informe de comunicación de pago trimestral de IVA según reglas predefinidas para este tipo de comunicación periódica IVA.
Haga clic en el botón Abrir en el menú del formulario en la parte superior para abrir el informe creado.
Este formulario representa el informe creado reflejando bloques de esquema diferente en distintas fichas:
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Nombre de la ficha |
Descripción |
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Encabezado trimestral |
Este bloque incluye todos los campos que estaban en el programa de instalación con el nivel de informe = Header. Relacionados con etiquetas se incluirán en el bloque XML en la etiqueta Intestazione. |
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Comunicación |
Este bloque incluye todos los campos que estaban en el programa de instalación con el nivel de informe = comunicación. Relacionados con etiquetas se incluirán en el bloque XML en la etiqueta Frontespizio. |
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Líneas de informe |
Este bloque incluye todos los campos que estaban en el programa de instalación con el nivel de informe = Accountinf datos. Relacionados con etiquetas se incluirán en el bloque XML en la etiqueta módulo. |
Cada una de las tres fichas permiten usuario elimine manualmente o agregar nuevas etiquetas y mover etiquetas arriba y abajo según los requisitos del esquema. Puede cambiar los valores para los campos con el tipo de cálculo = Manual.
Las siguientes etiquetas no se incluirá en el archivo XML:
-
Si el tipo de cálculo = Manual y valor = 0.00 o está vacía,
-
Si el tipo de cálculo = Total y el valor es negativo.
Generar la comunicación de pago de IVA trimestral
Para generar un archivo XML para una comunicación de pago trimestral de IVA, seleccione un informe en el Contabilidad > informes > externo > comunicación periódica de IVA, haga clic en el botón Exportar a en el menú del formulario en la parte superior y rellene los campos:
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Nombre de campo |
Descripción |
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Nombre del archivo |
Escriba una ruta de acceso y nombre del archivo XML. Sistema genera automáticamente el nombre de archivo según la regla específica y teniendo en cuenta la secuencia del número configurado en General paraments de contabilidad para comunicación de impuestos XML ID referencia. |
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Esquema de datos de contabilidad |
Seleccione uno de los siguientes valores:
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Haga clic en el botón Aceptar para generar un archivo.
Para cancelar una casilla de verificación Exportar en el informe haga clic en botón Eliminar exportar en el menú formulario.
Para eliminar un informe, selecciónelo y use una combinación de teclas de acceso rápido de la Combinación de teclas ALT+F9.
Más información
Información de la revisión
Existe un hotfix disponible desde Microsoft. Hay una sección de "Descarga de revisión disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:
Asociados de negocios
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.
Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos
Esta actualización está disponible para descarga manual y la instalación de Microsoft Download Center.
Descargue la actualización para Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Descargar actualización para RTM de Microsoft Dynamics AX 2012
Descargue la actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Descargue la actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.
