Complemento de ICMS-ST y proceso de restitución y la declaración de RS, SC y SP Estados

Ámbito de aplicación

La instrucción CAT 1218 incluye la generación de registros siguientes:

Registro de 0000: apertura de instrucción y de identificación del contribuyente y Identificación del participante

Registro 0150 -TABLA PARTICIPANTE

solamente participantes en las transacciones en el período; un registro por participante

Registro 0200 : TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Sólo elementos con las operaciones de registro 1100. Una línea por cada elemento.

Registro 1050 – saldo grabar

Total (posición de inventario inicial y la posición de inventario final) la cantidad de registros 1100

Una línea para cada elemento del archivo.

Información se recuperan de la prevista gravados saldos.

Registro 1100 REGISTRO DE DELAILS DEL SALDO

Detalles de Fiscal electrónica documentos.

Se recopila información desde el Fichas de entrada y de salida del formulario de impuestos prevista

Ámbito de aplicación

Calcula la cantidad de ICMS-ST para el complemento y restitución se registran en ACELERÓ Fiscal ICMS-ST en el registro de 1900 y registros de ajuste relacionado unos 1921, 1923 y otros desde la considere el estado Este proceso como una evaluación de sub de ICMS-ST

Empresas no comercial

Empresas comerciales

Ámbito de aplicación

Los registros siguientes están hacia fuera de ámbito: 2112 (fiscal los documentos salientes generados por ECF) y 2131

Supuesto impuestos

Cálculo de impuestos prevista de algoritmo: seleccione el apropiado método para calcular la supuesta ICMS -STde impuestos cuando documentos fiscales al consumidor final y no final salientes se genera y registra en Dynamics AX.   Este parámetro se usa para satisfacer la relacionados etiquetas cuando ENF fiscal modelo de documento

• Última compra: utilizar la información de los últimos documentos fiscales entrantes registrado en el período presume ACELERADO de impuestos algoritmo de cálculo: seleccione el método apropiado para calcular la supuesta ICMS-ST desde Evaluación de impuestos ICMS ST creada en el módulo de libros contables.

• Promedio : Calcular el promedio de los documentos fiscales entrantes. éste debe seleccionarse un método de estado de SP o SC

• Última compra : Utilizar la información de los últimos documentos fiscales entrantes registradas en el período. Este método debe seleccionarse para el estado de RS

Impuestos de sub-ST ICMS evaluación de estado de RS

En el caso de estado RS desde los importes y los detalles acerca del cálculo de ICMS ST compensaciones y restitución se notifican en SPED fiscal en la registros relacionados y 1900. Parámetros adicionales de configuración es necesaria automáticamente crear transacciones de ajustes establecidas por la Decreto 54308/2018.

• Bloque de 1900: Permite la generación de informes de impuestos de sub ICMS-ST evaluación detallada en la sesión de ámbito

• De impuestos sub indicador de evaluación:  seleccione el tipo de los indicadores disponible identificar la evaluación de impuestos sub

• De impuestos sub Descripción de evaluación: introducir una descripción complementaria de evaluación de sub impuestos registrado en el registro de 1900 en campo (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

• Nombre del diario: Seleccione el diario utilizado para crear y registrar la impuesto de compensación y restitución.

• Crédito de de documentos fiscales entrantes: seleccione el código de ajuste relacionados la legislación establece para este tipo de ajuste.

• Débito de saliente documentos fiscales: seleccione el código de ajuste relacionados la legislación establece para este tipo de ajuste

• Comercial la empresa: Active esta casilla de verificación si el principal la actividad de negocio en este estado es comercial. De lo contrario, deshabilite la casilla de verificación.

• Crédito inversión: seleccione el código de ajuste relacionados la legislación establece para este tipo de ajuste

• Crédito de de inventario: seleccione el código de ajuste relacionados la legislación establece para este tipo de ajuste

• Complemento (inversa): Seleccione relacionadas con código de ajuste la legislación establece para este tipo de ajuste

• Restitución (reverse): Código de ajuste Seleccione relacionadas con la legislación se establece para este tipo de ajuste

• Complemento (E210-E220): Seleccione el código de ajuste relacionados la legislación establece para este tipo de ajuste. Cuando este ajuste se crea el impuesto ICMS-ST se actualizará también

• Restitución de (E 111): Seleccione el código de ajuste relacionados la legislación establece para este tipo de ajuste. Cuando este ajuste Creando el ICMS impuesto se actualizará también, ya que son de crédito sólo se permite en la evaluación de impuestos ICMS.

• Consolidar grabar 1923. Active esta casilla de verificación si desea consolidar o informe en registro 1923 por documento fiscal (no hay elementos detallada).  El campo 08 será COD_ITEM con hojas en blanco.

Evaluación de impuestos ICMS-ST

Antes de continuar con la generación de extracto para cada estado, necesita crear un período fiscal de reserva para el mes, el impuesto de ICMS-ST evaluación de los relacionados con la del estado y, a continuación, calcular saldos si procede en el estado.

Abrir Libros contables > común > evaluación de impuestos > ICMS-STy Haga clic en Saldo de impuestos prevista.

El formulario incluye campos que son necesarios para los fines de informes: Elemento de código, descripción del producto, unidad de medida de inventario, las cantidades, ICMS y Impuestos de ICMS ST y los importes base por unidad de inventario y sus totales.

En el Saldo de impuestos prevista del formulario, haga clic en Calcular inventario saldos. Sistema calculará el Saldo de apertura de inicial y el de cierre Saldo y mostrar las cifras por número de artículo.

Cálculo de saldo inicial la función funciona como siguiente:

1. Valida si la supuesta impuestos saldo período anterior existe. Si no estos saldos observados, a continuación, inicia el cálculo; de lo contrario el procedimiento considera las cifras del periodo anterior.

2. Selecciona todos los artículos de inventario que tienen las transacciones antes del período.

3. Calcula la cantidad de cada elemento seleccionado en el primer día de la período.

4. Última compra busca para cada elemento de la transacción de impuestos ICMS-ST.

5. Con los montos de impuestos de la última compra y la conversión de la compra unidad en el inventario, calcule la cantidad de ICMS y ST de ICMS de la mano cantidad de inventario.

Cálculo del saldo de cierre . Sólo aplicable para Estado de SP

1. Elimina los saldos de impuestos supuesta antigua durante el período excepto los registros que se utilizan para el siguiente período (estos montos serán actualizados; todos los demás importes se volverán a calcular).

2. Selecciona todos los artículos de inventario que tienen las transacciones en el período.

3. Para cada elemento, busque el saldo de impuestos supuesta en el anterior períodos para obtener la cantidad de saldo de apertura, de lo contrario sería cero.

4. Selecciona todos los documentos entrantes fiscales en el período, resume Impuesto ICMS/ICMS-ST importes y resume las cantidades de artículos.

5. Calcula la cantidad promedio por unidad al resumir los totales de ICMS/ICMS-ST importes de entrantes de todos los documentos y dividirlos por la cantidad resumida en estos documentos.

6. Selecciona todos los documentos fiscales salientes y resume sus cantidades. Calcula los montos de impuesto ICMS/ICMS-ST con la cantidad promedio calculado en el paso 5.

7. Calcula el cierre de saldo importes y cantidades que se usan los valores de la períodos anteriores y los importes de los documentos entrantes y salientes de una corriente período. Estas cantidades se han calculado en el paso 4 y 6, respectivamente.

Generación de extractos

Información de la revisión

Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos

Esta actualización está disponible para descarga manual y instalación desde Microsoft Download Center.

ACELERÓ ICMS Fiscal IPI - Decreto 54.308 18 – RS en Microsoft Dynamics AX2012 R3

Descargue la actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Complemento de ICMS-ST y el reembolso  declaración de SP estado - 18 42 CAT en Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Descargue la actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Complemento de ICMS-ST y el reembolso  declaración de estado SC - declaración DRCST en Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Descargar actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Las siguientes revisiones adicionales son necesarias para la declaración de DRCST:

• KB3166908

• KB4512887

Requisitos previos

Debe tener instalado uno de los siguientes productos Para aplicar este hotfix:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3Requisito de reinicioDebe reiniciar Application Object Server (AOS) servicio después de aplicar el hotfix.