Habilitar sistema POS certificada para Francia en R3 de 2012 de Microsoft Dynamics AX for Retail (X ++)

Resumen de firma digital

Los siguientes tipos de datos (las transacciones y sucesos) están firmados digitalmente en POS:

• Transacciones de ventas

• Copias de recibos

• Informes de turnos cerrados/Z

• Eventos de auditoría

La firma es creada y registrada en la base de datos de canal a la vez que se finaliza la transacción o se registra el evento. Los datos que se firmaron son una cadena de texto que consta de varios campos de datos. Estos campos varían en función del tipo de datos. El proceso de firma general consta de los siguientes pasos:

1. Según el tipo de datos, seleccionar el siguiente número secuencial para la firma.

2. Extraiga los campos de datos que deben firmarse el registro que se está firmando.

3. Crear una cadena que consta de una lista separada por comas de los campos de datos.

4. Agregar la firma anterior para el mismo tipo de datos.

5. Calcular el código hash de la cadena mediante el algoritmo SHA-x.

6. Cifrar la cadena resultante mediante un certificado digital.

7. Realizar la transformación de base64url para la cadena resultante.

8. Almacenar la cadena que se utiliza para la firma, el número secuencial, la firma y la huella digital del certificado en un registro de respuesta fiscal que está vinculado a la transacción o evento.

9. Transferir la respuesta al recurso de empresa (ERP) de sistema en Retail headquarters, junto con la transacción o suceso de planificación fiscal.

Firma digital de las transacciones de ventas

Sólo las transacciones de ventas en efectivo están firmadas. A continuación presentamos algunos ejemplos de las transacciones que se excluirán del proceso de firma:

• Pagos por adelantado (depósitos de cuenta de cliente)

• Presupuestos

• Prepagos para pedidos de ventas (depósitos de pedido del cliente)

• Emitir una tarjeta regalo y agregar fondos a una tarjeta de regalo

• No es de ventas de las transacciones (entrada flotante, eliminación de forma de pago etc.)

Los datos que está firmados para una transacción de ventas están una cadena de texto que consta de los siguientes campos de datos:

1. La cantidad total de líneas de venta. El monto incluye impuestos por la tasa de impuesto.

2. El importe total de ventas. El monto incluye impuestos.

3. La fecha y hora de la transacción, en el formato aaaammddhhmmss.

4. El número de registro.

5. El número secuencial de la transacción de venta firmado.

6. El tipo de transacción de ventas.

7. Un valor (S/N) que indica si la transacción es la primera firma para el registro de transacciones de ventas.

8. La firma anterior para el mismo registro. Se utiliza un valor en blanco para la primera transacción de venta firmada.

Puede ver la firma de la transacción, junto con los datos de transacción que se utilizaron para generar, en la Transacciones fiscales ficha rápida de la Las transacciones de tienda formulario en Retail headquarters.

Firma digital de copias de recibo

Cuando se imprime una copia de un recibo, el evento se registra en el registro de sucesos de auditoría de POS. Sólo copias de recibos firmadas para transacciones de venta están firmados. Los datos para un evento de copia del recibo firmado están una cadena de texto que consta de los siguientes campos de datos:

1. El número de recibo de la transacción de venta original.

2. El tipo de transacción comercial de la transacción de venta original.

3. El número de la copia del recibo de esta transacción de venta.

4. El identificador de personal del operador que se está imprimiendo la copia del recibo.

5. La fecha y hora del evento copia de recibo, en el formato aaaammddhhmmss.

6. El número secuencial del evento copia de recibo firmado.

7. Valor (S/N) que indica si la transacción es el primer evento copia de recibo firmado para la caja registradora.

8. La firma anterior para el mismo registro. Se utiliza un valor en blanco para el primer evento copia de recibo firmado.

Puede ver la firma de la copia de recepción, junto con los datos del evento que se utilizaron para generar, en la Eventos de auditoría formulario en Retail headquarters.

Firma digital de los turnos de cierre

Cuando se cierra un turno, el evento se registra en el registro de sucesos de auditoría de POS. Los datos firmados de un evento de cierre de turno están una cadena de texto que consta de los siguientes campos de datos:

1. El importe total de ventas. El monto incluye impuestos por la tasa de impuesto.

2. El importe total de ventas. El monto incluye impuestos.

3. La fecha y la hora del cambio de cierre de evento, con el formato aaaammddhhmmss.

4. El número secuencial del evento de cierre de turno.

5. Valor (S/N) que indica si la transacción es el primer evento de cierre de turno firmado para la caja registradora.

6. La firma anterior para el mismo registro. Se utiliza un valor en blanco para el primer turno firmado evento de cierre.

Puede ver la firma de un turno cerrado, junto con los datos de cambio que se utilizaron para generar, en la Firma ficha de la Turnos formulario en Retail headquarters.

Firma digital de los eventos

Copiar los datos para un evento que no sea un recibo firmado o MAYÚS al evento de cierre son una cadena de texto que consta de los siguientes campos de datos:

1. El número secuencial del evento firmado.

2. Un código de evento predefinido.

3. Una descripción del evento.

4. La fecha y hora del evento.

5. El identificador de personal del operador que provocó el evento.

6. El número de registro.

7. Valor (S/N) que indica si la transacción es el primer evento firmado para la caja registradora.

8. La firma anterior para el mismo registro. Se utiliza un valor en blanco para el primer evento firmado.

Puede ver la firma de evento, junto con los datos del evento que se utilizaron para generar, en la Eventos de auditoría formulario en Retail headquarters.

Recibos

Recibos de Francia pueden incluir información adicional que se implementó con campos personalizados:

• Tipo de transacción : Puede agregar un campo a un diseño de formato de recibo para identificar el tipo de transacción. Por ejemplo, un recibo de venta incluirá el texto "Ventas".

• Número de secuencia de transacción de ventas firmado – Un recibo puede incluir el número secuencial de una transacción de venta firmado. Este número se utiliza para asociar el recibo impreso con una firma digital en la base de datos.

• Extraer de firma digital – Un recibo puede incluir un extracto de la firma digital. Este extracto se utiliza para confirmar que la transacción está firmada. Consta de una concatenación de la tercera, séptimo, Decimotercera y XIX símbolos de la firma.

• Número de reimpresión – Un recibo original o una copia del recibo puede incluir el número de la copia del recibo. Para un recibo original, el valor es 0 (cero).

• Número de la línea – Un recibo puede incluir el número de líneas del elemento impreso en el recibo.

• Totales de ventas – Campos personalizados para los totales de recibo excluyen los importes de ventas no los importes totales de las transacciones. Importes de ventas de no incluirán los importes para las siguientes operaciones:

  • Pagos por adelantado (depósitos de cuenta de cliente)

  • Prepagos para pedidos de ventas (depósitos de pedido del cliente)

  • Emitir una tarjeta regalo

  • Agregar fondos a una tarjeta de regalo

• Datos de certificación – Un recibo puede incluir la categoría y el número del certificado de conformidad que emite un organismo autorizado por los requisitos de certificación NF 525.

• Número de compilación – Un recibo puede incluir el número de compilación de POS.

Restringir la duración de los turnos de

Allí es una opción para exigir el turno diaria en POS de cierre. Un turno no puede durar más que el tiempo que se especifica en el tiempo de cierre de turno campo. Varios minutos antes de ese momento, el operador empezará a recibir advertencias que debe cerrar el turno. El número de minutos es determinado por el valor de la MAYÚS cerrar intervalo (minutos) campo.

Informes X y Z

La información que se incluye en los informes X y Z se basa en requisitos francés:

• Total de ventas para realizar el cambio. Esta información incluye los montos para las transacciones de ventas en efectivo. Quedan excluidas los pagos por adelantado y operaciones para emitir una tarjeta regalo.

• Devuelve el total para realizar el cambio.

• Gran total acumulado . Este importe se calcula como la cantidad total general acumulada del turno anterior más el monto total de ventas de este turno menos el valor absoluto del total devuelve la cantidad de este turno.

• Acumulado total general perpetuo . Este importe se calcula como el perpetuo grand total importe acumulado del turno anterior más el monto total de ventas de este cambio y el valor absoluto del total devuelve la cantidad de este turno.

• Impuesto sobre el valor añadido (IVA) por la tasa de impuesto.

Los totales también se almacena en el registro de turno cerrado y se transfieren a Retail headquarters.

Período diario total general

Períodos diarios total generales resumen los totales de ventas por almacén y el período fiscal.

Períodos diarios total generales se mantienen en el Período diario total general formulario de . Para crear un diario nuevo, debe especificar un almacén. Si existen diarios anterior para el almacén, se utiliza automáticamente el período fiscal siguiente después del último diario cerrado para el almacén como el nuevo período diario. Si no existen los anteriores diarios, puede especificar la fecha final del diario. En este caso, el período fiscal que incluya la fecha especificada se utiliza como el período diario.

A continuación, se puede calcular el diario. Turnos que se cerraron durante el período diario se seleccionan y se calculan los totales de los turnos. Puede ver los totales de impuestos del diario por código de impuesto sobre las ventas. También puede ver los turnos que se incluyen en el diario.

Después se calcula el diario, se puede cerrar. No se puede modificar un diario cerrado y no se puede crear otro diario para un período anterior, el mismo período o un punto de intersección. Sin embargo, se puede cancelar el último diario cerrado de un almacén. En ese caso, puede crearse otro diario para el mismo almacén y período.

A cerrado diario está firmado digitalmente. Puede ver la firma de diario, junto con los datos del diario que se utilizaron para generar, en la Detalles de la firma ficha de la diario total del período grand formulario en Retail headquarters.

Archivo

Un archivo es un archivo XML que se puede exportar desde un período diario grand total que se ha cerrado. Incluye los totales para el período cerrado y también incluye datos detallados sobre las transacciones de venta y eventos. El archivo exportado está firmado digitalmente y la firma está incluida en un archivo independiente.

Configurar la entidad jurídica

Debe realizar los siguientes cambios en la Entidades jurídicas formulario de . Estos valores se utilizan en el formato de archivo.

• En la Información de cuenta bancaria Ficha desplegable, en la Número de enrutamiento campo, especifique el identificador de IVA de la organización.

• En la Informe legal Ficha desplegable, en la Código NAF , especifique la Nomenclature des código Activités Françaises (NAF) de la organización.

• En la Registro de impuestos Ficha desplegable, en la NIF-CIF , especifique el número Système de identificación du répertoire des établissements (SIRET) de la organización.

Configurar el IVA por requisitos francés

Debe crear los códigos de impuestos, grupos de impuestos y grupos de impuestos. También debe configurar la información de impuestos sobre las ventas de productos y servicios. Para obtener más información acerca de cómo configurar y utilizar el impuesto de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012, consulte configuración de códigos de impuestos [AX 2012], Configurar grupos de impuestos y grupos de impuestos [AX 2012].

También debe especificar los grupos de impuestos y habilitar la Los precios incluyen impuestos opción para los almacenes que se encuentran en Francia.

Configurar perfiles de funcionalidad

Debe habilitar la auditoría mediante el establecimiento del Auditoría opción para Sí .

Para forzar el turno diario de cierre, debe realizar los siguientes cambios:

• Establecer el MAYÚS diaria Forzar cierre opción para Sí .

• Establecer el Hora de cierre de turno y Intervalo (en minutos) de cierre de turno campos.

Configurar los formatos de recibo

Para cada formato de recibo necesario, cambie el valor de la Comportamiento de impresión campo para Imprimir siempre .

En el diseñador del formato de recibo, agregue los campos siguientes a las secciones de recepción adecuado.

• Encabezado: Agregue el siguiente campo:

  • Tipo de transacción : Este campo identifica el tipo de recibo.

• Líneas: Recomendamos que agregue los siguientes campos estándar:

  • Precio unitario con impuestos

  • Precio total con impuestos

  • C.i.f.

• Pie de página: Agregue los siguientes campos:

  • Total (ventas) : Este campo imprime el monto del recibo en efectivo total venta. El importe no incluye los impuestos. Quedan excluidas los pagos por adelantado y operaciones de tarjeta regalo.

  • Impuesto total (ventas) : En este campo se imprime el monto del recibo total de impuestos para ventas en efectivo. Quedan excluidas los pagos por adelantado y operaciones de tarjeta regalo.

  • Total con impuesto (ventas) : Este campo imprime el monto del recibo en efectivo total venta. El monto incluye impuestos. Quedan excluidas los pagos por adelantado y operaciones de tarjeta regalo.

  • C.i.f. : Este campo estándar permite un impuesto de resumen se imprimen por código de impuesto sobre las ventas. Se debe agregar el campo a una nueva línea.

  • Importe de impuestos (ventas) : este campo imprime el monto del recibo de impuestos para ventas en efectivo por código de impuesto sobre las ventas. Se excluyen los pagos por adelantado y operaciones de tarjeta regalo. El campo debe agregarse a la misma línea que el ID de impuestos campo.

  • Número secuencial : Este campo imprime el número secuencial de una transacción de venta firmado.

  • Firma digital : Este campo imprime el extracto de la firma digital.

  • Número de reimpresión : Este campo muestra el número de una copia del recibo.

  • Número de compilación : Este número de compilación de impresiones de campo POS.

  • Categoría de certificación : Este campo imprime la categoría del certificado de conformidad que emite un organismo autorizado por los requisitos de certificación NF 525.

  • Número de certificado : Este campo imprime el número del certificado de conformidad que emite un organismo autorizado por los requisitos de certificación NF 525.

  • Número de la línea : Este campo imprime el número de líneas de producto impreso en un recibo de.

  • Texto : Agregar un campo de texto y especifique el identificador de IVA de la organización.

  • Texto : Agregar un campo de texto y especificar el código NAF de la organización.

  • Texto : Agregar un campo de texto y especificar el número SIRET de la organización.

  • Nombre de la tienda : Este campo estándar imprime el nombre de la tienda.

  • Dirección de la tienda : Este campo estándar imprime la dirección de la tienda.

Para obtener más información acerca de cómo trabajar con formatos de recepción, consulte configurar los formatos de recibo [AX 2012].

Configurar los parámetros de la firma digital de Retail headquarters

Para firmar digitalmente archivos y períodos diarios total generales, debe configurar los parámetros de la firma digital. La firma se realiza mediante un certificado digital que se almacena en el almacén de certificados local de Application Object Server (AOS).

En la Parámetros comerciales formulario, debe especificar los parámetros para las firmas digitales:

• Certificado -Seleccione un certificado que está disponible en el almacenamiento de certificados local de AOS.

• Función hash -Especificar uno de los algoritmos hash de cifrado compatibles con Microsoft. NET, tales como SHA1 .

• Codificación : Especificar la codificación de los datos firmados, como UTF-8 .

Configurar la exportación de archivo

Exportación de archivo se implementa mediante Application Integration Framework (AIF). Para habilitar la exportación de archivo, debe configurar un puerto de integración de salida para el mismo:

1. Exportar el archivo XSLT desde el árbol de objetos de aplicación (AOT)

   1. Abrir AOT > recursosy seleccione _FR de AifOutboundPortReportRetailArchivede recursos;

   2. Haga clic en el recurso y seleccione la opción Exportar en el menú contextual;

   3. Especifique el nombre de archivo y haga clic en Aceptar.

2. Configurar un puerto de salida:

   1. Abrir administración del sistema > Servicios y Application Integration Framework > puertos de salida para los informes de auditoría electrónica;

   2. Haga clic en crear / actualizar puertos. Esto rellenará la lista de formatos predeterminados;

   3. Seleccione el formato de archivo de datos de venta por menor (Francia) ;

   4. Especificar la ruta de acceso al archivo XSLT anteriormente exportado en el campo de Importación XSLT ;

   5. Especifique la ruta de exportación por defecto;

   6. Haga clic en crear / actualizar puertos una vez más. Esto importará el archivo XSLT y crear el puerto de salida de RetaildataarchiveFrance ;

   7. Haga clic en el campo puerto de salida y seleccione Ver detalles;

   8. En el formulario de puertos de salida , seleccione el puerto de RetaildataarchiveFrance y haga clic en Activar.

Reinicializar los componentes comerciales

Nota: Y ou sólo necesita completar los pasos de esta sección si va a actualizar un entorno existente.

Para habilitar los eventos de auditoría, se deben reinicializar las enumeraciones comercial Extensible. Para habilitar la transmisión de datos específicos de Francia desde POS a Retail headquarters, debe reinicializar el programador de tareas Retail.

En la Parámetros comerciales formulario, haga clic en Inicializar .

Configurar POS

Vea KB 4058330 para el procedimiento de configuración para PC.

Cómo obtener Microsoft Dynamics AX actualiza archivos

Esta actualización está disponible para descarga manual y la instalación de Microsoft Download Center.

• Descargue la actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio de Application Object Server (AOS) después de aplicar el hotfix.

Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o tienen otras técnicas admiten preguntas, comuníquese con su asociado o, si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.

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