Hay una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad de la característica de impuestos especiales fase II en Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Título: Requisito RG23D - referencia de factura de transferencia importación/compra/existencias en factura de ventas

Regla de crédito CENVAT 2004 no prescribe cualquier registro legal pero según la regla 9.4 de crédito CENVAT de 2004, la regla requiere el mantenimiento de registros que indica el hecho de que la entrada o la de bienes de capital se proporcionan desde el material en el que deber se paga por el productor de dicha entrada o bienes de capital y sólo una cantidad de dicho impuesto en prorrata base ha indicado en la factura emitida por él. Debe haber una capacidad de definir los impuestos especiales en los valores absolutos y debe estar registrado en el 23 RG d. registrar. Cuando estos lotes vendidos o transferidos, el derecho se sirvió deberían ser proporcionales a las cantidades adquirido y pasa del cliente en cuestión / almacén.

Resumen de la solución

Configuración de parámetros

Habilitar lote forzado de seguimiento para el tipo de registro de impuestos especiales.

Ruta de navegación - Contabilidad General > Configurar > parámetros de Contabilidad General > ficha rápida de impuestos.

Seleccione lote forzado de seguimiento para el tipo de registro de impuestos indirectos = RG23D. Después de seleccionar el tipo de registro de impuestos indirectos = RG23D, número de lote es obligatorio para todo tipo de transacciones.

Si el seguimiento de lotes forzado de impuesto especial de tipo de registro = RG23D seleccionados medios especiales pueden ser calculan en base en las transacciones de transferencia de existencias y ventas pro rata. Si el tipo de registro de seguimiento de lote forzado para impuestos especiales = RG23D deseleccionado entonces se utilizará la característica estándar de AX RG 23D. Habilitar RG 23 D se habilitará el campo casilla de verificación sólo si el campo especial es True en General parámetros de contabilidad. Si escribe el registro de impuestos indirectos = RG23D está seleccionada y usuario no ha seleccionado el lote en el momento del registro de OC/etc/STO, entonces debe ser una advertencia aparece, "Nº lote debe ser especificado".

Fabricante / detalles del importador

Fabricante de impuestos indirectos o formulario principal importador introducido para especificar los detalles de otros fabricantes. Ruta de navegación - Contabilidad General > Configurar > Impuestos > India > especiales fabricante o el importador.

Para el tipo de proveedor de impuestos especiales = concesionario primera etapa segunda etapa Distribuidor y, impuestos especiales fabricante o importador botón está habilitado.
Usuario puede adjuntar el fabricante / detalles del importador en la compra de formulario de pedido.

Este fabricante o importador de entrar en detalles por el usuario fluirá a diario de facturas registradas y en el momento de la venta fabricante de factura / detalles del importador fluirá en informe de factura de ventas especiales.

Detalles de impuestos especiales

Botón de menú detalles especiales impuesto introducido en la línea de pedido de ventas > Finanzas > impuestos y envío > configuración, recibir > establecido en gestión de inventario y almacenes para comprobar los detalles de impuestos especiales, equilibrar arancel e impuesto por unidad.

Paso de derecho en

Usuario necesita especificar lote número a la hora de las transacciones en el momento de venta usuario especificará el número de lote de orden de compra y se basa en el número AX application picking más reciente los lotes y deber basado en la cantidad de cálculo. Deber pasarán basándose en el número de lote.

Coincidencia de código impuestos de orden de venta con la orden de compra, deber se transferirán.

No paso de derecho en

Código de impuesto de pedido de ventas no coincide con el código de impuesto de orden de compra, deber no pasará.

Reembolso de SAD

En el momento de la venta puede pasar cualquier usuario en el código de impuestos o algún código de impuestos que se utiliza en el momento de la compra.

Usuario puede reembolsar triste deber de gobierno si no aprueba código fiscal triste en el momento de la venta, aplicación AX generarán asientos relacionados para el mismo puede ser la reclamación de gobierno.

Registro de RG23D

RG23D introducido a un nuevo registro.

Ruta de exploración - Contabilidad General > Informes > India > impuestos especiales > impuestos especiales RG23D registro de informe.

Introdujo el campo de código de generación de informes de registro de RG23D (Contabilidad General > Configuración > Impuestos > India > código de notificación de impuestos) para identificar el impuesto especial en palabras y CESS especiales en cantidad de palabras en el registro de RG23D. En esta forma el usuario puede definir los códigos de notificación como registro de RG23D. Haga clic en la ficha de la categoría de agregado en el que el usuario puede agrupar el impuesto especial y en consecuencia monto en letras para el derecho y cess se imprimirán en el informe.

Informe de Rg23D muestra el saldo de apertura de la orden de compra, cantidad de compra, unidad, tasa, impuesto por unidad, Total impuesto especial y correspondiente a los detalles de las transacciones de venta con el arancel pasar y no.

Título: Aplicar especiales en servicio fiscal para transferir a cuenta de crédito de CENVAT del servicio fiscal

Este artículo describe una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad debajo de:

• Registros de impuestos especiales deben mostrar la utilización de crédito (RG23/c) CENVAT contra el pasivo por impuestos de servicio y de otros impuestos

• Servicio impuestos registra debe mostrar la utilización del crédito de impuesto de servicio frente a la responsabilidad de impuestos especiales y otros impuestos

• Usuario puede registrar el pedido de compra con el tipo de impuesto especial ninguno con registro de impuestos especiales escriba ninguno a fin de cubrir el escenario para el usuario que es sólo un proveedor de servicios pero necesarios para reclamar Cenvat.

Resumen de la solución

• El anterior requisito se basa en la nueva función de la jerarquía de impuestos sobre las ventas. Esto puede activarse desde Contabilidad General > Configuración > parámetros de Contabilidad General > Impuestos > usar el marco de la jerarquía de impuestos sobre las ventas.

• 2 campos nuevos se han introducido en el formulario actual especiales registrar saldo en RG 23 A y C en Contabilidad General > Consultas > Impuestos > impuestos India publicada > especiales > Registrar saldo de impuestos especiales.

  • Crédito utilizados/ajustado

    • Servicio fiscal

    • Otras personas

• Los valores en el crédito utilizado/ajustado deberán rellenarse después de que se ejecute la liquidación de impuestos especiales.

• Se introdujo un nuevo formulario denominado "saldo registrar servicio fiscal" en Contabilidad > Consultas > Impuestos > impuestos India publicada > Impuestos > saldo de registro de impuestos de servicio.

• Saldo de registro de impuestos de servicio también mostrará el registro de impuestos de servicio utilizadas contra especiales RG 23 A y C y de otros impuestos.

• Los valores en el crédito utilizado/ajustado rellenará los valores después de que se ejecute la liquidación de impuestos de servicio.

• También se introduce un nuevo formulario "registro de saldo de impuestos" para ver el impuesto service y especiales en los siguientes diarios y documentos:

  • Diario general

  • Diario de aprobación de facturas

  • Diario de facturas

  • Diario de pago del cliente

  • Diario de pago del proveedor

  • Orden de compra

  • Pedido de ventas

  • Factura de servicios

• Con la introducción del saldo del registro de impuesto, saldo existente de registro de impuestos especiales no estará disponible.

Título: aprovechar el 100% de crédito CENVAT en eliminación de bienes de capital en el año de compra

Este artículo describe una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad debajo de:

• Proporcionan una interfaz en la que el usuario puede ver no todos los importes aplazados para un determinado ECC. y reclamar CENVAT en consecuencia.

• Proporcionar una configuración de plan de aplazamiento para el tipo de impuestos especiales

• Recurrir CENVAT si adquiere bienes de capital se quitan en el mismo año de compra de 100%

Resumen de la solución

• En los parámetros de Contabilidad General, "lote forzados de seguimiento para el tipo de registro de impuestos especiales" debe estar habilitada para el tipo de registro de impuestos especiales A RG23 o C RG23 que fuerza al usuario que escriba el número de lote en el momento de crear la transacción.

• Se introduce un nuevo campo de nombre de diario de impuestos en los parámetros de Contabilidad General que se utilizará al crear los asientos relacionados.

• Un nuevo campo que especial provisional es también introdujo en General parámetro contable que se utilizará para crear asientos relacionados de aplazamiento de impuestos especiales.

• Una nueva secuencia numérica "-impuestos especiales-aplazamiento" se añadirá en à formularios comunes à número secuencias à segmento configuraciónde Administración de la organización .

• Adjuntar la n anterior. secuencia en Contabilidad General > Configuración > parámetros de Contabilidad General > secuencias numéricas.

• Bajo Contabilidad General > Configuración > número de registro de la empresa, por tipo de impuesto especial aplazamiento se crea plan para definir los plazos de aplazamiento.

• Después de registrar el pedido de compra, el usuario puede hacer clic botón de aplazamiento de impuestos (aplazamiento de IVA anterior) para ver las entregas que se crea a partir de la configuración del plan de aplazamiento.

• Se crea un proceso nuevo para el tipo de impuesto especial bajo Contabilidad General > Periódico > India > aplazamiento de impuestos con los detalles siguientes:

  • Tipo de impuesto: Impuestos especiales

  • Tipo de registro de impuestos especiales: RG23A/C

  • Número de registro

  • Período de liquidación de impuestos

  • Desde fecha

  • Fecha de la transacción

• El aplazamiento de impuestos anterior deberá trabajar en la misma forma que el proceso periódico de aplazamiento de IVA existente.

• Para el tipo de impuestos IVA, deberá trabajar proceso periódico de aplazamiento IVA existente.

• Cuando se quitan elementos de capital en el mismo año de compra, según la legislación podemos demandar 100% Cenvat en el mismo año de compra.

• Existen 3 condiciones de eliminación:

  • Bienes de Capital que se quitan como cancelar – deberán cancelarse utilizando el diario de movimientos de inventario – sistema recuperará el impuesto de la transacción de orden de compra original basándose en el número de lote seleccionado en las líneas de diario de movimiento de inventario.

  • Se crearán asientos relacionados para invertir el aplazamiento de los impuestos especiales y registrar impuestos especiales recuperable utilizando la cuenta provisional de impuestos especiales

  • Quitado en buen estado de bienes de Capital : se suprimirán de pedidos de venta: sistema recuperará el impuesto de la transacción de orden de compra original basándose en el número de lote seleccionado en la línea de pedido de ventas.

  • Para invertir el aplazamiento de los impuestos especiales y registrar impuestos especiales recuperable utilizando la cuenta provisional de impuestos especiales se crearán asientos relacionados.

  • Quitado de bienes de Capital como residuos o residuos : residuo se identifica mediante Boolean es el residuo en la orden de venta: el sistema calculará el impuesto sobre el valor real de la transacción.

  • Para invertir el aplazamiento de los impuestos especiales y registrar impuestos especiales recuperable utilizando la cuenta provisional de impuestos especiales se crearán asientos relacionados.

• Cuando se ejecuta el trabajo por lotes periódico de aplazamiento de impuestos para un determinado número ECC, deberán rellenar todas las transacciones invertidas de aplazamiento y aplazamiento de impuestos especiales. De forma predeterminada, se marcan todas las entradas pero puede desmarcar las transacciones y luego registrar usuario.

• Después de registrar el proceso periódico, pueden verse las entradas de auditoría.

Título: Utilización de crédito de impuestos especiales en la recepción de las mercancías (fase de remisión de embalaje)

Este artículo describe una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad debajo de:

• Opción para reclamar CENVAT después de registrar la recepción de producto

• Actualización RG II inmediatamente después de registrar la recepción de producto

• CENVAT debe estar disponible durante el proceso de pago de impuestos sobre las ventas

• Funcionará para los fabricantes de tipo de impuesto especial

Resumen de la solución

• Se introduce un nuevo parámetro en General contabilidad denominado "Disp Cenvat de recibo" en la ficha impuestos marcados cual si permitirá que el usuario Cenvat de notificación en el momento de registrar la recepción de producto

• Nombre de diario de impuestos debe rellenar para crear el diario de impuestos especiales.

• Debe para rellenar cuenta Provisional impuesto especial que se utiliza para compensar las cuentas Cenvat durante la creación de asientos relacionados.

• Clave de configuración de licencia entradas de reversión debe marcarse en Contabilidad para actualizar el origen de importe en caso de corrección y cancelación de la transacción de impuestos sobre las ventas registrado creada a través del diario de contabilidad.

Título: Assessable el valor en la devolución de mercancías y trimestral concesionario devuelto

Este artículo describe una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad debajo de:

• -Impuestos especiales-tipo de registro se rellena automáticamente como RG23D en PC / así / STO, si el usuario ha seleccionado el tipo de impuesto especial como comerciante en orden de compra / pedido de ventas / stock de la línea de pedido de transferencia en la ficha información de impuestos.

• Impuestos especiales debe ser RG23D por defecto y el campo se puede modificar si el tipo de impuesto especial de tipo de registro = comerciante.

• Aprovisionar para leer el valor valorable desde la línea de pedido de compra registrada contra la cual se creó el pedido de devolución para la devolución de mercancías, y calcular valor valorable proporcional por la cantidad que se devuelve a través de la devolución y ese valor valorable en la línea de pedido de devolución predeterminado.

• Se desea que el valor valorable que se utilizó para calcular el impuesto en el momento de la compra de las mercancías, el valor predeterminado del campo valor valorable en la línea de pedido de devolución de compra al crear el pedido de devolución de compra en Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Una casilla de verificación valor valorable de factura original previstas en forma de nota de crédito de crear fetch el valor valorable según la factura original.

• Impuestos según la factura original y la casilla de verificación de valor valorable de factura original Obtén true de forma predeterminada para crear un formulario de nota de crédito si proveedores especiales tipo está seleccionado como distribuidor de fase fase o 2 º 1ª y uno de los impuestos (IVA, servicio de impuestos, aduanas, impuestos especiales, impuesto sobre las ventas) bajo por aplicar el impuesto es true.

• Cálculo correcto de los impuestos especiales para las mercancías de retorno si base de cálculo es valor valorable en el Diseñador de fórmulas de grupo de impuestos seleccionado.

• La factura de impuestos especiales informe Trader impreso para la devolución de mercancías refleja el valor valorable correcto.

• Devolución trimestral para traders SSRS informe diseñado con parámetro de filtros Nº ECC y la fecha para las transacciones hacia fuera de mostrar y entrante correspondiente.

Resumen de la solución

Tipo de registro de impuestos especiales

1. Crear OC/etc/STO con el tipo de impuesto especial = comerciante.

2. Suprimir el flujo del tipo de registro como RG23D y editable, usuario puede cambiar tipo de registro de impuestos especiales si es necesario.

Valor valorable en devolución

Crear una orden de compra

1. Vaya a cuentas por pagar > común > pedidos de compra > compra de todos los pedidos.

2. Crear pedido de compra.

3. 1: 1000, 10,00 cantidad, precio por unidad del artículo = importe neto 100,00 = cantidad * precio unitario (10,00 * 100,00 = 1.000.00), valor valorable = 1500,00, grupo de impuestos sobre las ventas, el grupo de impuestos de artículos, tipo de impuesto especial = comerciante.

4. Registre el pedido de compra.

5. Crear nota de abono de compra con la cantidad =-5.00 contra el pedido de compra creado anteriormente.

6. Valor valorable debe ser flujo como-750.00 (1500,00/2 = 750.00).

7. Haga clic en factura, en el formulario de la factura, haga clic en Registrar > configuración de impresión en la configuración de impresión marca la casilla de verificación factura de impuestos especiales = true y seleccionar la dirección de impresión = almacén / dirección de la compañía. Usuario puede elegir la opción basándose en la dirección que se requiere que se imprimirá en la factura de impuestos especiales (dirección de impresión seleccionada será impresión en informe de factura de impuestos especiales).

8. La factura de impuestos especiales informe Trader impreso para la devolución de mercancías reflejan el valor valorable correcto.

Devolución trimestral para los comerciantes

Habilitar lote forzado de seguimiento para el tipo de registro de impuestos especiales.

Ruta de navegación Contabilidad general > Configurar > parámetros de Contabilidad General > ficha rápida de impuestos. Seleccione lote forzado de seguimiento para el tipo de registro de impuestos indirectos = RG23D.

Informa de una nueva SSRS "devolución trimestral de Traders" introducido en Microsoft Dynamics AX 2012. Ruta de navegación : Contabilidad General > Informes > India > especiales > devolver trimestral para los comerciantes.

Descripción de campos:

• Número de ECC: elija el No ECC de la lista de búsqueda de qué usuario desea generar devolución trimestral.

• Fecha: mencionar la fecha de devolución trimestral a generarse.

• Fin de período: Campo de fin de período mostrará el mes pasado que se celebran en trimestre basándose en la fecha. Supongamos que de fecha 25 de abril, en una función de fecha, período final mostrará junio (fin de mes del trimestre, es decir, junio).

Informe de mostrar los detalles de todas las transacciones hacia fuera como ventas / transferencia envío / devolución de compra en que tipo de impuesto especial es comerciante y correspondiente todas las transacciones entrantes con independencia del marco de tiempo como de compra / recepción transferencia / devolución de ventas que se marcan respecto a las transacciones hacia fuera y todas las transacciones entrantes que acostado en el trimestre en qué informe está generando.

1. Crear algunos hacia adentro, como las transacciones de compra / recepción transferencia o devolución de venta y algunas transacciones hacia afuera, como ventas / transferencia envío / devolución de compra.

2. Vaya a Contabilidad General > Informes > India > especiales > devolución trimestral para los comerciantes.

3. Especifique el período.

4. Haga clic en Aceptar y generar el informe.

Título: factura de impuestos especiales comerciante

• Este artículo describe una actualización de específicos del país para la India que está disponible para generar la factura de impuestos especiales por comerciante para ventas, compras y la transferencia de devolución de mercancías en Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Proporcionar una opción para generar un informe de factura de impuestos especiales para comerciante, siempre que se produce la venta de los bienes, la transferencia de los bienes de una ubicación a otra o devolución de los productos al proveedor.

• Una opción se proporcionan imprimir la dirección de almacén o de dirección de la empresa en el informe de factura de impuestos especiales para el pedido de ventas, pedido de transferencia de stock y compra devuelve el orden.

• Un informe de factura de impuestos especiales consisten en todos los detalles necesarios relacionados con los impuestos especiales, impuestos, impuestos, gastos, fecha y hora de eliminación de mercancías, el número de registro, la dirección de la división Central de impuestos especiales, nombre del consignatario, descripción, clasificación, albarán junto con los detalles del transportista que se rellena cuando el movimiento de la puerta está asociado a la remisión.

• Impuesto especial archivado el tipo de proveedor introducidas por el maestro de proveedores con debajo de opciones.

  • Ninguno

  • Fabricante

  • Concesionario primera fase

  • Concesionario de segunda fase

• Un nuevo código de Reporting "factura de impuestos especiales" y "fabricante / importador especiales de factura" se crea en el código de notificación de impuestos. Haga clic en Agregar categoría para crear los códigos de impuestos. Max. 5 columnas se mostrarán en el informe.

• Fabricante de impuestos indirectos o formulario principal importador introducido para especificar los detalles de otros fabricantes. Ruta de navegación - Contabilidad General > Configurar > Impuestos > India > especiales fabricante o el importador.

• Para el tipo de proveedor de impuestos especiales = concesionario primera etapa segunda etapa Distribuidor y, impuestos especiales fabricante o importador botón está habilitado.

• Usuario puede adjuntar el fabricante / detalles del importador en la compra de formulario de pedido.

• Este fabricante o importador de entrar en detalles por el usuario fluirá a diario de facturas registradas y en el momento de la venta fabricante de factura / detalles del importador fluirá en informe de factura de ventas especiales.

• Campo código introducido de informes de impuestos especiales (Contabilidad General > instalación > Impuestos > India > código de notificación de impuestos) para identificar el impuesto especial en palabras y CESS especiales en cantidad de palabras en la factura de impuestos especiales. En esta forma el usuario puede definir los códigos de notificación como factura de impuestos especiales. Haga clic en la ficha de la categoría de agregado en el que el usuario puede agrupar el impuesto especial y en consecuencia monto en letras para el derecho y cess se imprimirán en el informe.

• Informe de factura de ventas especiales muestra los detalles especiales INR incluso las transacciones realizadas en moneda extranjera porque factura.

Detalles del proceso

Factura de ventas especiales:

1. Vaya a clientes > común > pedidos de ventas > todos los pedidos de ventas.

2. Especifique el artículo, cantidad, sitio, almacén, información detallada de requerimientos de información de impuestos indirectos y otros.

3. Contabilizar el albarán.

4. Haga clic en factura, en el formulario de factura en la sección Opciones de impresión Marque la casilla de verificación de facturas de impuestos indirectos = true y seleccionar la dirección de impresión = almacén / dirección de la compañía. Usuario puede elegir la opción basándose en la dirección que se requiere que se imprimirá en la factura de impuestos especiales (dirección de impresión seleccionada será impresión en informe de factura de impuestos especiales).

5. Dirección de almacén se seleccionará el almacén seleccionado en la primera línea de factura de ventas. En caso de que hay varias líneas de factura de ventas con varios almacenes, dirección del almacén principal se imprimirá en la factura de impuestos especiales del almacén que está seleccionado en la primera línea de la factura de venta.

6. Si el usuario selecciona la dirección de la compañía dirección principal de la compañía se imprimirá en el informe.

7. Usuario también puede imprimir el informe después de registrar la factura de venta.

8. Haga clic en la ficha factura > botón factura en el formulario diarios.

9. Haga clic en la ficha Visión general >> obtener una vista previa / Imprimir > factura seleccione especiales.

10. Se generará el informe de factura de impuestos especiales.

Informe de traspaso de acciones-impuestos especiales:

1. Al registrar el envío de la orden de transferencia, se generará la factura de impuestos especiales.

2. Vaya a administración de inventario y almacenes > Periódico > pedidos de transferencia.

3. Escriba de almacén, almacén, producto, cantidad, información de impuestos especiales y otros detalles necesarios.

4. Haga clic en registro > Enviar pedido de transferencia.

5. Usuario puede imprimir informe de factura-impuestos especiales a la hora de envío, los impuestos especiales de impresión casilla de verificación factura proporcionada en el formulario de envío en la ficha Visión general.

6. Haga clic en Aceptar. Se generará el informe de impuestos especiales.

7. Usuario puede también informe de impresión especiales después del registro del envío.

8. Haga clic en Imprimir > factura de impuestos especiales (factura de impuestos especiales se habilitará la opción de botón Imprimir sólo después de que se registra el envío de transferencia).

Informe de devolución de facturas de compra:

1. Vaya a cuentas por pagar > común > pedidos de compra > compra de todos los pedidos.

2. Especifique el artículo, cantidad, sitio, almacén, información detallada de requerimientos de información de impuestos indirectos y otros.

3. Haga clic en factura, en el formulario de la factura, haga clic en Registrar > configuración de impresión en la configuración de impresión marca la casilla de verificación factura de impuestos especiales = true y seleccionar la dirección de impresión = almacén / dirección de la compañía. Usuario puede elegir la opción basándose en la dirección que se requiere que se imprimirá en la factura de impuestos especiales (dirección de impresión seleccionada será impresión en informe de factura de impuestos especiales).

4. Dirección de almacén se seleccionará el almacén seleccionado en la primera línea de factura de ventas. En caso de que hay varias líneas de factura de ventas con varios almacenes, dirección del almacén principal se imprimirá en la factura de impuestos especiales del almacén que está seleccionado en la primera línea de la factura de venta.

5. Si el usuario selecciona la dirección de la compañía dirección principal de la compañía será imprimir en el informe.

6. Usuario también puede imprimir el informe después de contabilización factura devuelto.

7. Haga clic en la ficha factura > botón factura en el formulario diarios.

8. Haga clic en la ficha Visión general >> obtener una vista previa / Imprimir > factura seleccione especiales.

9. Se generará el informe de factura de impuestos especiales.

Título: tasa de notificaciones

Este artículo describe una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad debajo de:

• Tasa de notificaciones es la nueva característica introducida a la localización de la India donde se puedan aplicar ciertos elementos con tarifa especial en las notificaciones. Puede haber cero o reducida tasa de notificaciones.

• Esta característica proporciona la facilidad para registrar el número de la notificación, la fecha de notificación, número de serie, fecha de vigencia de las notificaciones, la fecha de caducidad de las notificaciones, la fecha de extensión de notificaciones, número de referencia del documento de extensión, historial de extensión de notificación para determinados elementos de las tarifas especiales es aplicable.

• Detalles de las notificaciones como Nº serie, notificación no. y adjuntar la fecha de notificación con el código arancelario que se imprimirán en el informe de factura de ventas especiales.

• Tasa de notificaciones es aplicable sólo la factura de pedido de ventas de impuestos especiales.

• Tasa de notificaciones es aplicable para el tipo de impuesto especial = fabricante sólo.

• Detalles de notificación caducado no se imprimirán en el informe de factura de ventas especiales.

Resumen de la solución

Crear los detalles de las notificaciones

• Nuevas notificaciones formulario detalles introducidos para especificar los detalles de las notificaciones (número de notificación, fecha de notificación, número de serie, aplicar desde fecha, fecha de caducidad de las notificaciones, imprimir en la factura) etcetera.

Ruta de navegación: Contabilidad general > Configurar > Impuestos > India > detalles de la notificación.

• Usuario puede introducir los detalles necesarios de notificaciones como número de notificación, fecha de la notificación, número de serie, aplicar a partir de la fecha, formulario de detalles de la fecha de caducidad etc. en notificaciones.

Extender las notificaciones

• Según el usuario requisito puede ampliar la fecha de caducidad de las notificaciones.

• Extender el botón facilita para las extensiones de la fecha de caducidad de las notificaciones. Una vez que el usuario haga clic en el botón de extender, aparecerá un cuadro de diálogo.

• Necesidad de usuario introduzca el Nº de referencia del documento de extensión y la nueva fecha de caducidad (extendido hasta la fecha) en la forma de extender.

• Después de hacer clic en el botón Aceptar, notificaciones del formulario maestro principal detalles serán actualizan con la nueva fecha de caducidad.

Historial de extensión

• Usuario puede comprobar el historial de notificaciones que extendido. Botón Historial de extensión proporcionado en el formulario de detalles de la notificación.

• Si una notificación ampliado uno o más veces y el usuario desean realizar un seguimiento del historial de notificaciones, el usuario puede hacer clic en botón Historial de la extensión.

Asociar las notificaciones al código arancelario

• Es necesario adjuntar detalles de las notificaciones a código arancelario.

Ruta de navegación: Contabilidad general > Configurar > Impuestos > India > código arancelario especial

• Usuario puede seleccionar el código arancelario en el que desea adjuntar los detalles de las notificaciones.

• Botón Detalles de notificación se proporciona en código de arancel especial que es el vínculo con el formulario principal de detalles de las notificaciones.

• En función de la selección del campo Nº de notificación. y otros detalles, como las notificaciones, la fecha de notificaciones de número de serie, se rellenarán aplicar desde y la fecha de caducidad.

Imprimir detalles de las notificaciones en la factura de impuestos especiales

• Informe de factura de ventas especiales consistirán en los detalles de las notificaciones como Nº serie, Nº de notificaciones, fecha de notificaciones etcetera.

• Usuario que deba seleccionar el Nº de producto, código de tarifa especiales en la línea de transacción basado en sistema de código arancelario introducido comprobará los detalles de las notificaciones del código arancelario seleccionado.

• Si fecha de caducidad de las notificaciones > fecha de contabilización de transacciones.

• Sistema imprimirá los detalles de las notificaciones en el informe de factura de impuestos especiales.

• Si fecha de caducidad de notificaciones < fecha de contabilización de transacciones.

• Sistema no imprimirá los detalles de las notificaciones en el informe de factura de impuestos especiales.

• Caducado notificaciones de detalles no se imprimirán en el informe de factura de impuestos especiales.

Título: función 7: informes especiales

1. Registro de compras y ventas
   
   Dicho informe deberá contener las facturas registradas para los proveedores y los clientes con los importes de impuesto especiales. Sin embargo, ningún formato prescrito está disponible para el informe.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de informe "compra y registro de ventas" está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • Un nuevo código de Reporting "compra y registro de ventas" se crea en el código de notificación de impuestos. Haga clic en Agregar categoría para crear los códigos de impuestos.

   • Impuestos informes categoría agregado puede tener columnas ilimitadas, pero compra y registro de ventas va a tener como máximo 5 columnas (importe de CAMA, E importe de Cess, ella Cess Imp., otros). Para las columnas adicionales, el usuario debe modificar el mismo.

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Parte – opciones disponibles son el proveedor y el cliente

     • Desde fecha : mención de la fecha inicial de generación del informe.

     • Hasta la fecha - mención de la fecha final de la generación del informe.

     Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • En el grupo de campos de transacción de impuestos, hay un campo y obtiene cambian durante la parte seleccionada más arriba, que puede utilizarse para filtrar los clientes de informe y prudente del proveedor.

   • Este informe mostrará las transacciones de compra registrada y facturas de venta cuando se selecciona como proveedor partes todas registran deberán mostrar las transacciones de compra.

   • Cuando las partes se selecciona como cliente deberán mostrar todas las transacciones de ventas registradas.

2. Informe de utilización (débito) de crédito CENVAT
   
   Dicho informe deberá contener las transacciones relacionadas con ventas y su utilización con crédito CENVAT. Sin embargo, ningún formato prescrito está disponible para el informe. Este informe muestra datos de sólo el período liquidado.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de informe "informe de utilización (débito) de crédito Cenvat" está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Número ECC - seleccione el número ECC para el que se generará el informe.

     • Período de liquidación : seleccione el período de liquidación para el que se ejecute la liquidación

     • Desde fecha : mostrará las fechas del periodo liquidadas.

     • Hasta la fecha : puede rellenar automáticamente basándose en el período seleccionado liquidadas.

   • Orden de las transacciones contabilizadas a través de ventas y compra de nota de crédito (después de la liquidación como si fueran a cuentas por pagar) se visualiza.

   • No se considerará en el informe de débito crédito Cenvat utilización escenarios relacionados a la responsabilidad interna y recuperables (como el envío de la transferencia de Stock).

   • Sólo las transacciones en la que se vende el artículo mediante factura de impuesto especial será parte del informe de débito de utilización de crédito Cenvat.

   • Facturas de servicios no será parte del informe de débito de utilización de crédito Cenvat.

   • Las transacciones a través de diarios no será parte del informe de utilización de crédito Cenvat.

3. Inter consulta de registro de transacciones de unidad
   
   Requisito
   
   Este informe incluirá los detalles de los bienes transferidos de un almacén a otro.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de formulario de consulta "registrar transacciones entre unidad " está disponible en el módulo de Contabilidad General > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > especiales

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Dirección de almacén : seleccione la dirección de o a

     • Número ECC - seleccione el número ECC para el que se generará el informe.

     • Desde fecha : mención de la fecha inicial de generación del informe.

     • Hasta la fecha - mención de la fecha final de la generación del informe.

     Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • Si la dirección se establece en almacén, registran las transacciones a través de pedido de transferencia de stock se visualiza en la consulta con los detalles de la cantidad enviada, valor valorable, % de impuestos especiales, número de factura de impuestos especiales etcetera.

   • Si Direction se establece Enalmacén, las transacciones contabilizadas a través de la orden de transferencia de existencias deberán mostrarse en la consulta con los detalles de cantidad recibida, cantidad desechada, impuestos especiales % etcetera... Aquí será en blanco campo número de factura y usuario introducirá la información después de exportar la consulta a un excel.

4. Cuenta contable personal
   
   Dicho informe deberá contener los detalles del monto depositado en la cuenta contable Personal y la misma utilizada para el pago de la responsabilidad de impuestos especiales. Este informe muestra datos de sólo el período liquidado.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de informe "cuenta contable Personal " está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • Un nuevo código de Reporting "cuenta contable Personal" se crea en el código de notificación de impuestos. Haga clic en Agregar categoría para crear los códigos de impuestos.

   • Impuestos informes categoría agregado puede tener columnas ilimitadas, pero compra y registro de ventas va a tener como máximo 5 columnas (importe de CAMA, E importe de Cess, ella Cess Imp., otros). Para las columnas adicionales, el usuario debe modificar el mismo.

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Número ECC - seleccione el número ECC para el que se generará el informe.

     • Período de liquidación : seleccione el período de liquidación para el que se ejecute la liquidación

     • Desde fecha : mención de la fecha inicial de generación del informe.

     • Hasta la fecha - mención de la fecha final de la generación del informe.

     Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • El informe incluirá las transacciones contabilizadas a través de depósito en PLA mediante pago o diario General.

     • Liquidación directa de utilizando PLA

     • Pago de impuestos sobre las ventas cuando compensación contra PLA

   • Es aconsejable no utilizar cuenta PLA provisional mientras se hace el impuesto equilibrar el proceso de liquidación, en caso contrario informe PLA mostrará negativo.

5. Registro de ejemplo
   
   Este informe incluirá los detalles de los bienes vendidos como muestra libre. Importe de la factura de la factura muestra será cero y el impuesto especial se cargará a los gastos de impuestos especiales. También funcionalidad es necesaria para identificar la transacción como muestra libre.
   
   Resumen de la solución

   • Marca de verificación de suministro gratuito se proporciona en la orden de venta en la pestaña Envíos. En la vista de encabezado, suministro gratuito está disponible en la ficha entrega. Cuando el usuario se marca en la cabecera, será de flujo en la línea de venta y usuario también puede desmarcar la casilla de verificación de la línea que se considerarán como artículos de venta normal.

   • Un único pedido de venta puede contener normal, así como elementos de suministro gratuito.

   • Elemento de menú de informe "registrar muestra " está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Desde fecha : mención de la fecha inicial de generación del informe.

     • Hasta la fecha - mención de la fecha final de la generación del informe.

     Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • Puede filtrar el informe para los artículos así.

   • En el registro de factura de impuestos especiales, usuario podrá imprimir 2 tipos de facturas especiales: uno que contiene elementos de suministro gratuito comprueban con nombre como ejemplo de factura y otra factura que contiene elementos normales que se denominan factura de impuestos especiales.

6. RG23/C parte I
   
   Es necesario un informe que muestra los detalles de la cantidad de los elementos de entrada y capital adquirido y expedido al fabricante o vendido como tal en el pago del impuesto especial. Sin embargo, ningún formato prescrito está disponible para el informe.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de informe "especiales registrar parte I" está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Registro: 2 Opciones estará disponibles – parte RG 23A – I, RG 23C parte – I. Si el usuario selecciona RG 23A parte I, a continuación, informe RG 23A parte se imprimirá. Si el usuario selecciona parte I RG23C, a continuación, parte de RG C 23 de informe se imprimirá.

     • ECC de número: seleccione el número ECC para el que se generará el informe.

     • Desde fecha: mención a la fecha inicial de generación del informe.

     • § En fecha: mención de la fecha final de la generación del informe. Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • En el grupo de campos de transacción de impuestos, hay un campo del elemento que se puede utilizar para filtrar el elemento de informe sabio.

   • El informe mostrará los datos de recepción de entradas registradas a través del tipo de registro de impuestos especiales RG23A como las transacciones a través de la orden de compra, recepción de transferencia de existencias, diario de movimientos de inventario, devolución de ventas.

   • Para la expedición de mercancías, los artículos enviados para la producción, venta de artículos, devoluciones de compra deberán mostrarse.

   • También deberán generarse parte RG informar con la cantidad en unidad de inventario de medida.

7. RG23/C parte II
   
   Es necesario un informe que mostrará los detalles del impuesto pagado en la cantidad de la entrada artículos comprados. Sin embargo, ningún formato prescrito está disponible para el informe.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de informe "especiales registrar parte II" está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • Un nuevo código de Reporting "especiales registro 23A parte II" y "Especiales registro 23 C parte II" se crea en el código de notificación de impuestos. Haga clic en Agregar categoría para crear los códigos de impuestos.

   • Impuestos informes categoría agregado puede tener columnas ilimitadas, pero el 23 registrar impuestos especiales A y C parte II va a tener como máximo 5 columnas (importe de CAMA, E importe de Cess, ella Cess Imp., otros). Para las columnas adicionales, el usuario debe modificar el mismo.

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • Registro: 2 Opciones estará disponibles – RG 23A parte II, RG 23C parte II. Si el usuario selecciona RG 23A parte II deberán imprimirse informe RG 23A parte II. Si el usuario selecciona parte de RG23C II se imprimirán informe RG 23C parte II.

     • ECC de número: seleccione el número ECC para el que se generará el informe.

     • Desde fecha: mención a la fecha inicial de generación del informe.

     • Fecha de finalización: mencionar la fecha de fin de generar el informe. Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • Este informe muestra los datos para todas las transacciones recuperables publicados a través de la orden de compra, devolución de ventas, recepción de transferencia de existencias, diario general (proveedor con el importe de crédito) y diario de impuestos.

   • En la parte de resumen, está siguiendo las secciones que va a resumir el impuesto especial para la información recuperable y liquidación:

     • Saldo de apertura: mostrar el saldo de apertura del impuesto especial antes de la Ffecha rom.

     • Crédito realizadas durante el período: mostrar la suma de todas las transacciones recuperables (positivas y negativas).

     • Deber adeuda para el pago de los impuestos especiales: Mostrar la cantidad de impuestos liquidados utilizada para liquidar el pasivo de impuestos especiales.

     • Deber adeuda para el pago de impuestos: Mostrar las obligaciones fiscales de servicio liquidadas que están pagando con impuestos indirectos recuperables.

     • Saldo de cierre: Mostrar el valor calculado teniendo en cuenta la suma de apertura de balance y crédito tomadas durante el período menos el derecho adeudo para pago de impuestos especiales y de servicio.

8. Registro diario de cuenta de stock
   
   Esto incluirá el movimiento diario de stock de fábrica/almacén con o sin pago del impuesto sobre bienes. Sin embargo, ningún formato prescrito está disponible para el informe.
   
   Resumen de la solución

   • Elemento de menú de informe "libro de cuentas de stock diaria" está disponible en el módulo de Contabilidad General > Informes > India > especiales

   • Un nuevo código de Reporting "diario registro de cuenta de stock" se crea en el código de notificación de impuestos. Haga clic en Agregar categoría para crear los códigos de impuestos.

   • Impuestos informes categoría agregado puede tener columnas ilimitadas, pero el 23 registrar impuestos especiales A y C parte II va a tener como máximo 5 columnas (importe de CAMA, E importe de Cess, ella Cess Imp., otros). Para las columnas adicionales, el usuario debe modificar el mismo.

   • En el formulario de cuadro de diálogo, los siguientes campos están disponibles en el grupo de campos de parámetros:

     • ECC de número: seleccione el número ECC para el que se generará el informe.

     • Desde fecha: mención a la fecha inicial de generación del informe.

     • Fecha de finalización: mencionar la fecha de fin de generar el informe. Son obligatorios rellenar todos los campos anteriores.

   • En el grupo de campos de transacción de impuestos, hay un campo del elemento que se puede utilizar para filtrar el elemento de informe sabio.

   • Este informe mostrará las transacciones para las emisiones de cantidad fabricada (orden de producción, recepción de stock de transferencia, devolución de ventas, diario de movimientos de inventario positivo), a través de la orden de venta con derecho normal (emitido para el despacho), orden de venta con impuesto exento (emitido para exento), transferencia de stock envío (emitido para otras fábricas o depósitos), la cantidad de rechazo y diario de movimientos de inventario negativo (emitido para otros fines).

   • El valor valorable será la suma de la AV del derecho es así: normal y exenta, envío de transferencia de stock.

   • Notificación de impuestos especiales se estampará contra el pedido de ventas si activa entre las fechas de generación del informe.

   • Informe diario de cuenta de stock deberá generarse también con la cantidad en unidad de inventario de medida.

Información de la revisión

Existe un hotfix disponible desde Microsoft. Hay una sección de "Descarga de revisión disponible" en la parte superior de este artículo de Knowledge Base. Si tiene un problema al descargar, instalar esta revisión, o si tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su socio o si está inscrito en un plan de soporte directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con soporte técnico para Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visite el siguiente sitio Web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambién puede comunicarse con soporte técnico para Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específico del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios Web de Microsoft:

Asociados de negocios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEn casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.