Hay una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad de la fase de impuestos especiales que incluyen en Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introducción

Título: Valor valorable en Stock ped.

Este artículo describe una actualización específica del país para la India proporcionar la funcionalidad para escribir un valor valorable en el pedido de transferencia de material para que se calcule el impuesto especial puede valor valorable en Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Cálculo del impuesto especial sobre la base de valor valorable en el pedido de transferencia de stock, si la base de cálculo de los impuestos especiales es valor valorable en el Diseñador de la fórmula del grupo de impuestos sobre las ventas de artículos seleccionado.

• Campo valor valorable se ha introducido en las líneas de pedido de transferencia de existencias que es igual al monto neto (cantidad * precio unitario).

• Precio unitario rellenar inicialmente basándose en el tipo de precio definido en la línea de pedido de transferencia de material y método de precio tipo definido en el artículo maestro.

• Impuesto se calculará sobre la base del valor valorable, si la base de cálculo de los impuestos especiales es valor valorable en el Diseñador de la fórmula del grupo de impuestos sobre las ventas de artículos seleccionado. Si la base de cálculo de los impuestos especiales no es un valor valorable en el Diseñador de la fórmula del grupo de impuestos sobre las ventas de artículos seleccionado, a continuación, deberá trabajar el comportamiento estándar de AX, es decir, impuesto calculará sobre el importe neto.

• Usuario puede comprobar el impuesto especial basado en valor valorable.

• Campo valor valorable es editable, el usuario puede cambiar el valor si es necesario e Importe impuestos especiales obtener volver a calculará basándose en el valor valorable modificado.

Título: Impuesto sobre mercancías importadas

Este artículo describe una actualización específica de país para la India que está disponible para mejorar la funcionalidad de impuestos especiales en donde si las mercancías se importan en Microsoft Dynamics AX 2012 R2. A continuación, impuesto calculado a partir del sistema debe ser capaz de ajustar en elemento de moneda de indio sabio y también puede introducirse el valor valorable en moneda de indio.

Se ha agregado valorable valor en el campo divisa de la empresa en la línea de pedido de importación que se rellena inicialmente con "Valor valorable" en moneda extranjera, multiplicado por la tasa de cambio personalizado.

Título: Devolución del cliente de registro de mercancías

Este artículo describe una actualización específica de país para la India que está disponible para mantener el registro independiente Anexo 58 para registrar la mercancía devuelta de los clientes de Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Anexo-58" un nuevo registro en Contabilidad General > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > impuestos especiales > Anexo 58 para la grabación de las mercancías de los devueltos por los clientes para su reparación, refinado, reacondicionamiento y luego reexpedidos al cliente después de la reparación, refinar y reacondicionamiento.

Título: Register de DSA RG

Este artículo describe una actualización de específicos del país para la India que está disponible para el RG 23 A & C parte II registra que aparecerá en el resumen del Total del impuesto en asiento único pero el usuario debe poder abstraer los detalles de componentes de impuestos de las transacciones. Usuario también tiene que especificar el elemento como por productos y actualizar los registros del grupo de Enrutamiento.

RG23A & RG23C parte II que aparecerá en el resumen con el importe total de impuestos de componentes de impuestos. Usuario puede ver los detalles del componente de impuesto de transacción prudente.
RG23A & RG23C parte I que aparecerá en el resumen sabio, día sabia detalles de las transacciones.

Rechazo o pérdida de la materia prima se muestran por separado en RG23A & registro de parte de RG23C.

Registrar daños o caducidad de la cantidad de productos terminados se actualicen en el DSA.

Título: Administración de la entrada de la puerta

Este artículo describe una actualización específica del país para la India que está disponible para proporcionar la facilidad para registrar la entrada de la puerta para las mercancías ENTRAR y salir de las instalaciones de la organización. Entrada de la puerta ayuda en la pista de auditoría y mantener el registro de las entradas de la puerta (entrante y saliente) de las mercancías físicas a través de órdenes de compra venta/Pedido/devolución de orden de pedido/transferir.

La funcionalidad de entrada de la puerta cubre mantener registro de perfeccionamiento activo y las entradas de puerta hacia fuera de las mercancías físicas / a cada sitio. La funcionalidad está parametrizada basándose en la casilla de verificación "Habilitar la administración de la puerta" en el formulario (administración de inventario y almacenes > Configuración > inventario y parámetros de gestión de almacén). Usuario puede comprobar esta comprobación: la casilla para habilitar la característica de administración de entrada de la puerta.

Título: Factura de impuestos especiales

Este artículo describe una actualización específica de país para la India que está disponible para generar la factura de impuestos especiales por el fabricante y el comerciante para la venta, transferencia y devolución de mercancías en Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Proporcionar una opción para generar un informe de factura de impuestos especiales de fabricantes y distribuidores, siempre que se produce la venta de los bienes, transferencia de los bienes de una ubicación a otra o devolución de los bienes al proveedor.

Una opción se proporcionan imprimir la dirección de almacén o de dirección de la empresa en el informe de factura de impuestos especiales para el pedido de ventas, pedido de transferencia de stock o compra devuelve el orden.

Un informe de factura de impuestos especiales consisten en todos los detalles necesarios relacionados con los impuestos especiales, impuestos, impuestos, gastos, fecha y hora de eliminación de mercancías, el número de registro, la dirección de la división Central de impuestos especiales, nombre del consignatario, descripción, clasificación, albarán junto con los detalles del transportista que se rellena cuando el movimiento de la puerta está asociado a la remisión.

Más información

Valor valorable en el pedido de transferencia de Stock:

Detalles del proceso:

1. Vaya a administración de inventario y almacenes > Periódico > orden de transferencia.

2. Crear un nuevo pedido de transferencia de stock.

3. Escribir desde almacén, almacén, producto, cantidad, precio unitario, tipo de impuesto especial, tipo de registro de impuestos especiales, el grupo de impuestos sobre las ventas, grupo de impuestos y otro requiere detalles.

4. Campo valor valorable rellenar según unidad precio * cantidad

5. Haga clic en configurar el botón de menú > impuestos

6. Impuesto se calculará sobre la base del valor valorable (si la base de cálculo de los impuestos especiales es valor valorable en el Diseñador de la fórmula del grupo de impuestos de artículos seleccionado)

7. Cambie el valor valorable.

8. Importe del impuesto especial obtener calculará basándose en el valor valorable cambiado volver a.

9. Registrar el envío y la recepción.

Impuesto sobre mercancías importadas:

Aduanero tipo de cambio definido en el maestro de tipo de cambio (Contabilidad General > instalación > divisa > tipo de cambio) y adjunta en el formulario Contabilidad (Contabilidad General > Configurar > Contabilidad).

Crear una importación orden de compra con el proveedor extranjero. Vaya a cuentas por pagar > común > pedido de compra > proveedor extranjero de todas las compras de datosSeleccione, marca de importación orden checkbox true. Especifique el artículo, cantidad, sitio, almacén, impuestos especiales, personalizados y otros detalles necesarios. Valor valorable en divisas extranjeras en la importación de línea de pedido que está siendo base calculado el precio de compra de las mercancías y sumando cargos, seguro si cualquier etcetera de inicio. Valor valorable en divisa de la empresa rellena con "Valor valorable" en moneda extranjera, multiplicado por la tasa de cambio personalizado.

Usuario puede cambiar el valor valorable. Con el cambio en el valor valorable en la divisa de la empresa, AV en moneda extranjera también cambiará en consecuencia tanto valor valorable y valorable valor en moneda de contabilidad están sincronizados. Confirmar orden de compra. Crear registro de factura y generar lista de entrada.

Lista de entrada es una declaración de información de importados o exportados preparados por el funcionario aduanero de mercancías. Importador de pagar los impuestos personalizado al departamento personalizado basado en el efecto de entrada dada por el departamento. El efecto de entrada indica el número de clasificación personalizada, país de origen, descripción, cantidad, valor CIF de las mercancías y el importe estimado de los derechos que deba abonarse.

Campo "reales los importes de impuestos en la divisa de aduana" proporcionado en la ficha Ajuste del formulario "Lista de entrada" (haga clic en impuestos en el formulario de entrada de la lista. Haga clic en la ficha ajuste y ajuste deber artículos wise) que es un campo editable. Usuario puede ver y ajustar las tareas para cada elemento.

Después de la generación de la lista de entrada de usuario no puede cambiar valor valorable y valorable en la divisa de contabilidad en la fase de recepción y factura del producto. Registrar la factura y la recepción de producto. Se ha agregado el valor valorable en el campo de moneda de la empresa en el formulario de consulta de registro de impuestos especiales. (Contabilidad general > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > impuestos especiales > impuestos especiales register)

Devolución de cliente de registro de mercancías:

Anexo 58 registrar se genera en función de las condiciones siguientes.

• Tipo de impuesto especial como fabricante.

• Devolver código de disposición con acción como reemplazar y de crédito.

Anexo 58 constar la siguiente información:

Número de ECC de cliente, nombre del cliente, dirección del cliente, nombre de la unidad de fabricación, dirección de la unidad de fabricación, número de fabricación unidad ECC, fecha del pedido de devolución de ventas, número de pedido de devolución de ventas, fecha de factura de ventas, número de factura de ventas, artículo devuelto, devuelve la cantidad, el propósito de retorno, Return action, crédito CENVAT utilizado en mercancías devueltas, cantidad enviada vuelva a, crédito CENVAT invertida.

Campo código de motivo se proporciona en General ficha rápida en la ficha Detalles de línea en la línea de pedido de devolución de ventas. Campo de código de motivo devolución ya está disponible en el encabezado de pedido de venta y cuando el usuario introducirá el código de motivo de devolución a nivel de cabecera el mismo fluirá en líneas de pedido de devolución. Usuario, a continuación, puede cambiar el código de motivo de devolución en línea basada en los requisitos.

1. Ventas y marketing > común > devoluciones > devolver todos los pedidos

2. Haga clic en la ficha Detalles de línea.

3. Haga clic en la ficha desplegable General.

En el momento de la reexpedición de las mercancías al cliente mediante el pedido de reposición, campo de texto de la acción de devolución se proporciona en la ficha desplegable de configuración en la ficha Detalles de línea en la línea de pedido de ventas.

1. Ventas y marketing > común > pedidos de ventas > pedidos de ventas de todos los

2. Seleccione pedido de sustitución, haga clic en el botón Editar.

3. Haga clic en la ficha Detalles de línea.

4. Haga clic en la ficha de instalación rápida.

Detalles del proceso

1. Cree y registre el pedido de ventas.
   
   Vaya a ventas y marketing > común > pedidos de ventas > todos los pedidos de ventas
   
   Especifique el artículo, cantidad, sitio, almacén, tipo de impuesto especial como fabricante y otros detalles necesarios.
   
   Contabilizar el albarán y la factura del pedido de ventas.
   

2. Cree y registre el pedido de devolución de ventas.
   
   Vaya a ventas y marketing > común > devoluciones > devolver todos los pedidos
   
   Haga clic en la ficha general y escriba el código de motivo de devolución.
   
   Buscar por encima de la orden de venta creada.
   
   Haga clic en la ficha Detalles de línea.
   
   Haga clic en el motivo de devolución de la ficha General de rápido flujo de cabecera a la línea de código. Usuario puede cambiar según el requisito.
   
   Registrado devolución de venta con el tipo de acción de disposición como reemplazar y de crédito.
   
   Cree el botón de menú de línea de devolución y pedido de reposición.
   
   Contabilizar el albarán y la factura del pedido de devolución.
   
   Libro de registro Anexo 58 (Contabilidad General > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > impuestos especiales > Anexo 58).
   
   Registros aparecerán en función de los detalles del pedido de devolución registrado.
   

3. Crear y registrar pedidos de reposición.
   
   Vaya a ventas y marketing > común > pedidos de ventas > pedidos de todas las ventas
   
   Seleccione pedido de sustitución, haga clic en el botón Editar.
   
   Haga clic en la ficha Detalles de línea.
   
   Haga clic en la ficha de instalación rápida.
   
   Escriba el texto de la acción de devolución.
   
   Especifique detalles relacionados con el impuesto especial.
   
   Contabilizar el albarán y la factura de pedido de reposición.
   
   Libro de registro Anexo 58 (Contabilidad General > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > impuestos especiales > Anexo 58).
   
   Registros aparecerán en función de los detalles de pedido reemplazo registrados.

Nota: Transacción de nota de crédito de ventas no se registrarán en el Anexo 58. Se recomienda utilizar el pedido de devolución de ventas para registrar la transacción en el Anexo 58.

Register DSA RG:
Transferencia de productos acabados con derecho cero % "sin pago de arancel" actualizarse en register DSA.

1. consulta de registro de impuestos especiales (Contabilidad General > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > impuestos especiales > impuestos especiales registro) para RG23A & RG23C parte II se mostrará con columnas fijas resumidas con el importe total de impuestos de los componentes de los impuestos en asiento único. El usuario puede ver el total de impuestos importe de asiento de la transacción registrada sabio bajo la ficha Resumen rápido usuario puede ver los detalles del componente de impuestos para el asiento en la ficha desplegable de detalle.


2. la consulta de registro de impuestos especiales (Contabilidad General > Consultas > Impuestos > India registrado impuestos > impuestos especiales > impuestos especiales-registro) para RG23A & parte de RG23C se mostrará con columnas fijas resumidas con elemento sabios, wise día sabio y origen. El usuario puede ver el resumen de transacciones que se registran con el mismo producto y mismo día, en la ficha Resumen de rápida el usuario puede ver detalles de transacción de cada elemento y el día en la ficha desplegable de detalle.

3. casilla de verificación residuo se ha proporcionado en la ficha de detalles de línea de pedido de venta en la ficha rápida de información de impuestos. Es el campo de rechazo se ha proporcionado en la lista disponibles en el formulario de consulta de registro de impuestos especiales. Si el usuario venta de materias primas o de bienes de capital como desperdicio a través de la orden de venta a través de la consulta de registro de impuestos especiales usuario puede identificar la transacción como residuo de la prima o cantidad de bienes de capital.

4. campo tipo de cancelación introducido con opciones ninguno / pérdida / chatarra / daños / ficha expiración en la información de impuestos en el diario de movimientos. Se ha proporcionado el campo tipo de cancelación en la lista disponibles en el formulario de consulta de registro de impuestos especiales. Las transacciones relacionadas con rechazo o pérdida de la prima se muestran por separado en RG23A & registro de parte de RG23C. Las transacciones relacionadas con daños o expiración de terminado de cantidad de las mercancías debe actualizar en register DSA.

5. actualización de registro DSA la cantidad con la salida de las mercancías en caso de traslado de productos acabados con derecho cero % con "sin pago de los impuestos" campo casilla de verificación como true. Se agregará el nuevo campo "sin pago de los impuestos" en la lista disponible para la selección del usuario y el formulario de consulta del registro DSA. El usuario debe identificar el elemento FG en las líneas de pedido de transferencia de existencias y pedidos de exportación. El usuario debe seleccionar un "código de impuestos" que se marca exentos para calcular el impuesto especial 'Cero' y ficha rápido de información en el impuesto, marque DSA como True.

Register de DSA debe actualizarse con entrada nulo cuando no hay ninguna producción en un día concreto. En actualizar registros de impuestos especiales en el módulo de Control de producción, debe actualizarse la entrada Nil en el DSA se registra. Se supone que se deberá ejecutar proceso DSA diariamente. Se introduce un nuevo campo en el proceso como DSA para la fecha y el sistema actualizará el DSA con las órdenes de producción que son notificar como terminado.

Administración de la puerta de entrada:

Secuencia numérica sabia de sitio se mantiene para el documento de entrada hacia dentro y hacia fuera puerta en forma (administración de inventario y almacenes > Configuración > Desglose del inventario > sitios). Para cada sitio, pueden definirse varias puertas de entrada y salida de mercancías físicas.

Lista de entradas de puerta hacia adentro hacia fuera y formulario formulario lista de entrada de la puerta se proporciona respectivo entrante y las entradas de puerta hacia fuera de la lista.

Entrada hacia el interior de la puerta se realiza seleccionando "Tipo de documento de referencia" como orden de compra o devolución de venta transferencia de contrato de subcontratación devolver / / devolver RGP / otros. Se seleccionan las mercancías físicas que viene respectivas líneas de órdenes de compra o el pedido de devolución de ventas o pedidos de transferencia mediante la funcionalidad de copia. Referencia documento tipo otros se utilizan para recibir mercancías de naturaleza vario que no están disponibles los documentos de origen.

Entrada hacia fuera de la puerta se realiza seleccionando "Tipo de documento de referencia" como el pedido de devolución de compras / ventas pedido / transferir / subcontratar / RGP / otros. Mercancías físicas que salen se seleccionan líneas respectivas del pedido de devolución de compra o pedido de venta o pedido de transferencia con funcionalidad de copia de documentos. Referencia documento tipo otros se utilizan para enviar mercancías de naturaleza vario que no están disponibles los documentos de origen.

Recepciones de producto / embalaje se desliza / transferir envíos / líneas recepción transferencia están vinculadas con líneas de entrada hacia dentro o hacia fuera puerta respectivas.

Los documentos de entrada de puerta capturar detalles del transportista, número del vehículo, número de challan, nombre del controlador, RR LR no & fecha, empleado responsable de la recepción o envío de mercancías, número RGP, etcetera.

Cada entrada de la puerta tiene fases de entrada del vehículo, medida, compruebe la tara y salir del vehículo. Botones de acción pertinentes "Confirmar vehículo entrada", "Measurement confirmar", "Comprobar la tara confirmar" y "Confirmar salir del vehículo" marca el final de un escenario respectivo. Casilla de verificación de medición en el encabezado de la entrada de la puerta puede ser deseleccionado para saltar etapas de medición y comprobar la tara.

Tras confirmar la acción de hacer clic en el botón, el usuario no podrá editar la información de la etapa anterior.

Usuario puede cancelar o eliminar el documento en cualquier momento si el documento no se ha vinculado con ninguna recepción de producto o remisión o envío de transferencia o recepción de transferencia. Usuario también no podrá cancelar o eliminar la entrada de la puerta si las líneas de entrada puerta hacia afuera para "Tipo de documento de referencia" como "Contrato de subcontratación" o RGP se han vinculado con el documento de entrada respectiva puerta hacia dentro con "Tipo de documento de referencia" como "Contrato de subcontratación devolver" o "RGP return".

Durante la fase de entrada del vehículo, usuario puede introducir Transporter y otros detalles varios de cabecera mientras challan Qty puede editarse en las líneas de entrada de la puerta. Durante la fase de medición, cantidad de medida se puede especificar mediante la integración con puente de pesaje. Durante la fase de "Comprobar la tara", "Tara Qty" puede rellenarse con el peso del vehículo vacío con puente de pesaje. Salir del vehículo fase se utiliza para registrar ese vehículo ha salir de las instalaciones.

Paso de puerta puede imprimirse en cualquier fase de entrada de puerta entrante como saliente de documentos respectivos.

Factura de impuestos especiales:

De comerciante especiales factura, factura de impuestos especiales deberán imprimirse con los detalles del proveedor junto con la información mencionada arriba.

Nuevo campo especiales factura número proporcionado en la ficha rápida de secuencia numérica en el patrón de almacén (administración de inventario y almacenes > Configuración > Desglose del inventario > almacén) secuencia numérica de la factura de impuestos especiales estarán controlado desde el almacén seleccionado en el pedido de venta, pedido de transferencia y devolución compra.

Campo código introducido de informes de impuestos especiales (Contabilidad General > instalación > Impuestos > India > código de notificación de impuestos) para identificar el impuesto especial en palabras y CESS especiales en cantidad de palabras en la factura de impuestos especiales. En esta forma el usuario puede definir los códigos de notificación como factura de impuestos especiales. Haga clic en la ficha de la categoría de agregado en el que el usuario puede agrupar el impuesto especial y en consecuencia monto en letras para el derecho y cess se imprimirán en el informe. Factura de ventas especiales:
Vaya a clientes > común > pedidos de ventas > todos los pedidos de ventas
Especifique el artículo, cantidad, sitio, almacén, información detallada de requerimientos de información de impuestos indirectos y otros.
Contabilizar el albarán.
Haga clic en factura, en el formulario de factura en la sección Opciones de impresión Marque la casilla de verificación de facturas de impuestos indirectos = true y seleccionar la dirección de impresión = almacén / dirección de la compañía. Usuario puede elegir la opción basándose en la dirección que se requiere que se imprimirá en la factura de impuestos especiales (dirección de impresión seleccionada será impresión en informe de factura de impuestos especiales).

Dirección de almacén se seleccionará el almacén seleccionado en la primera línea de factura de ventas. En caso de que hay varias líneas de factura de ventas con varios almacenes, dirección del almacén principal se imprimirá en la factura de impuestos especiales del almacén que está seleccionado en la primera línea de la factura de venta.

Si el usuario selecciona la dirección de la compañía dirección principal de la compañía se imprimirá en el informe.
Usuario también puede imprimir el informe después de registrar la factura de venta.
Haga clic en la ficha factura > botón factura en el formulario diarios.
Haga clic en la ficha Visión general >> obtener una vista previa / Imprimir > factura seleccione especiales.
Se generará el informe de factura de impuestos especiales.
Informe de traspaso de acciones-impuestos especiales:
Al registrar el envío de la orden de transferencia, se generará la factura de impuestos especiales.
Vaya a administración de inventario y almacenes > Periódico > pedidos de transferencia
Escriba de almacén, almacén, producto, cantidad, información de impuestos especiales y otros detalles necesarios.
Haga clic en registro > Enviar pedido de transferencia
Usuario puede imprimir informe de factura-impuestos especiales a la hora de envío, los impuestos especiales de impresión casilla de verificación factura proporcionada en el formulario de envío en la ficha Visión general.
Haga clic en Aceptar. Se generará el informe de impuestos especiales.
Usuario puede también informe de impresión especiales después del registro del envío.
Haga clic en Imprimir > factura de impuestos especiales (factura de impuestos especiales se habilitará la opción de botón Imprimir sólo después de que se registra el envío de transferencia)
Informe de devolución de facturas de compra:
Vaya a cuentas por pagar > común > pedidos de compra > compra de todos los pedidos
Especifique el artículo, cantidad, sitio, almacén, información detallada de requerimientos de información de impuestos indirectos y otros.
Haga clic en factura, en el formulario de la factura, haga clic en Registrar > configuración de impresión en la configuración de impresión marca la casilla de verificación factura de impuestos especiales = true y seleccionar la dirección de impresión = almacén / dirección de la compañía. Usuario puede elegir la opción basándose en la dirección que se requiere que se imprimirá en la factura de impuestos especiales (dirección de impresión seleccionada será impresión en informe de factura de impuestos especiales).

Dirección de almacén se seleccionará el almacén seleccionado en la primera línea de factura de ventas. En caso de que hay varias líneas de factura de ventas con varios almacenes, dirección del almacén principal se imprimirá en la factura de impuestos especiales del almacén que está seleccionado en la primera línea de la factura de venta.

Si el usuario selecciona la dirección de la compañía dirección principal de la compañía será imprimir en el informe.
Usuario también puede imprimir el informe después de contabilización factura devuelto.
Haga clic en la ficha factura > botón factura en el formulario diarios.
Haga clic en la ficha Visión general >> obtener una vista previa / Imprimir > factura seleccione especiales.
Se generará el informe de factura de impuestos especiales.

Estado

Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".

Nota: Es un artículo "Publicación rápida" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información aquí contenida en se proporciona como-es en respuesta a nuevos problemas. Como consecuencia de la velocidad en la puesta a disposición, los materiales pueden incluir errores tipográficos y podrán revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte Condiciones de uso.