Instrucción de Control IVA 2016 está disponible para la versión checa de Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y R3 de Microsoft Dynamics AX 2012

En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics AX para la región Checa (cz).

A partir del año 2016, los contribuyentes están obligados a enviar instrucción de Control de IVA con información detallada sobre los suministros imponibles locales recibido y proporcionado. La declaración deberá presentarse en un formato xml sobre una base mensual.

En la configuración de Control de declaración de IVA , se utiliza el enfoque similar a la Declaración de IVA que se basa en los códigos de informes y la relación de atributos xml. La diferencia es que asigne el código de notificación con el atributo xml en lugar de asignar los atributos xml a códigos de notificación.

Configuración inicial (carga) del esquema está predefinida en el código como en los existentes del formulario TaxReportXmlCodes_CZ, el nombre del nuevo formulario es VATCSReportXmlCodes_CZ. Este diseño permite no cambiar la configuración existente de la declaración de impuestos que se realiza en el informe códigos y reutilizar la correlación entre los atributos xml y códigos para el informe de declaración de IVA control de notificación. También estructura y nuevo formulario independiente no influirá en la funcionalidad existente.


Nota El código de notificación virtual debe crearse para recopilar varios códigos de notificación en un elemento xml, del mismo modo que las sumas de declaración de IVA.


La siguiente información se exporta al archivo:

Instalación: los códigos de impuestos y los códigos de notificación

1. crear (o actualizar el existente) de los códigos de impuestos con fines informativos. Con el fin de distinguir la 1ª y la 2ª tipos reducidos, utilice los códigos de notificación de impuestos independiente, así como los códigos de impuestos.

2. crear códigos de notificación en los códigos de notificación de impuestos (Contabilidad > Configuración > Impuestos > externo > códigos de notificación de impuestos) y asignarlos a los códigos de impuestos (Contabilidad > instalación > Impuestos > códigos de impuestos).



Configuración: Códigos de suministro

1. códigos de suministro de instalación (Contabilidad General > Configuración > Impuestos > externo > proporcionar códigos) para compra y venta.
Puede definir código fuente por Item\Item group\Category o el código de impuesto sobre las ventas

Nota Código fuente se determina durante la creación de informes y usar en la agrupación de registros de salida en las secciones. Funcionalidad de categorías está disponible en Microsoft Dynamics AX 2012 R2 y R3 de Microsoft Dynamics AX 2012.



Instalación: Umbral y tolerancia máxima

1. en parámetros de contabilidad a General , en la ficha impuestos definir:
Monto de umbral para incluir documentos en las secciones correspondientes: documentos con imp. especificado debe ser incluido en secciones A4\B2, por lo demás en secciones A5\B3; y la tolerancia máxima entre IVA y controlar la instrucción (VetaC)

Configuración: Códigos de xml de instrucción de Control

1. Abra el formulario de declaración de IVA Control informes códigos XML (Contabilidad General > Configuración > Impuestos > externo > IVA Control declaración XML).

2. Haga clic en inicializar el botón para crear una estructura predefinida.

3. asignar los códigos de informes a los atributos XML.

Nota Sistema recopila información acerca de los importes de base fiscal (zakl_dane) e impuestos (dan) por informar de códigos; agrupa y almacena la información recopilada en una nueva estructura temporal VATCSTransDataTmp_CZ que se crea para contener los datos de impuestos antes de enviar al informe.



Crear instrucción de Control XML

1. registrar el pago de impuestos sobre las ventas para el período (Contabilidad General > Periódico > pagos de impuestos > pagos de impuestos)

2. Abra los pagos de impuestos (Contabilidad General > Informes > externo > pagos de impuestos sobre las ventas) y haga clic en la instrucción de Control de exportación de registro creado.
En el caso cuando el reporting es período mes : los campos relacionados se rellenan automáticamente.

3. Escriba la ruta de acceso y nombre de archivo.

4. Especifique el tipo de informe en el tipo de declaración: normal (B – la primera instrucción del período), correctiva (O – está reemplazando la instrucción, si está dentro de vencimiento Fecha de presentación de la declaración de IVA Control) o siguiente (N – está reemplazando la instrucción, si es después de vencimiento Fecha de presentación de la declaración de IVA Control).

5. Seleccione las fechas de la presentación de informe y corrección de fecha (campos motivo observado en y la fecha del informe, respectivamente). En el caso de citación: escriba su número en el campo de número de referencia .
Cuadro datos , escriba el identificador del cuadro de datos
Seleccione la persona responsable: signatario en el campo de trabajo . (Nota en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, el nombre del campo es empleado).
En caso de que necesite enviar un informe de nil no definir derecho a deducción o pasivo por impuestos.

Nota Valores exportan en VetaD y VetaP (parte general y la identificación del contribuyente) de la instrucción de Control se han utilizado desde los parámetros de comercio exterior existentes utilizados para la misma información en la declaración de IVA. Autoridad fiscal regional se agrega para obtener valor de identificación de la autoridad fiscal competente.