RESUMEN No puede obtener acceso a un lote que se mantiene en el estado Publicar, Recibir, Ocupado, Marcado, Bloqueado o Editado.Nota Si usa una base de datos SQL Microsoft o MSDE, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
850289 Un lote se mantiene en el estado Publicar, Recibir, Ocupado, Marcado, Bloqueado o Editado en Microsoft Dynamics GP Lea la siguiente información POR COMPLETO antes de continuar con los pasos. MÁS INFORMACIÓN Siga estos pasos para devolver un lote al Estado disponible si restaurar una copia de seguridad no es una opción. Si sigue estos pasos, no se asegurará de que los datos no se dañarán.1. Asegúrese de que ningún otro usuario esté engreat Plains.2. Realizar una copia de seguridad.3. Publique todos los lotes que pueda en Great Plains.4. Cambie el nombre de los archivos de actividad por lotes (SY00800.*) que se encuentran en el directorio Dynamics/System del servidor.NotaEs una solución automatizada disponible para realizar esta tarea. Para obtener más información sobre cómo publicar un lote que no puede publicar, visite la página soluciones automatizadas en el siguiente vínculo:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Intente editar el lote en Great Plains. Si no puede editar el lote y no tiene una copia de seguridad para restaurar, continúe con los pasos siguientes.NotaEste proceso establecerá los lotes periódicos en un solo uso. Intente extraer los lotes periódicos en la ventana Entrada por lotes de créditos para ver lo que está seleccionado para el campo Frecuencia. Después de volver a crear los lotes en los pasos 7 y 8, debe cambiar la frecuencia de los lotes periódicos desde la ventana Entrada por lotes antes de publicar el lote. Si va a publicar en Contabilidad general desde otro módulo con la fecha de lote como fecha de publicación (configuración | Publicar | Publicación), la fecha de publicación de los lotes en todos los módulos se habrá establecido en la fecha de usuario. Si esto es incorrecto, debe cambiar esta fecha en la ventana Entrada por lotes.NotaTras completar estos pasos, debe imprimir informes en el módulo afectado para comprobar que la información es correcta. Si se está utilizando conciliación bancaria, compruebe si conciliación bancaria se ha actualizado con alguna de las transacciones que estaba intentando publicar. Compruebe si se ha actualizado La contabilidad general.6. Cambie el nombre del archivo patrón de definición de publicación (SY00500.*) que se encuentra en el directorio de la compañía donde se han almacenado los datos. El archivo Patrón de definición de publicación contiene información sobre todos los lotes de la empresa, excepto nómina. Después de cambiar el nombre de los archivos del patrón de definición de publicación, no podrá ver ninguno de los lotes en la empresa hasta que haya terminado con estos pasos.Nota Si usa un servidor Desconfiado, compruebe que todos los usuarios están fuera de Great Plains.Traer el servidor Desconfiado (consulte al administrador del sistema si tiene alguna pregunta en este paso) y, a continuación, cambie el nombre de los archivos SY00500.dat y SY00500.idx ubicados en el directorio de la compañía.NotaSi el lote es un lote de comprobación de equipos multicurrencia, también debe cambiar el nombre de los archivos MC00500.* en el directorio de la compañía.7. En función de los módulos que tenga con los lotes existentes, debe seguir estos pasos: Nota Si tiene una interrupción al imprimir o publicar comprobaciones de pago multimoneda, elimine el lote Comprobar y vuelva a seleccionar los Vales para el pago. Si no elimina el lote, es posible que la comprobación se imprima con monedas incorrectas.NotaSi usa Multicurrency for Payables Management, debe ejecutar Comprobar vínculos en el archivo lógico Historial de transacciones de proveedores antes de ejecutar Vínculos de comprobación en el archivo lógico transacción por pagar.Ejecutar vínculos de comprobación en los siguientes archivos (archivo | Mantenimiento | Comprobar vínculos: A. Administración de pagos: Transacción lógica de pagos (en la serie de compras).B. Procesamiento de pedidos de compra: Transacción de compra lógica (en la serie de compras).C. Administración de créditos: Transacción abierta de créditos (en la serie de ventas).D. Facturación: Archivo de trabajo de factura (en la serie ventas).E. Procesamiento de pedidos de ventas: Archivo de trabajo de ventas (en la serie de ventas).F. Inventario: Archivo de trabajo de transacción de inventario (en la Serie de inventario).G. Lista de materiales: archivo transacciones de la lista de materiales (en la serie de inventario).NotaSi usa Project serie, los vínculos de comprobación también deben ejecutarse en este módulo en función de los tipos de transacción que tengan lotes existentes. Ejecutar vínculos de comprobación en los siguientes archivos (archivo | Mantenimiento| Vínculos de comprobación PS): A. Lotes del parte de horas: Transacciones del parte de horas PS B. Lotes de registro de activos: Transacciones de registro de activos PS C. Lotes del registro de gastos: Transacciones de registro de gastos PS D. Lotes de transferencia de inventario: Transacciones de transferencia de inventario PS E. Lotes de pedidos de compra: Transacciones de pedido de compra PS F. Lotes de facturas de proveedor: Transacciones de facturas de proveedor PS G. Lotes de gastos de empleado: Transacciones de gastos de empleados PS H. Lotes de facturación: Tiempo de facturación ps & transacciones de materiales 8. Si existen lotes en Contabilidad general, use la ventana Conciliar información financiera (Utilidades | Finanzas | Conciliar) para conciliar lotes. Si existen transacciones en Entrada rápida del diario, suba esas transacciones en la ventana Entrada rápida del diario y guarde cada una de ellas de nuevo.Nota Si existen lotes de comprobación de equipos por pagar, elimínelos, ejecute Comprobar vínculos en archivos lógicos de historial lógicos y de cuentas por pagar de la transacción por pagar y, a continuación, vuelva a seleccionar Vales para el pago. Si no se siguen estos procedimientos, puede que se aplique a los registros o que se produzcan duplicados. Para obtener más información, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
852064 Se interrumpió la ejecución de la comprobación administración de pagos Al ejecutar Comprobar vínculos y conciliar lotes, los lotes están disponibles de nuevo en la compañía. Ahora podrá acceder al lote y editarlo, si es necesario. Debe determinar si las transacciones ya se han publicado o si deben publicarse en este momento.NotaSi tiene lotes en inventario, debe destacar la publicación en GL en esos lotes si quiere que se publiquen en Contabilidad general.NotaSi usa el procesamiento avanzado de pedidos de compra de Intellisol, siga los pasos siguientes para recuperar las transacciones POP avanzadas: A. Seleccione Entrada de pedido de compra.B. Use los botones VCR para extraer la primera transacción y, después, guardarla en un nuevo lote.C. Debe extraer todas y cada una de las transacciones y guardarla en un nuevo lote.D. Vaya a la publicación de series o a la publicación maestra e imprima una lista de edición de cada lote (seleccione el lote, vaya a archivo y, después, Imprimir) para comprobar que todas las transacciones se incluyen en el lote.Palabras clave: estado del lote, lote atascado, publicación por lotes, c-tree, sql generalizado Este artículo era TechKnowledge Document ID:7213 El problema que se describe en la sección Resumen no se aplica a Microsoft Dynamics GP 10.0.
