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Problema: ¿Cómo puedo obtener el número de pedido de compra
y la fecha en el Informe de confirmaciones de compra?
Resolución:
VINCULACIÓN:
Elija el icono Tablas en la barra
de menús superior.
En la ventana Tablas,
resalte IV_Purchase_Receiptsand elija el
botón Abrir.
En la ventana Definición de tabla, elija
el botón Relaciones.
A continuación, elija el botón Nuevo.
Nuevo:
Haga clic en el botón Elipse a la izquierda de la línea Tabla secundaria. (El botón con tres períodos)
Seleccione el Historial
de líneas de recepción de compras y haga clic en
Aceptar.
Para la selección Clave de tabla secundaria: POP_RcptLineHistIdx_ItemNum los campos correspondientes: Tabla
principal: Tabla secundaria:
Número de
elemento Número de elemento Dejar en blanco Número de confirmación POP Dejar en blanco Número de línea de confirmación en blanco Elija Aceptar.
Cierre la ventana Relaciones de tabla haciendo clic en la X de la esquina superior derecha de esa ventana.
Haga clic
en Aceptar.
En la ventana Tablas,
resalte POP_ReceiptLineHistand elija el
botón Abrir.
En la ventana Definición de tabla, elija
el botón Relaciones.
A continuación, elija el botón Nuevo.
Nuevo:
Haga clic en el botón Elipse a la izquierda de la línea Tabla secundaria. (El botón con tres períodos)
Seleccione el
trabajo de pedido de compra y haga clic en
Aceptar.
Para la tecla de tabla secundaria, seleccione: POP_POIdxID los campos
adecuados:
Tabla principal: Tabla secundaria: Número
de PEDIDO
NúmeroPO Elija
Aceptar.
Vuelva a elegir el botón Nuevo. Tenemos que vincular la tabla Historial de pedidos de compra a la tabla Confirmaciones de compra de inventario Nuevo: Haga clic en el botón Elipse a la izquierda
de la línea Tabla secundaria. (El botón con tres períodos)
Seleccione el
Historial de pedidos de compras y haga clic en
Aceptar.
Para la tecla de tabla secundaria, seleccione: POP_POHistIdxID los campos
adecuados:
Tabla principal: Tabla secundaria: Número
de pedido de pedido Número de pedido Elija Aceptar.
Cierre la ventana Relaciones de tabla haciendo clic en la X de la esquina superior derecha de esa ventana.
Haga clic
en Aceptar.
Abrir el informe:
Haga clic en el icono Informes de la barra de menús superior.
En el lado Informes originales, resalte las confirmaciones de compra
de inventario y elija insertar.
A continuación, en el lado Informes modificados, resalte el mismo informe y elija el botón Abrir.
En la ventana Definición de informe, elija el
botón Tablas.
Tablas:
En la ventana Relaciones de tabla de informe, resalte el Trabajo de confirmaciones de compra de inventario
y elija el botón
Nuevo.
Resalte
el Historial de líneas de recepción de compras*y elija el botón
OK.
En la ventana Relaciones de tabla de informe, resalte el Historial de líneas de recepción de
compras* y elija el
botón Nuevo.
Resalte el trabajo del pedido de compra y elija el
botón OK.
En la ventana Relaciones de tabla de informe, resalte el Historial de líneas de recepción de
compras* y elija el
botón Nuevo.
Resalte
el historial de pedidos de compras y elija el botón
OK.
Restricciones:
En la ventana Restricciones del informe, elija
Nuevo
.
Nuevo: Asigne un nombre a la fecha del documento de restricción En la sección campos, haga clic en la lista desplegable de Tabla de informes y elija el Trabajo
de pedido
de
compra.
Haga clic en la lista desplegable de Campos de tabla y elija
Fecha del documento.
Elija el
botón Agregar campo.
En la
sección operadores:
en la sección operadores, elija el
botón =.
En la sección campos: En la sección campos, haga clic en la lista desplegable de Tabla de informes y
elija el Trabajo de pedido
de compra.
Haga clic en la lista desplegable de Campos de tabla y elija
Fecha del documento.
Elija el botón Agregar campo La expresión de restricción debería
leer:
POP_PO.Document Date = POP_PO.Document Date
Elija el botón
OK.
Cierre la ventana Restricciones del informe.
Elija el
botón Diseño Tendrá que crear 3 campos calculados.
Campos calculados: en el Cuadro de
herramientas, coloque
campos calculados en la lista desplegable.
A continuación, elija
el botón Nuevo.
En la ventana Definición de campo calculado, escriba Número de pedido
como nombre.
Para el
tipo De resultados, escriba
String en la lista desplegable.
Los
tipos de expresión deberían ser
condicionales.
En la
sección campos:
Coloque el cursor en la
expresión condicional.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Tabla de informes y elija
Recibos de compra de inventario trabajo.
Haga clic en la lista desplegable de Campos de tabla
y elija Proveedor de
ID y elija el botón
Agregar.
En la sección operadores, elija el
botón =.
Elija la
tabla Constantes.
Haga clic en la lista desplegable de
Tipo y elija
Cadena.
Escriba
INV ADJin en el campo Constantes y elija el
botón Agregar.
Coloque el cursor en
mayúsculas y minúsculas.
Elija la
tabla Constantes.
Haga clic en la lista desplegable de
Tipo y elija
Cadena.
En el campo Constantes, déjelo en blanco y elija el
botón Agregar.
Coloque el cursor en el
caso falso.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Tabla de informes y elija
Recibos de compra de inventario trabajo.
Haga clic en la lista desplegable de Campos de tabla
y elija Número de pedido de compra y elija el botón
Agregar.
La expresión condicional debe leer: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ"
True Case: ""
False Case: IV_Purchase_Receipts.Purchase Order Number Elija el
botón OK.
Vuelva a
seleccionar el botón Nuevo.
En la ventana Definición de campo calculado, escriba
Fecha como el nombre.
Para el
tipo De resultados, coloque
Fecha en la lista desplegable.
Los
tipos de expresión deberían ser
condicionales.
En la
sección campos:
Coloque el cursor en la
expresión condicional.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Tabla de informes y elija Historial de pedidos de
compra.
Haga clic en la lista desplegable de
Campos de tabla y elija Fecha del
documentoy elija el botón
Agregar.
En la sección operadores, elija el
botón =.
Elija la
tabla Constantes.
Haga clic en la lista desplegable de
Tipo y elija
Fecha.
En el campo Constantes verá 00000000000. Elija el
botón Agregar.
Coloque el cursor en
mayúsculas y minúsculas.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Tabla de informes y elija Trabajo de pedido de
compra.
Haga clic en la lista desplegable de
Campos de tabla y elija Fecha del
documentoy elija el botón
Agregar.
Coloque el cursor en el
caso falso.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Tabla de informes y elija Historial de pedidos de
compra.
Haga clic en la lista desplegable de
Campos de tabla y elija Fecha del
documentoy elija el botón
Agregar.
La expresión condicional debe leer: POP_POHist.Document Date = 0/0/0000
True Case: POP_PO.Document Date
False Case: POP_POHist.Document Date Elija el
botón
OK.
Vuelva a
seleccionar el botón Nuevo.
En la ventana Definición de campo calculado, escriba
Fecha del pedido de compra como el nombre.
Para el
tipo De resultados, coloque
Fecha en la lista desplegable.
Los
tipos de expresión deberían ser
condicionales.
En la
sección campos:
Coloque el cursor en la
expresión condicional.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Tabla de informes y elija Trabajo de
confirmaciones de compra.
Haga clic en la lista desplegable de Campos de tabla
y elija Proveedor de
ID y elija el botón
Agregar.
En la sección operadores, elija el
botón =.
Elija la
tabla Constantes.
Haga clic en la lista desplegable de
Tipo y elija
Cadena.
Escriba
INV ADJin en el campo Constantes y elija el
botón Agregar.
Coloque el cursor en
mayúsculas y minúsculas.
Elija la
tabla Constantes.
Haga clic en la lista desplegable de
Tipo y elija
Fecha.
En el campo Constantes verá 00000000000. Elija el
botón Agregar.
Coloque el cursor en el
caso falso.
Elija la pestaña Campos.
Haga clic en la lista desplegable de
Campos calculados y elija
Fecha.
La expresión condicional debe leer: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ"
True Case: 0/0/0000
False Case: Date (campo
calculado creado anteriormente) Elija el
botón OK.
En el
cuadro de herramientas, coloque campos calculados en la lista desplegable.
En la ventana de desplazamiento, busque Número de pedido y Fecha de pedido de compra y arrástrelo a la sección H3 del informe.
En el diseño del informe, haga doble clic en los dos campos
que se han puesto en el informe.
En la ventana Opciones de campo de informe, asegúrese de que
tipo de pantalla se establece en Ocultar cuando está vacío.
Elija el
botón OK.
Elija la X en la esquina superior derecha de la ventana Diseño de informe.
Guarde los cambios.
Haga clic en Aceptar en la ventana Definición del informe.
En la barra de menús superior, elija
Archivo| Great Plains Dynamics.
Dar acceso a los usuarios al informe modificado en la ventana
Configuración de seguridad
(Configuración| Sistema| Seguridad) en Great Plains.
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