Resumen
En este formato de características de GSTR -1 y Retorno de GSTR-2 se ha actualizado según el nuevo formato actualizado por uno de los ClearTax de GSP.
Según el nuevo formato, se han depreciado los siguientes archivos CSV:
GSTR-1
GSTR1 Ajustar varios recibos anticipados de factura
GSTR1 Formato de confirmación anticipada
Vale de reembolso GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Ajustar varios pagos anticipados para factura.
GSTR2 Formato de pago anticipado
Vale de reembolso de GSTR2
Los siguientes archivos se han retenido y actualizado:
GSTR1
Factura y factura de suministro de GSTR1
Nota de débito de crédito GSTR1
GSTR-2
Factura y factura de suministro de GSTR2
Nota de débito de crédito GSTR2
Cambios en el formato Nueva devolución:
GSTR-1 Retorno:
Se han agregado las siguientes columnas adicionales: -
Factura de ventas y Factura de suministro:
Nota de débito de crédito de ventas:
GSTR-2 Retorno:
Se han agregado las siguientes columnas adicionales: -
• Factura de compra y factura de suministro:
• Nota de crédito y débito de compra:
Estas tareas prepararán Finanzas para informar de ANX-1:
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Importe y configure configuraciones de informes electrónicos (ER).
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Asignación de la configuración de informes en configuración de impuestos
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Proporcione datos de informe para la generación de informes.
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ANX-1
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Generar archivos ANX-1 (10 CSV)
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-
Proporcione datos de informe para la generación de informes.
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Registro de compras
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Generar archivo de Excel registro de compras.
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Importar configuración de impuestos.
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Document.version imponible.64
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Documento imponible (India). Versión.64.117
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Impuesto sobre la India (GST de India). Versión.64.117.222
Configuración con orden SEZ/DE/Export.
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Documento imponible (India). Versión.64.120
-
Impuesto sobre la India (GST de India). Versión.64.120.228
Síntomas
Importe y configure configuraciones de informes electrónicos (ER).
Para preparar Finanzas para los informes de devolución de GSTR, debe importar las siguientes versiones o versiones posteriores de las configuraciones de ER en secuencia que se proporcionan a continuación:
Importe las versiones más recientes de estas configuraciones. Normalmente, la descripción de la versión incluye los cambios introducidos en la versión de configuración.
Nota: Después de importar todas las configuraciones de ERE de la tabla anterior, el usuario debe realizar la asignación de la configuración del informe en la configuración de impuestos
Columnas importantes agregadas en Nuevo GSTR-1
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Nombre |
Informe |
Formato de archivo |
Título de columna |
Descripción de la información |
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GSTR-1 |
Factura de ventas y factura de suministro |
CSV |
Diferencial% del tipo imposindo |
Si la oferta es apta para gravarse con un porcentaje inferior del tipo imposindo existente, seleccione "definir%". Por ejemplo, si la tasa imposi gratuita normal es del 12% y el porcentaje diferencial del tipo imposiindo es del 65%, la tasa imposi gratuita aplicable sería del 7,8% |
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GSTR-1 |
Factura de ventas y factura de suministro |
CSV |
Suministro cubierto en la Sección 7 de la Ley del IGST |
Si el suministro está cubierto en el seg 7 del acto IGST, seleccione "Sí" en la lista desplegable; otra vez en blanco. Suministro cubierto en la Sección 7 (a) dos estados diferentes. (b) dos territorios de la Unión diferentes; o (c) un Estado y un territorio de la Unión se tratarán como suministros de bienes durante el comercio o comercio entre Estados. (d) El suministro de bienes importados en el territorio de la India, hasta que crucen las fronteras aduaneras de la India, se tratará como un suministro de bienes en el curso del comercio o comercio entre estados. |
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GSTR-1 |
Factura de ventas y factura de suministro |
CSV |
¿Solicitaría reembolso? |
Si quieres reclamar el reembolso, selecciona "Sí"; de lo contrario, seleccione "No" en la lista desplegable.Si los suministros sin pago de impuestos, selecciona solo "No" en la lista desplegable |
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GSTR-1 |
Factura de ventas y factura de suministro |
CSV |
Mes de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR. |
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GSTR-1 |
Factura de ventas y factura de suministro |
CSV |
Trimestre de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Porcentaje aplicable de tasa de impuestos |
Si la oferta es apta para gravarse con un porcentaje inferior del tipo imposindo existente, seleccione "definir%" en la lista desplegable; otra vez en blanco |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Suministro cubierto U/s 7 de la ley IGST |
Si el lugar de suministro de la dirección de factura y el lugar de suministro de la dirección de envío se encuentran en una ubicación diferente, incluida la exportación /SEZ/DE |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
¿Solicitaría reembolso? |
Si el tipo de pago de GST es WOPAY que mostrar No, seleccione Sí. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Tipo de exportación |
Proporcione uno de los siguientes 4 valores.
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Código de portabilidad de envío: exportar |
El código de portabilidad de envío procederá de la factura de envío |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Número de factura de envío -exportar |
Flujo de información de número de factura de envío de pedido de factura de envío publicado |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Fecha de exportación de la factura de envío |
Flujo de información de número de factura de envío de pedido de factura de envío publicado |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Mes de relleno de devolución |
Mes para el que se genera el informe de transacciones. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
CSV |
Trimestre de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR. |
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GSTR-1 |
Nota de débito de crédito de ventas |
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GSTN del mercado de comercio electrónico |
GSTIN del operador de comercio electrónico de la información fiscal del operador de comercio electrónico de los patrones |
Columnas importantes agregadas en Nuevo GSTR-2
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Nombre |
Informe |
Formato de archivo |
Título de columna |
Descripción de la información |
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GSTR-2 |
Factura de compra y factura de suministro |
CSV |
% diferencial del tipo imposindo
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Si la oferta es apta para gravarse con un porcentaje inferior del tipo imposindo existente, seleccione "definir%" en la lista desplegable; otra vez en blanco. "Porcentaje de tasa aplicable" en la tasa configurada para el componente Impuesto. |
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GSTR-2 |
Factura de compra y factura de suministro |
CSV |
Suministro cubierto en la Sección 7 de la Ley del IGST |
Si el lugar de suministro de la dirección de factura y el lugar de suministro de la dirección de envío se encuentran en una ubicación diferente, incluida la exportación /SEZ/DE. |
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GSTR-2 |
Factura de compra y factura de suministro |
CSV |
¿Solicitaría reembolso? |
Si quieres reclamar el reembolso, selecciona "Sí"; de lo contrario, seleccione "No" en la lista desplegable.Si los suministros sin pago de impuestos, selecciona solo "No" en la lista desplegable
|
|
GSTR-2 |
Factura de compra y factura de suministro |
CSV |
Mes de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR. |
|
GSTR-2 |
Factura de compra y factura de suministro |
CSV |
Trimestre de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR. |
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Suministro cubierto en la Sección 7 de la Ley del IGST |
Si en el documento fiscal "Estado entre estados" es sí, este campo se mostrará como "Sí" |
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
¿Solicitaría reembolso? |
Si quieres reclamar el reembolso, selecciona "Sí"; de lo contrario, seleccione "No" en la lista desplegable.Si los suministros sin pago de impuestos, selecciona solo "No" en la lista desplegable
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Tipo de importación |
Proporcione uno de los siguientes 4 valores.
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Código de puerto de la lista de entrada: importar |
El código de la factura de entrada procederá de la factura de entrada |
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Número de la lista de entrada -Importar |
Flujo de información de número de entrada de Factura de entrada publicada |
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Factura de entrada fecha-importación |
Flujo de información de fecha de entrada de Factura de entrada publicada |
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Valor de la lista de entrada -Importar |
El valor Tasable que se muestra en el formulario Lista de entrada. |
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GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Mes de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR. |
|
GSTR-2 |
Nota de débito de crédito de compra |
CSV |
Trimestre de relleno de devolución |
Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR |
Configuración
Proceso para generar datos en .CSV archivo.
(a) Implementar los archivos mencionados a continuación desde LCS.
Coloque todos estos archivos en una carpeta e impleméntelos como se muestra a continuación.
-
GST Devuelve el modelo 16.
-
GSTR-1 para nueva devolución 16.40
-
GSTR-1 para retorno antiguo 16.31
-
GSTR-2 para nuevo retorno 16.39
-
GSTR-2 para retorno antiguo 16.35
(b) Cargar la configuración del informe en las áreas de trabajo
Ruta: Configuración > de impuestos > configuración de impuestos > configuración de carga
Importe archivos de configuración en la secuencia proporcionada anteriormente.
(c) Asignación de la configuración de informe en la configuración de impuestos
Ruta: haga clic en Configuración > impuestos > configuración de impuestos > configuración de impuestos > configuraciones > informe > seleccionar la configuración del informe
-
Haga clic en Configuraciones > pestaña Configuración del informe.
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Casilla Marcar selección.
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Seleccione el valor en el campo Proveedor de datos de informe.
-
Haga clic en Cerrar.
Nota: En caso de que el usuario no seleccione ningún informe en el controlador del informe que el informe no estará disponible para generación en Informes de impuestos de ventas.
(d) Generar nuevo informe GSTR-1 y nuevo informe GSTR-2.
Informe GSTR-1:
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Vaya a Informes de impuestos > impuestos > india > exportación de GER a CSV de GSTR.
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Definir desde la fecha
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Definir hasta la fecha
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Seleccionar número de registro de GSTIN
-
Seleccione Configuración 'GSTR-1 para nueva devolución'.
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Defina el nombre de archivo "GSTR-1 para nuevo retorno" para guardar el informe con el nombre.
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Haga clic en Aceptar
Archivos CSV para GSTR-1 generados como se indica a continuación: -
(e) GSTR-2 Devolver nuevo formato:
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Vaya a Informes de impuestos > ventas > India > exportación de GER a CSV de GSTR
-
Definir desde la fecha
-
Definir hasta la fecha
-
Seleccionar número de registro de GSTIN
-
Seleccione Configuración 'GSTR-2 para nuevo retorno'.
-
Defina el nombre de archivo "GSTR-2 para nuevo retorno" para guardar el informe con el nombre.
-
Haga clic en Aceptar.
-
Archivos CSV para GSTR-2 generados como se indica a continuación: -
Más información
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Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
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