Nuevo formato de retorno GSTR -1 y GSTR-2 para India en AX2012R3

Resumen

En este formato de características de GSTR -1 y Retorno de GSTR-2 se ha actualizado según el nuevo formato actualizado por uno de los ClearTax de GSP.

Según el nuevo formato, se han depreciado los siguientes archivos CSV:

GSTR-1

GSTR1 Ajustar varios recibos anticipados de factura

GSTR1 Formato de confirmación anticipada

Vale de reembolso GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Ajustar varios pagos anticipados para factura.

GSTR2 Formato de pago anticipado

Vale de reembolso de GSTR2

Los siguientes archivos se han retenido y actualizado:

GSTR1

Factura y factura de suministro de GSTR1

Nota de débito de crédito GSTR1

GSTR-2

Factura y factura de suministro de GSTR2

Nota de débito de crédito GSTR2

Cambios en el formato Nueva devolución:

GSTR-1 Retorno:


Se han agregado las siguientes columnas adicionales: -

Factura de ventas y Factura de suministro:

image.png

Nota de débito de crédito de ventas:

image.png

  GSTR-2 Retorno:

Se han agregado las siguientes columnas adicionales: -

• Factura de compra y factura de suministro:

image.png

• Nota de crédito y débito de compra:


image.png Pasos para las configuraciones

Estas tareas prepararán Finanzas para informar de ANX-1:

  • Importe y configure configuraciones de informes electrónicos (ER).

  • Asignación de la configuración de informes en configuración de impuestos

  • Proporcione datos de informe para la generación de informes.

    • ANX-1

    • Generar archivos ANX-1 (10 CSV)

  • Proporcione datos de informe para la generación de informes.

    • Registro de compras

    • Generar archivo de Excel registro de compras.

Importar configuración de impuestos.

  • Document.version imponible.64

  • Documento imponible (India). Versión.64.117

  • Impuesto sobre la India (GST de India). Versión.64.117.222

      Configuración con orden SEZ/DE/Export.

  • Documento imponible (India). Versión.64.120

  • Impuesto sobre la India (GST de India). Versión.64.120.228

Síntomas

Importe y configure configuraciones de informes electrónicos (ER).

Para preparar Finanzas para los informes de devolución de GSTR, debe importar las siguientes versiones o versiones posteriores de las configuraciones de ER en secuencia que se proporcionan a continuación:

image.png image.png

Importe las versiones más recientes de estas configuraciones. Normalmente, la descripción de la versión incluye los cambios introducidos en la versión de configuración.

Nota: Después de importar todas las configuraciones de ERE de la tabla anterior, el usuario debe realizar la asignación de la configuración del informe en la configuración de impuestos

 

image.png

Columnas importantes agregadas en Nuevo GSTR-1  

Nombre

Informe 

Formato de archivo

Título de columna

Descripción de la información  

GSTR-1

Factura de ventas y factura de suministro

CSV

Diferencial% del tipo imposindo 

Si la oferta es apta para gravarse con un porcentaje inferior del tipo imposindo existente, seleccione "definir%". Por ejemplo, si la tasa imposi gratuita normal es del 12% y el porcentaje diferencial del tipo imposiindo es del 65%, la tasa imposi gratuita aplicable sería del 7,8%

GSTR-1

Factura de ventas y factura de suministro

CSV

Suministro cubierto en la Sección 7 de la Ley del IGST

Si el suministro está cubierto en el seg 7 del acto IGST, seleccione "Sí" en la lista desplegable; otra vez en blanco. Suministro cubierto en la Sección 7

(a) dos estados diferentes.

(b) dos territorios de la Unión diferentes; o

(c) un Estado y un territorio de la Unión se tratarán como suministros de bienes durante el comercio o comercio entre Estados.

(d) El suministro de bienes importados en el territorio de la India, hasta que crucen las fronteras aduaneras de la India, se tratará como un suministro de bienes en el curso del comercio o comercio entre estados.

GSTR-1

Factura de ventas y factura de suministro

CSV

¿Solicitaría reembolso?

Si quieres reclamar el reembolso, selecciona "Sí"; de lo contrario, seleccione "No" en la lista desplegable.
Si los suministros sin pago de impuestos, selecciona solo "No" en la lista desplegable

GSTR-1

Factura de ventas y factura de suministro

CSV

Mes de relleno de devolución

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR.

GSTR-1

Factura de ventas y factura de suministro

CSV

Trimestre de relleno de devolución  

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR.


GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Porcentaje aplicable de tasa de impuestos 

Si la oferta es apta para gravarse con un porcentaje inferior del tipo imposindo existente, seleccione "definir%" en la lista desplegable; otra vez en blanco

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Suministro cubierto U/s 7 de la ley IGST 

Si el lugar de suministro de la dirección de factura y el lugar de suministro de la dirección de envío se encuentran en una ubicación diferente, incluida la exportación /SEZ/DE

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

¿Solicitaría reembolso?

Si el tipo de pago de GST es WOPAY que mostrar No, seleccione Sí.

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Tipo de exportación

Proporcione uno de los siguientes 4 valores.

  • Exportar con pago de GST

  • Exportar sin pago de GST

  • SEZ

  • Exportación considerada

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Código de portabilidad de envío: exportar

El código de portabilidad de envío procederá de la factura de envío

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Número de factura de envío -exportar

Flujo de información de número de factura de envío de pedido de factura de envío publicado

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Fecha de exportación de la factura de envío

Flujo de información de número de factura de envío de pedido de factura de envío publicado

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Mes de relleno de devolución

Mes para el que se genera el informe de transacciones.

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

CSV

Trimestre de relleno de devolución

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR.

GSTR-1

Nota de débito de crédito de ventas

 

GSTN del mercado de comercio electrónico

GSTIN del operador de comercio electrónico de la información fiscal del operador de comercio electrónico de los patrones

Columnas importantes agregadas en Nuevo GSTR-2  

Nombre

Informe

Formato de archivo

Título de columna

Descripción de la información 

GSTR-2

Factura de compra y factura de suministro

CSV

% diferencial del tipo imposindo

 

Si la oferta es apta para gravarse con un porcentaje inferior del tipo imposindo existente, seleccione "definir%" en la lista desplegable; otra vez en blanco. "Porcentaje de tasa aplicable" en la tasa configurada para el componente Impuesto.

GSTR-2

Factura de compra y factura de suministro

CSV

Suministro cubierto en la Sección 7 de la Ley del IGST

Si el lugar de suministro de la dirección de factura y el lugar de suministro de la dirección de envío se encuentran en una ubicación diferente, incluida la exportación /SEZ/DE.

GSTR-2

Factura de compra y factura de suministro

CSV

¿Solicitaría reembolso?

Si quieres reclamar el reembolso, selecciona "Sí"; de lo contrario, seleccione "No" en la lista desplegable.
Si los suministros sin pago de impuestos, selecciona solo "No" en la lista desplegable

 

GSTR-2

Factura de compra y factura de suministro

CSV

Mes de relleno de devolución

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR.

GSTR-2

Factura de compra y factura de suministro

CSV

Trimestre de relleno de devolución  

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR.

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Suministro cubierto en la Sección 7 de la Ley del IGST

Si en el documento fiscal "Estado entre estados" es sí, este campo se mostrará como "Sí"

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

¿Solicitaría reembolso?

Si quieres reclamar el reembolso, selecciona "Sí"; de lo contrario, seleccione "No" en la lista desplegable.
Si los suministros sin pago de impuestos, selecciona solo "No" en la lista desplegable

 

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Tipo de importación

Proporcione uno de los siguientes 4 valores.

  • Importar con pago de GST

  • Importar sin pago de GST

  • SEZ

  • Exportación considerada

 

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Código de puerto de la lista de entrada: importar

El código de la factura de entrada procederá de la factura de entrada 

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Número de la lista de entrada -Importar

Flujo de información de número de entrada de Factura de entrada publicada

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Factura de entrada fecha-importación

Flujo de información de fecha de entrada de Factura de entrada publicada

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Valor de la lista de entrada -Importar

El valor Tasable que se muestra en el formulario Lista de entrada.

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Mes de relleno de devolución

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR.

GSTR-2

Nota de débito de crédito de compra

CSV

Trimestre de relleno de devolución

Se seleccionará en el rango de períodos definido en el cuadro de diálogo Informe GSTR

Configuración

Proceso para generar datos en .CSV archivo.

(a) Implementar los archivos mencionados a continuación desde LCS.

Coloque todos estos archivos en una carpeta e impleméntelos como se muestra a continuación.

  • GST Devuelve el modelo 16.

  • GSTR-1 para nueva devolución 16.40

  • GSTR-1 para retorno antiguo 16.31

  • GSTR-2 para nuevo retorno 16.39

  • GSTR-2 para retorno antiguo 16.35

image.png

 

(b) Cargar la configuración del informe en las áreas de trabajo

Ruta: Configuración > de impuestos > configuración de impuestos > configuración de carga

Importe archivos de configuración en la secuencia proporcionada anteriormente.

image.png  

(c) Asignación de la configuración de informe en la configuración de impuestos

Ruta: haga clic en Configuración > impuestos > configuración de impuestos > configuración de impuestos > configuraciones > informe > seleccionar la configuración del informe

image.png

  1. Haga clic en Configuraciones > pestaña Configuración del informe.

  2. Casilla Marcar selección.

  3. Seleccione el valor en el campo Proveedor de datos de informe.

  4. Haga clic en Cerrar.

Nota: En caso de que el usuario no seleccione ningún informe en el controlador del informe que el informe no estará disponible para generación en Informes de impuestos de ventas.

 

(d) Generar nuevo informe GSTR-1 y nuevo informe GSTR-2.

Informe GSTR-1:

  • Vaya a Informes de impuestos > impuestos > india > exportación de GER a CSV de GSTR.

  • Definir desde la fecha

  • Definir hasta la fecha

  • Seleccionar número de registro de GSTIN

  • Seleccione Configuración 'GSTR-1 para nueva devolución'.

  • Defina el nombre de archivo "GSTR-1 para nuevo retorno" para guardar el informe con el nombre.   image.png

  • Haga clic en Aceptar

   

Archivos CSV para GSTR-1 generados como se indica a continuación: -

image.png

(e) GSTR-2 Devolver nuevo formato:

  • Vaya a Informes de impuestos > ventas > India > exportación de GER a CSV de GSTR

  • Definir desde la fecha

  • Definir hasta la fecha

  • Seleccionar número de registro de GSTIN

  • Seleccione Configuración 'GSTR-2 para nuevo retorno'.

  • Defina el nombre de archivo "GSTR-2 para nuevo retorno" para guardar el informe con el nombre.  

     
    image.png

     

  • Haga clic en Aceptar.

  • Archivos CSV para GSTR-2 generados como se indica a continuación: -

image.png
 

Más información

Puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, los cargos que normalmente se incurran en llamadas de soporte técnico pueden cancelarse si un Professional de soporte técnico para Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y problemas de soporte técnico adicionales que no califiquen para la actualización específica en cuestión.

Nota Este es un artículo "FAST PUBLICAR" creado directamente desde la organización de soporte técnico de Microsoft. La información que se contiene aquí en se proporciona tal y como se muestra en respuesta a problemas emergentes. Como resultado de la velocidad de su disponibilidad, los materiales pueden incluir errores tipográficos y pueden revisarse en cualquier momento sin previo aviso. Consulte Términos de usopara otras consideraciones.

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