Polonia: Cambios de enero de 2022 de Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) en Dynamics 365 Finance

Introducción

El 4 de julio de 2019, la Ley del Impuesto sobre Bienes y Servicios, vinculante a partir del 1 de septiembre de 2019, introduce la obligación de informar en un documento electrónico que consta del IVA de Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) con la declaración (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M.

Microsoft Dynamics 365 Finance admite JPK_V7M formato. Para leer la documentación general de características, consulte la declaración del IVA con los registros (JPK-V7M, VDEK) - Finanzas | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Para obtener más información sobre la versión inicial de la característica y otras actualizaciones, consulta los siguientes artículos de Knowledge Base:

Número de KB	Título
4540232	JPK_V7M la sustitución de JPK_VAT (IVA del SAF) a partir del 1 de octubre de 2020 en Dynamics 365 Finance
4552887	Paquete complementario I para declaración de IVA del archivo de auditoría estándar con registros (JPK_V7M) en Dynamics 365 Finance
4575386	Declaración de IVA con registros JPK-V7M (VDEK) en formato de Excel en Dynamics 365 Finance
4579867	La declaración de IVA con los registros JPK-V7M (VDEK) desbloquea la posibilidad de generación parcial en Dynamics 365 Finance
4588744	Declaración de IVA con registros JPK-V7M (VDEK): informes de pagos divididos obligatorios en Dynamics 365 Finance
4589274	Escenarios específicos de venta al por menor para tipos de documentos "RO/FP" en polaco Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) en Dynamics 365 Finance
4615826	Polonia: JPK_V7M (VDEK) - Mejora del marcado de procedimiento
4633772	Polonia: Cambios de julio de 2021 de Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) en Dynamics 365 Finance

Este artículo está dedicado a la implementación de cambios en el esquema del informe JPK-V7M requerido para los períodos de presentación de informes a partir del 1 de enero de 2022 – JPK-V7M(2).

Información general sobre los cambios en la versión 2 de JPK-V7M

La versión "2" de JPK-V7M presenta los siguientes cambios:

XSD versión 2, válida para los períodos de informes a partir del 1 de enero de 2022.
Descripción para P_26 etiqueta ha cambiado a "Wysokość podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"
El cálculo de la P_53 ha cambiado a "Si P_51> 0, entonces P_53 = 0 en caso contrario si (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0 entonces se mostrará el P_53 de cálculo = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 de lo contrario, 0".
Se ha introducido una nueva etiqueta de P_540 bajo el nodo Deklaracja : "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w emojie 15 dni: 1 – tak".
Descripción para P_55 etiqueta ha cambiado a "Zwrot na rachunek VAT podatnika w qte 25 dni: 1 - tak"
Descripción para P_56 etiqueta ha cambiado a "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w oeme 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy: 1 - tak"
Nueva etiqueta de P_560 ha sido introducida bajo el nodo Deklaracja : "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika wzawae 40 dni: 1 - tak".
Descripción para P_57 etiqueta ha cambiado a "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w hid 60 dni: 1 - tak"
Descripción para P_58 etiqueta ha cambiado a "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w hide 180 dni: 1 - tak"
Se ha introducido una nueva etiqueta de P_660 bajo el nodo Deklaracja : "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak".
Descripción de los valores de la etiqueta TdowoduSprzedazy bajo nodo Ewidencja se ha cambiado con una referencia a la "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Indicaciones Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pażdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z późn. zm.)"
Descripción de los valores de la etiqueta TDowoduZakupu bajo nodo Ewidencja se ha cambiado con una referencia a la "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Facultad Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług"
Descripción de las etiquetas GTU_* se ha cambiado con una referencia a la "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Facultad Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pażdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług".
Descripción de etiquetas Procedury se ha cambiado con una referencia a la "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Facultad Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pażdziernika 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Descripción de la etiqueta IMP se ha cambiado con una referencia a la "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Se ha agregado un nuevo marcador de WSTO_EE para "Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych ionicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju"
Se ha agregado un nuevo marcador IEDpara "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"
El marcador "MPP" se ha excluido para todos los documentos del informe.
Se ha excluido el marcador "SW" para todos los documentos del informe.
Se ha excluido el marcador "EE" para todos los documentos del informe.
Se introducen dos etiquetas complementarias para la presentación de informes de documentos con la etiqueta KorektaPodstawyOpodt habilitada: TerminPlatnosci – "Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" y DataZaplaty – "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw". Una de estas fechas debe registrarse cuando se notifície la etiqueta KorektaPodstawyOpodt dependiendo de si la factura está vencida o pagada vencida.

Los cambios enumerados anteriormente son aplicables para los períodos de informes posteriores al 1 de enero de 2022. Así, la nueva condición se introdujo al algoritmo de notificación de las etiquetas de la lista anterior: para los períodos con fecha de inicio antes del 1 de enero de 2022 - se aplicarán las antiguas reglas de finalización, cuando para el período con fecha de inicio después del 1 de enero de 2022 - se aplicarán las nuevas reglas de finalización.

Configuración para JPK-V7M(2)

Para actualizar la configuración de JPK-V7M(2) desde JPK-V7M(1) en Finanzas, debe seguir los pasos descritos en esta sección. Para configurar JPK-V7M(2) en caso de que esta característica no se haya usado anteriormente, siga las instrucciones generales: Declaración del IVA con registros (JPK-V7M, VDEK) - Finanzas | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Actualizar la aplicación Dynamics 365 Finance

Para informar de la aplicación JPK-V7M(2) Dynamics 365 Finance debe ser de las siguientes versiones o posteriores:

Versión de Dynamics 365 Finance	Número de compilación
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. Importar nuevas versiones de configuraciones electrónicas de informes

Después de la actualización de la aplicación Dynamics 365 Finance, importe las siguientes versiones de configuraciones de informes electrónicos, que ofrecen los cambios descritos en este artículo:

Nombre de configuración de ER	Tipo	Versión
Archivo de auditoría estándar (SAF-T)	Modelo	129
Asignación del modelo de archivo de auditoría estándar	Asignación de modelos	129.268
formato XML de JPK_V7M (PL)	Formato (exportación)	129.216
Formato de Excel JPK-V7M (PL)	Formato (exportación)	129.216.66

Importe las últimas versiones de estas configuraciones. La descripción de la versión suele incluir el número del artículo de Microsoft Knowledge Base (KB) que explica los cambios que se introdujeron en la versión de configuración. Use la herramienta "Búsqueda de problemas" del portal de LCS para encontrar el KB por el número.

Nota: Después de importar todas las configuraciones de ER de la tabla anterior, establezca la opción Predeterminada para la asignación de modelos en Sí para la configuración de "Asignación de modelo de archivo de auditoría estándar".

Para obtener más información sobre cómo descargar configuraciones de ER desde el repositorio global de Microsoft, consulte Descargar configuraciones de ER del repositorio global.

3. Actualizar la configuración del parámetro específico de la aplicación

Después de importar ... versión de "formato XML JPK-V7M (PL)" Y... versión de "formato de Excel JPK-V7M (PL)", debe exportar la configuración de parámetros específicos de la aplicación desde la versión anterior de la configuración del formato de ER e importarla para la nueva versión. Además, debe hacer el ajuste necesario de la configuración de parámetros específicos de la aplicación para JPK-V7M(2):

Proporcione la configuración necesaria para el nuevo marcador de P_660 en el campo de búsqueda DeclarationMarkersSelector si este marcador es aplicable a su empresa.
Proporcione la configuración necesaria para el nuevo marcador de WSTO_EE en el campo de búsqueda ProceduralMarkingsSelector si este marcador es aplicable a su empresa.
Proporcione la configuración necesaria para el nuevo marcador de IEDen el campo de búsqueda ProceduralMarkingsSelector si este marcador es aplicable a su empresa.
Puede mantener la configuración existente para los marcadores SW y EE . Esta configuración se usará en caso de que tenga que ejecutar el informe JPK-V7M para períodos de informes antes del 1 de enero de 2022.

Cuando se haya realizado la configuración del "formato XML JPK-V7M (PL)", expórtalo a un archivo XML e impórtalo respectivamente para el formato "JPK-V7M de Excel (PL)" .

(!) Complete la configuración de parámetros específicos de la aplicación para los formatos "formato XML JPK-V7M (PL)" y "formato de Excel JPK-V7M (PL)" .

Nota (!):

Se recomienda habilitar la característica, Usar parámetros específicos de aplicaciones de versiones anteriores de formatos de ER en el área de trabajo Administración de características . Cuando esta característica está habilitada, los parámetros que se configuran para la versión anterior de un formato de ER se aplican automáticamente a la versión posterior del mismo formato. Si esta característica no está habilitada, debe configurar los parámetros específicos de la aplicación explícitamente para cada versión de formato. La característica Usar parámetros específicos de aplicaciones de versiones anteriores de formatos de ER está disponible en el área de trabajo Administración de características a partir de la versión 10.0.23 de Finanzas. Para obtener más información sobre cómo configurar los parámetros de un formato de ER para cada entidad jurídica, vea Configurar los parámetros de un formato de ER por entidad jurídica.

4. Importar nueva versión o configuración de mensajería electrónica

Para generar JPK-V7M de la versión 2 debe importar pl JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paquete de configuración de procesamiento de mensajería electrónico para "JPK-V7M".

En LCS, en la biblioteca de activos compartidos, seleccione el Tipo de activo del paquete de datos. A continuación, busca PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip en la lista de archivos de paquete de datos y descárgalo en el ordenador.
Después de descargar la configuración de PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691.zip archivo, abre Finanzas , selecciona la empresa desde la que generarás el informe JPK-V7M y, a continuación, ve a Áreas de trabajo > Administración de datos.
Antes de importar los datos de configuración del paquete de entidades de datos, debe asegurarse de que las entidades de datos de la aplicación se actualicen y sincronicen. Para obtener más información sobre cómo actualizar la lista de entidades, vea Actualización de la lista de entidades.
En el área de trabajo Administración de datos , seleccione Importar, establezca el campo Formato de datos de origen en Empaquetar y cree un nuevo proyecto de importación seleccionando Nuevo en el panel de acciones.
En la ficha desplegable Seleccionar entidades , seleccione Agregar archivo.
Selecciona Cargary agregar, selecciona la configuración de PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691.zip archivo en el equipo y cárgalo.
Cuando las entidades del paquete se muestran en la cuadrícula, seleccione Cerrar.
Asegúrese de que la casilla Truncar datos de entidad no está marcada.
En el panel de acciones, seleccione Importar para empezar a importar datos de las entidades de datos.

Sin truncar datos de entidad

Recibirá una notificación en Mensajes o puede actualizar manualmente la página para ver el progreso de la importación de datos. Una vez completado el proceso de importación, la página Resumen de ejecución muestra los resultados.
Dado que la versión anterior de la configuración de EM para el informe JPK-V7M existía en el sistema, algunas entidades se marcarán con el valor Error en la columna Estado . Esta importación con errores no requiere ninguna acción adicional.

Resultado de importación de entidades de datos

5. Actualizar parámetros de EMGenerateJPKVDEKReportController_PL clase ejecutable

Las configuraciones de informes electrónicos que admiten la versión 2 de JPK-V7M funcionan para ambas versiones de JPK-V7M: (1) -para los períodos anteriores al 1 de enero de 2022 y (2) - para los períodos a partir del 1 de enero de 2022. Para habilitar esta capacidad, se introdujo un nuevo campo adicional "Esquema de Wersja" en el procesamiento EM "JPK-V7M". Mediante el "Wersja schematu" el usuario de campo adicional puede definir qué versión de JPK-V7M se usará durante la generación de informes. Para habilitar el "Wersja schematu" uso de campo adicional por la EMGenerateJPKVDEKReportController_PL clase ejecutable siga los pasos:

Vaya a Configuración de impuestos > > mensajes electrónicos > página Acciones de procesamiento de mensajes y seleccione la acción Wygeneruj plik (Generar archivo) en la lista de acciones de la izquierda.
Elimine el valor del campo de clase Ejecutable y guarde el cambio.
Ve aTax > Setup > Electronic messages > executable class settings page y selecciona Wygenerowanie JPK-V7M executable class.
Haga clic en Parámetros en el panel de acciones y anote la configuración.
Haga clic en Eliminar en el panel de acciones para eliminar la clase ejecutable Wygenerowanie JPK-V7M y guarde el cambio.
Haga clic en Nuevo en el panel de acciones y rellene los campos de la nueva línea:

Nombre de campo	Valor
Clase ejecutable	Wygenerowanie JPK-V7M
Descripción	Wygenerowanie JPK-V7M
Nombre de clase ejecutable	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Guarde el cambio.

8. Haga clic en Parámetros en el panel de acciones y restaure la configuración desde la nota del paso 4.

9. En el campo Versión del esquema seleccione el valor "Wersja schematu" de la lista, guarde los cambios.

10. Vaya a Tax > Setup > Electronic messages > Message processing actions page y seleccione la acción Wygeneruj plik (Generate file) en la lista izquierda de acciones.

11. Seleccione el valor "Wygenerowanie JPK-V7M" en el campo Clase ejecutable , guarde el cambio.

6. Configurar la versión predeterminada de XSD para JPK-V7M

Las configuraciones de informes electrónicos que admiten la versión 2 de JPK-V7M funcionan para ambas versiones de JPK-V7M: (1) -para los períodos anteriores al 1 de enero de 2022 y (2) - para los períodos a partir del 1 de enero de 2022. Mediante el "Wersja schematu" el usuario de campo adicional puede definir qué versión de JPK-V7M se usará durante la generación de informes. Con pl JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paquete "Wersja schematu" campo adicional obtendrá "1" valor de forma predeterminada. Esto significa que cuando el usuario crea un mensaje electrónico, el campo adicional "Wersja schematu" se establecerá en "1". Si desea cambiar el valor predeterminado de este campo, siga estos pasos:

Vaya aConfiguración de impuestos > > mensajes electrónicos > página Procesamiento electrónico de mensajes, seleccione JPK-V7M en la parte izquierda de la página y expanda la ficha desplegable Campos adicionales del mensaje .
Busque el campo adicional "Wersja schematu" y seleccione el valor necesario en la lista de búsqueda.
Guarde el cambio.

7. etiquetas de P_540 y P_560 de nodo Deklaracja

Con pl JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 paquete nuevos valores están disponibles para "P_54_Powód" campo adicional. Asegúrese de que estos valores están disponibles para el usuario:

Vaya aConfiguración de impuestos > > mensajes electrónicos > página Procesamiento electrónico de mensajes, seleccione JPK-V7M en la parte izquierda de la página y expanda la ficha desplegable Campos adicionales del mensaje .
Busque el campo adicional "P_54_Powód" y expanda la lista de búsqueda.
Asegúrese de que los valores P_540 y P_560 están en la lista.

Cambios complementarios

Además de los cambios necesarios para la versión 2 de JPK-V7M, se introducen los siguientes cambios en la actualización actual según las ideas registradas en el portal ideas:

Idea de Microsoft · JPK_V7M y faltan códigos de informes de impuestos en la asignación (dynamics.com): JPK_V7M y códigos de informes de impuestos de ventas que faltan en la asignación
Idea de Microsoft · [POL] JPK V7M (VDEK): posibilidad de crear un archivo de corrección para una parte (dynamics.com): JPK V7M (VDEK) - posibilidad de crear un archivo de corrección para una parte

ahora se admiten etiquetas K_31 y K_32

La lista extendida de códigos de informes de impuestos sobre ventas se admite en los formatos JPK-V7M y se notifica respectivamente en etiquetas de K_31 y K_32 de nodo de transakcji Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące:

Códigos de impuestos sobre ventas	Código de informes de impuestos sobre ventas	Descripción	Nombre de etiqueta en JPK-V7	Iniciar sesión en JPK-V7M
VAT17_1.5	11901	Ventas gravables	K_31	-
	11903	Impuesto sobre las ventas pagadero	K_32	-
	11904	Nota de crédito fiscal	K_31	-
	11906	Impuesto sobre las ventas en la nota de crédito de ventas	K_32	-

Puede descargar nuevas codes.xlsx de informes de impuestos de ventas JPK de PL JPK desde la biblioteca de activos compartidos de LCS (en el tipo de activo Paquete de datos) o agregar los códigos de informes necesarios manualmente a su finanzas.

Generación de JPK-V7M sin nodo Deklaracja (solo para correcciones en nodo Ewidencja)

El paquete de 5007691 PL JPK-V7M EM setup v.6 KB presenta un nuevo campo adicional "Sklad pliku" para el procesamiento de JPK-V7M EM. Mediante el uso del campo adicional "Sklad pliku" el usuario puede seleccionar si JPK-V7M incluirá el nodo Deklaracja (Pelny plik XML – archivo XML completo) o no incluirá el nodo Deklaracja (solo nodo Tylko Ewidencja - Ewidencja). Con PL JPK-V7M EM setup v.6 KBpaquete de 5007691 "Sklad pliku" campo adicional obtendrá "Pelny plik XML" valor por defecto. Esto significa que cuando el usuario crea un nuevo mensaje electrónico, el campo adicional "Sklad pliku" se establecerá en "Pelny plik XML". Si desea cambiar el valor predeterminado de este campo, siga estos pasos:

Vaya aConfiguración de impuestos > > mensajes electrónicos > página Procesamiento electrónico de mensajes, seleccione JPK-V7M en la parte izquierda de la página y expanda la ficha desplegable Campos adicionales del mensaje .
Busque el campo adicional "Sklad pliku" y seleccione el valor necesario en la lista de búsqueda.
Guarde el cambio.

Solución de problemas

"Se ha producido un error al ejecutar la acción "Wygeneruj plik"..." debido al cambio de estructura de los parámetros de clase ejecutables

Después de actualizar a la versión de Finanzas que contiene EMGenerateJPKVDEKReportController_PL clase ejecutable con el nuevo parámetro "Schema version" puede obtener el siguiente error al ejecutar SAF VDEK recibiendo el siguiente error: "Se produjo un error al ejecutar la acción "Wygeneruj plik" para el mensaje XXX. Ver datos adjuntos del registro de acciones para obtener detalles.”

Le recomendamos que siga los pasos siguientes para superar este error:

Vaya a Configuración de impuestos > > mensajes electrónicos > página Acciones de procesamiento de mensajes y seleccione la acción Wygeneruj plik (Generar archivo) en la lista de acciones de la izquierda.
Elimine el valor del campo de clase Ejecutable y guarde el cambio.
Ve aTax > Setup > Electronic messages > executable class settings page y selecciona Wygenerowanie JPK-V7M executable class.
Haga clic en Parámetros en el panel de acciones y anote la configuración.
Haga clic en Eliminar en el panel de acciones para eliminar la clase ejecutable Wygenerowanie JPK-V7M y guarde el cambio.
Haga clic en Nuevo en el panel de acciones y rellene los campos de la nueva línea:

Nombre de campo	Valor
Clase ejecutable	Wygenerowanie JPK-V7M
Descripción	Wygenerowanie JPK-V7M
Nombre de clase ejecutable	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

Guarde el cambio.
Haga clic en Parámetros en el panel de acciones y restaure la configuración desde la nota del paso 4.
En el campo Versión del esquema , seleccione el valor "Wersja schematu" de la lista, guarde los cambios.
Vaya a Configuración de impuestos > > mensajes electrónicos > página Acciones de procesamiento de mensajes y seleccione la acción Wygeneruj plik (Generar archivo) en la lista de acciones de la izquierda.
Seleccione el valor "Wygenerowanie JPK-V7M" en el campo clase Ejecutable y guarde el cambio.

"Los parámetros específicos de la aplicación no están establecidos correctamente para la configuración"

Cuando los parámetros específicos de la aplicación no se especifican y completan para la versión seleccionada de la configuración de ER en el área de trabajo de Informes electrónicos, el usuario puede ver el siguiente error al intentar generar el informe JPK-V7M: "Los parámetros específicos de la aplicación no se establecen correctamente para la configuración. No se encontraron parámetros específicos de la aplicación para la configuración. Los parámetros específicos de la aplicación no se establecen correctamente para la configuración. Error en la exportación.”. Cuando vea este error, siga los pasos descritos en la sección 3 de la parte del programa de instalación de este artículo de Knowledge Base ("Actualizar la configuración del parámetro específico de la aplicación").