Polonia: Declaración de IVA de archivo de auditoría estándar con registros (JPK_V7M), desde el 1 de octubre de 2020 en Dynamics AX 2012 R3

Introducción

El 4 de julio de 2019, el acto que se aplica a los bienes y servicios, desde el 1 de septiembre de 2019 se introduce la obligación de denunciar en un documento electrónico que consiste en una declaración de IVA de archivo de auditoría estándar con registros (JPK_V7M). El nuevo documento electrónico solicitado incluye IVA registros (un conjunto de información sobre compras y ventas, que es el resultado de la registros de IVA de un empresario por un período determinado, así como una declaración de IVA (Declaración de IVA-7 y IVA-7K). La obligación se aplica a los informes período comprendido entre el 1 de octubre de 2020. Desde esta fecha, los contribuyentes de la liquidación de IVA se requerirá un mes para que envíe JPK_V7M por la fecha límite correspondiente a envío de la declaración, es decir, por el 25 día del mes siguiente al IVA período.

Información general

En este artículo se explica cómo configurar y trabajar con Dynamics AX 2012 R3 para denunciar JPK_V7M (aquí y más "JPK_VDEK").

El artículo se compone de tres partes:

Preparación describe cómo preparar su AX 2012 R3 para JPK_VDEK de informes.
Notifique generación: describe los pasos del usuario empresarial para generar un archivo XML en JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).
Puesta Detalles: proporciona información adicional sobre la implementación de informes para escenarios como la creación de informes de pago dividido y otros.

Preparación

Para preparar su AX 2012 R3 para denunciar JPK_VDEK debe hacer la siguiente configuración:

Portada archivo de recursos
Preparación puertos salientes
Importar XSD Schema
Preparación Códigos de notificación
Preparación marcadores de datos maestros

Exportar archivo de recursos

Abra AOT > recursos, seleccione el AifOutboundPortReportVDEK_PL Seleccione exportar en el menú contextual y especifique una carpeta para guardar la Archivo XSLT.

Configurar puertos de salida

Abrir la Administración de sistemas> >Services y el marco de integración de aplicaciones > puertos de salida para el correo electrónico informes de auditoría, haga clic en el botón "crear/actualizar puertos". Como una resultado, nuevadeclaración de RFC de SAF conel formato "SAF" se creará una declaración con registro (Polonia)":

Importar desde un archivo XSLT guardado en el paso anterior y agregar "JPK_VDEK" como transformación XSLT para el nuevo formato.

Importar esquema XSD

Antes de empezar a importar la nueva declaración de RFC de SAF con registra el esquema XSD en AX, debe descargarlo directamente desde el sitio web del gobierno y guardarlo de forma local.

Abrir contabilidad > configurar > ventas impuesto > externo > códigos XML de notificación de impuestos, haga clic en importar botón en el panel de acciones y seleccione el archivo XSD guardado en la sitio web del gobierno.

Especificar tipo = "declaración de IVA SAF con registros (Polonia)", formato ="declaración de RFC de SAF con Regis"para el línea recién creada para "Declaración de RFC de SAF con registro" XSD. Cuando se realiza la importación, encontrará todas las etiquetas del informe con su anotación desde el archivo de esquema.

Configurar el código de informes

Abrir contabilidad > configurar > ventas impuesto > externo > código de notificación de impuestos de ventas, agregar nuevo códigos de notificación con diseño de informe = "presentación del informe polaco" para el nuevo "SAF Informe de declaración de IVA con registros ".

Por ejemplo:

Código de notificación	Nombre de esquema XML	Nombre de elemento XML	Reporting de código para calcular el total
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	base10
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	once
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

Por ejemplo:

Agregue solo los elementos XML que se deben recopilar de los impuestos transacciones con códigos de notificación.

Marcadores de configuración de datos maestros

El parte de la configuración es específica de JPK_VDEK.Hay algunos elementos en JPK_VDEK valores de informe que deben informar de características adicionales de las facturas como marcadores específicos:

Denomina	Nombre en	Nombre PL	Descripción en-es	Descripción PL
GTU_01	Suministro de bebidas alcohólicas	Dostawa napojów alkoholowych	Prestación de bebidas alcohólicas: alcohol etílico, cerveza, vino, bebidas fermentadas y productos intermedios definidos en las disposiciones relativas al impuesto especial	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych Wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	Circule a los que se hace referencia en arte. 103 de elemento de 5AA	Dostawa towarów, o których Mowa Art. 103 UST. 5aa	Entregado artículos que se mencionan en la ilustración. 103 de elemento 5AA del acto	Dostawa towarów, o których Mowa Art. 103 UST. 5aa ustawy
GTU_03	Prestación de aceite de calefacción	Dostawa oleju opałowego	Prestación de aceite de calefacción en el sentido de las disposiciones relativas a los impuestos especiales y aceites lubricantes, otros aceites con códigos NC de 2710 19 71 a 2710 19 99, excluir productos con el código NC 2710 19 85 (aceites blancos, parafina líquida) y grasa plástica incluida en el código NC 2710 19 99, aceites lubricantes de CN código 2710 20 90, preparativos de los preparativos de la partida NC 3403, excluido lubricantes de plástico de este título	Dostawa oleju opałowego rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	Prestación de productos de tabaco	Dostawa wyrobów tytoniowych	Prestación productos de tabaco, tabaco seco, líquido para los cigarrillos electrónicos y productos innovadores en el sentido de las disposiciones relativas al impuesto especial	Dostawa Wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów Elektronicznych i Wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Entregado de residuos	Dostawa odpadów	Entregado de residuos: únicamente aquellos especificados en el punto 79-91 del Anexo 15 del acto	Dostawa odpadów-wyłącznie określonych POZ. 79-91 załącznika NR 15 do ustawy
GTU_06	Prestación de dispositivos electrónicos	Dostawa urządzeń elektronicznych	Prestación de dispositivos electrónicos, así como de piezas y materiales, exclusivamente especificado en el punto 7-9, 59-63, 65, 66, 69 y 94-96 del Anexo 15 del acto	Dostawa urządzeń Elektronicznych oraz Części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w POZ. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika NR 15 do ustawy
GTU_07	Prestación de vehículos	Dostawa pojazdów	Prestación de vehículos y partes de coches con códigos solamente CN 8701-8708 y CN 8708 10	Dostawa pojazdów oraz Części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	Entregado de metales preciosos y bases	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Entregado de precios precioso y de metales base, solo los que se especifican en el punto 1-3 del Anexo 12 para el acto y en el punto 12-25, 33-40, 45, 46, 56 y 78 del Anexo 15 del acto	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych. 1-3 załącznika NR 12 do ustawy oraz w POZ. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika NR 15 do ustawy
GTU_09	Prestación de medicamentos y dispositivos médicos	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Prestación medicamentos y aparatos de medicina-medicamentos, productos alimenticios para usos de nutrición particulares y dispositivos médicos cubiertos por la notificación obligación mencionada en el arte. 37av sección 1 del Act de 6 de septiembre de 2001 -Legislación farmacéutica (diario de leyes de 2019, producto 499, enmendado)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w Art. 37av UST. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. POZ. 499, z późn. zm.)
GTU_10	Prestación de edificios	Dostawa budynków	Prestación edificios, estructuras y terrenos	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Aprovisionar de servicios: emisiones de gas	Świadczenie Usług w-gazów cieplarnianych	Aprovisionar de servicios en el ámbito de la transferencia de derechos de emisión de gases de efecto invernadero mencionada en el acto de 12 de junio de 2015 sobre las emisiones de gases de efecto invernadero sistema de negociación por asignación (diario de leyes de 2018, producto 1201 y 2538 y de 2019 elementos 730, 1501 y 1532)	Świadczenie Usług zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o Handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. POZ. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. POZ. 730, 1501 i 1532)
GTU_12	Aprovisionar de servicios intangibles	Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym	Aprovisionar servicios intangibles; exclusivamente: consultoría, contabilidad, oficio, Administración, formación, marketing, oficinas de la oficina, publicidad, mercado y público investigación de opinión sobre el terreno de la investigación científica y del desarrollo	Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firme centralnych (Head oficinas), reklamowych, Badania Rynku i Opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i PRAC rozwojowych
GTU_13	Transmisión Administración de almacenamiento y servicios	Usług transportowych i gospodarki magazynowej	Aprovisionar de servicios de transporte y administración del almacenamiento de información-sección H PKWiU 2015 símbolo ex 49,4, ex 52,1	Świadczenie Usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ex 52,1
SW	Orden de correo descuento	Sprzedaży wysyłkowej	Entregado como parte de la venta en el orden de correspondencia desde el territorio del país, a la que se refiere en arte. 23 del acto	Dostawa ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której Mowa Art. ,23 ustawy
EE	Telecomunicaciones	Usług telekomunikacyjnych	Aprovisionar servicios de telecomunicaciones, difusión y electrónica mencionados en Illustrator. 28k de la ley	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych, nadawczych i Elektronicznych, o których Mowa Illustrator. 28k ustawy
TP	Enlaces entre el comprador y el proveedor	Istniejące powiązania między nabywcą un dokonującym	Existentes vínculos entre el comprador y el proveedor del proveedor de servicios o bienes a los que se hace referencia en arte. 32 sección 2 punto 1 de la ley	Istniejące powiązania między nabywcą un dokonującym dostawy towarów Lub usługodawcą, o których Mowa w Art. 32 UST. 2 PKT 1 ustawy
TT_WNT	Intracomunitaria adquisición como parte de una transacción de tres participantes	Wewnątrzwspólnotowe nabycie ramach transakcji trójstronnej	Intracomunitaria adquisición de bienes por el segundo sujeto más gravable como parte de un transacción de tres participantes en el procedimiento simplificado mencionado en el capítulo XII, capítulo 8 del Act	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego kolejności podatnika IVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa, dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Entregado de mercancías fuera de Polonia como parte de una operación de thri	Dostawa towarów Poza terytorium kraju ramach transakcji trójstronnej	Los suministro de bienes fuera del territorio del país por el segundo pagador de IVA en una transacción de tres participantes según el procedimiento simplificado, mencionado en el capítulo 8 de la sección XII de el Acta de IVA	Dostawa towarów Poza terytorium kraju dokonana przez drugiego kolejności podatnika IVA w ramach transakcji trójstronnej procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Liga servicios gravados en función de un margen	Usług Turystyki opodatkowane na zasadach marży	Los prestación de servicios turísticas gravados en función de un margen de conformidad con imágenes prediseñadas. 119 del acto	Świadczenie Usług Turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy
MR_UZ	Segunda mano productos, arte, antigüedades	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	Prestación productos de segunda mano, obras de arte, artículos de recolectas y antigüedades gravadas la base de un margen según las imágenes prediseñadas. 120 del acto	Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie. 120 ustawy
I_42	Competentes procedimiento 42 (importación)	Procedury celnej 42 (importación)	Intracomunitaria suministro de bienes después de la importación de estas mercancías en el régimen aduanero 42 mesa	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów ramach celnej 42 (importación)
I_63	Competentes procedimiento 63 (importación)	Procedury celnej 63 (importación)	Intracomunitaria suministro de bienes después de la importación de estas mercancías en el régimen aduanero 63 mesa	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów ramach celnej 63 (importación)
B_SPV	Ceder por arte. 8 bis, el párrafo 1 de la ley de IVA	Ceder imágenes en z. 8A UST. 1 ustawy	Ceder con un vale de un solo propósito realizado por un contribuyente que actúe en nombre propio, gravados según las imágenes. 8 bis, párrafo 1 del acto	Ceder Bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie Art. 8A UST. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Circule y servicios a los que se refiere el vale de propósito único (artículo 8 bis apartado 4 de la ley de IVA)	Dostawa towarów oraz świadczenie Usług (Art. 8A UST. 4 ustawy)	Prestación de productos y prestación de servicios a los que el vale de propósito único se refiere a un sujeto pasivo que emitió el vale conforme a lo establecido en el artículo 8 bis, párrafo 4 del acto	Dostawa towarów oraz świadczenie Usług, których dotyczy Ben jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Ben zgodnie z Art. 8A UST. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Intermediación servicios de vales multiuso	Usług pośrednictwa o transferu Bonu różnego przeznaczenia	Aprovisionar de servicios de intermediación y otros servicios relacionados con la transferencia de vales multiuso, gravados según las imágenes. párrafo 2 de la 8B Actuación	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. 8B UST. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	Entrada IVA: margen	Podatek IVA: marża	Los cantidad de compras de bienes y servicios comprados por otros pagadores fiscales para el beneficio directo del turista y de los bienes de segunda mano, las obras de arte, los elementos de los recopiladores y las antigüedades relacionadas con las ventas gravadas a partir de un margen según las imágenes prediseñadas. 120 de la ley de IVA	Kwota nabycia towarów i Usług nabytych OD Innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie Art. 120 ustawy
P_65	Operaciones mencionada en arte. 122	Czynności o których Mowa w Art. 122 ustawy	Los el pagador de impuestos realizó las actividades mencionadas en arte. 122 de la ley de IVA. Form exención para el suministro, la importación y la compra de capital de inversión.	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa Art. 122 ustawy
P_67	Form reducción de responsabilidad	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	Los el pagador fiscal beneficia de la reducción de responsabilidad fiscal mencionada en arte. 108D de la Ley de IVA	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa Art. 108d ustawy
Mesa	Mesa	Mesa	Llevado sobre el impuesto sobre la entrada de las importaciones de mercancías, incluida la importación de mercancías gravadas conforme a las imágenes. 33a de la ley de IVA	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu Importu towarów, w TYM Importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33a ustawy
PAGA	Factura emitido para el recibo por arte. 109 s. 3d	Faktura, o której Mowa w Art. 109 UST. ustawy 3D	Factura emitido para el recibo, que se menciona en arte. 109 s. 3D de la ley de IVA	Faktura, o której Mowa w Art. 109 UST. ustawy 3D
«	Nivel documento de Resumen	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Nivel documento de resumen que incluye ventas de registros de efectivo	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający Sprzedaż z Kas rejestrujących
MK	Factura reffered a Art. 21	Faktura Illustrator. 21Vianet	Factura emitido por un contribuyente que sea un proveedor de bienes o servicios y que tenga ha elegido el método de contabilidad de efectivo especificado en arte. 21 de la ley de IVA	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy
VAT_RR	Factura se refiere a imágenes prediseñadas. 116	Faktura IVA RR, Art. 116	DEVOLUCIÓN factura a la que se hace referencia en la imagen. 116 de la ley de IVA	Faktura IVA RR, o której Mowa w Art. 116 ustawy
WEW	Nivel mismo	Dokument wewnętrzny	Nivel mismo	Dokument wewnętrzny

Estos marcadores se pueden definir para fines de generación de informes en función de datos de transacciones de impuestos. Los datos transaccionales deben ser suficientes para definir valores de estos elementos. Configurar códigos de impuestos, grupos de impuestos y artículos grupos de impuestos de ventas o usar grupos de clientes y proveedores o clientes y proveedores para proporcionar suficiente información para diferenciar las transacciones fiscales de todos los marcadores introducido en JPK_VDEK. AX 2012 R3 permite configurar marcadores para los siguientes datos maestros:

Marcador	Códigos de impuestos	Grupos de impuestos	Grupos de impuestos por venta de artículos	Todos los clientes	Grupos de clientes	Todos los proveedores	Grupos de proveedores
GTU_01	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_02	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_03	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_04	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_05	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_06	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_07	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_08	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_09	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_10	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_11	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_12	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
GTU_13	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.

SW	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
EE	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
Supervisor	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
TT_WNT	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
TT_D	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
MR_T	W.x.y.	W.x.y.
MR_UZ	W.x.y.	W.x.y.
I_42	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
I_63	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
B_SPV	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
B_SPV_DOSTAWA	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.
B_MPV_PROWIZJA	W.x.y.	W.x.y.		W.x.y.	W.x.y.

P_65	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
P_67	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.

ZakupVAT_Marza	W.x.y.		W.x.y.

I MP	W.x.y.	X				W.x.y.	W.x.y.

Sprzedaży_FP	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
Sprzedaży_RO	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.
Sprzedaży_WEW	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.

Zakupu_MK	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.			W.x.y.	W.x.y.
Zakupu_VAT_RR	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.			W.x.y.	W.x.y.
Zakupu_WEW	W.x.y.	W.x.y.	W.x.y.			W.x.y.	W.x.y.

Para configurar marcadores para datos maestros usar informes electrónicos botón Propiedades en el panel de acciones de cada formulario de datos maestros. Correspondientes ejemplo, para configurar marcadores para códigos de impuestos:

Abrir General > de configuración de contabilidad > impuesto de ventas > códigos de impuestos formulario y seleccione el código de impuestos cuyas marcas de configuración desea configurar.
Hacer Botón propiedades de informes electrónicos en el panel de acciones y establecer ' 1 ' para aquellos marcadores que deben notificarse para todas las operaciones con este impuesto codifica

Si desea especificar marcadores específicos para otros datos maestros, use el mismo botón para los formularios de otros datos maestros de la misma Cómo.

Durante JPK_VDEK generación de informes, el sistema analiza toda la configuración. se proporciona y si el marcador define cualquiera de los datos principales relacionados con determinados factura, la factura se marcará con este marcador.

La configuración de los marcadores puede introducirse o modificarse en cualquier momento, incluso después de la contabilización de la transacción. Asegurarse de que la configuración de los marcadores está actualizada y reflejar correctamente el caso de JPK_VDEK antes de la generación del informe.

Generación de informes

Para generar JPK_VDEK informe , abra contabilidad > Informes > Externalaplicaciones y servicios de > externos Integration Framework > declaración de RFC de SAF con registros (Polonia) formulario, haga clic en botón nuevo en el panel de acciones y rellene los campos.

Descripción de los campos:

Nombre del campo	Descripción
Desde fecha	Especificar la primera fecha del período de informes.
Hasta la fecha	Especifique la última fecha del período de informes.
Descripción	Especifique una descripción para el informe. Esta descripción no está incluida en el informe y sirve solo para usuarios.
Último archivo generado por	Este campo es de forma automática por el sistema. Cada vez que Informe generado este campo se rellena con el identificador de usuario.
Formatea	Seleccione la declaración de RFC SAF conel formato Regis "que definió para JPK_VDEK durante la instalación. Guardar la información para habilitar "nombre de esquema XML" Field.
Nombre de esquema XML	Seleccione el nombre del esquema XML que importó durante el paso ' importar esquema XSD ' de la configuración. Guardar la información para habilitar "complementaria de declaración ficha de cantidades "rápidas".

En la pestaña "importes suplementarios de declaración", añada y especificar valores para algunos de los siguientes elementos de la declaración que es posible que desee denunciar:

Denomina	Descripción (en)	Descripción (PL)
P_39	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El valor del excedente de entrada IVA por salida IVA trasladado del período anterior.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El monto gastado en la compra de registros de caja, que se deducirán en el período determinado, reduciendo el valor de IVA de salida La cantidad especificada en P_49 no se puede > P_38 P_48. Si P_38-P_48 <= 0, debe mostrar el valor 0.	Kwota wydana na Zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El monto del impuesto cubierto por el abandono de la colección P_50 no puede > P_38 P_48 -P_49. Si P_38-P_48 P_49 < 0 => P_50 = 0.	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El monto gastado en la compra de registros de caja, que se deducirán en el período dado y se devolverán en el período de liquidación determinado o el aumento de la cantidad de impuesto de entrada que se va a transferido al período de liquidación siguiente Si P_48 > = P_38 o el importe de beneficios para la compra de cereales matriculados en el el impuesto sobrante de acumular a continuación en P_52 manifiesta la cantidad restante de se registran los beneficios de la compra de cereales, contribuyente privilegiado para reembolso o deducción del impuesto para facturación posterior períodos.	Kwota wydana na Zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu danym okresie rozliczeniowym Lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny Okres rozliczeniowy
P_54	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El monto de excedente de impuesto de entrada que se devolverá a la cuenta designada por el pagador de impuestos.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
P_55	Reembolso a la cuenta bancaria a los que se hace referencia en arte. 87 s. 6A of the VAT Act: 1: sí Volver al IVA de Hacienda cuenta en un plazo de 25 días	Zwrot na rachunek IVA, o którym Mowa w Art. 87 UST. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot rachunek de IVA de podatnika w terminie 25 DNI
P_56	Reembolso a la cuenta bancaria a los que se hace referencia en arte. 87 s. 6A of the VAT Act: 1: sí Volver a cuenta de liquidación de Hacienda en un plazo de 25 días	Zwrot na rachunek IVA, o którym Mowa w Art. 87 UST. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 DNI
P_57	Reembolso a la cuenta bancaria a los que se hace referencia en arte. 87 s. 6A of the VAT Act: 1: sí Volver a cuenta de liquidación de Hacienda dentro de los 60 días	Zwrot na rachunek IVA, o którym Mowa w Art. 87 UST. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 DNI
P_58	Reembolso a la cuenta bancaria a los que se hace referencia en arte. 87 s. 6A of the VAT Act: 1: sí Volver a cuenta de liquidación de Hacienda dentro de los 180 días	Zwrot na rachunek IVA, o którym Mowa w Art. 87 UST. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 DNI
P_60	Entero no negativo, dígitos máximos: n° El monto del reembolso acreditado contra deudas fiscales futuras	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	Debe usar la cadena (1.. 240), si Se usa P_60. El tipo de responsabilidad fiscal futura	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El monto de la corrección de la base imponible, mencionada en arte. 89A sec. 1 de la ley de IVA	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa Art. 89A UST. 1 ustawy
P_69	Entero no negativo, máximo dígitos: 14 El monto de la corrección de el impuesto de salida. mencionada en arte. 89A sec. 1 de la ley de IVA	Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa Art. 89A UST. 1 ustawy
P_ORDZU	Cadena (1.. 240) Explicación de las razones de envío de la devolución del IVA corregida	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Detalles de la implementación

Marcador de pago dividido (MPP)

El marcador "MPP" se introduce en JPK_VDEK informe para ambos registro de ventas y compras.

Si la empresa realiza operaciones para las que el pago dividido debe aplicarse el procedimiento, se debe usar la característica "pago dividido" (KB 4339927). La implementación actual de los informes de marcadores "MPP" se basa en KB 4339927.

El usuario no necesita realizar ninguna configuración específica para obtener "MPP" notificado en JPK_VDEK cuando se usa la característica "pago dividido". El algoritmo de la identificación marcada con "MPP" es la siguiente:

La factura de ventas se marcará con marcador "MPP" si se ha registrado con una forma de pago. en la configuración de la casilla de verificación "pago dividido" está marcada.
La factura de compra se marcado con el marcador "MPP" si se contabilizó con el pago Especificación en la configuración de la "división" establecida en "pago parámetro de especificación".

Factura de cliente vencida

Requisito empresarial

<P_68> elemento de la declaración el monto del artículo debe ser (el procedimiento es aplicado por la empresa) monto de gravable basar las facturas "vencidas" en el período de notificación (transacciones contabilizado para deducir el IVA de las facturas no emitidas durante 150 días período después de la fecha de vencimiento del pago)
<P_69> elemento de la declaración el artículo debe notificarse (el procedimiento si lo aplica la empresa) cantidad de IVA para las facturas vencidas en el período de notificación (transacciones contabilizadas en deducir IVA para las facturas no emitidas durante el período de 150 días después de la fecha de vencimiento del pago)
Si la empresa aplica el procedimiento "vencido" facturas en el período en el que la fecha de vencimiento (150 días), esta operación debe ser se notifica con el tipo de documento "WEW", que incluye información sobre el Cliente de la factura original y la cantidad con el signo negativo "-".
Si la empresa aplica el procedimiento, "payed las facturas vencidasen el período en que se payed las facturas vencidas, el la transacción debe mostrarse con el tipo de documento "WEW", todos los información sobre el cliente desde la factura original y el monto con "+" signo positivo.

Si "vencido" y "payed vencidos"las transacciones están en el mismo período de informes: es permite denunciar (el procedimiento si lo aplica la empresa) o no denunciar ambos (juntos) en registro de ventas. <P_68> y <P_69> los elementos de la parte de declaración no se notifican en este caso.

Escenario de los usuarios empresariales admitidos en AX 2012 R3

"Cliente vencido la situación de la factura "es un escenario en el que una factura emitida a un cliente puede pasar por tres fases:

La factura se emite a un cliente: se contabilizan las transacciones de impuestos; la factura se incluye en JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz normalmente, de acuerdo con la configuración de impuestos y los marcadores preparación.
Si la factura no se payed por un período de 150 días después de la fecha de vencimiento del pago, el empresa puede aplicar la tarea periódica de IVA de deuda vencida (cuentas por cobrar > > periódica de deuda vencida > el IVA de deuda vencida). Form las transacciones resultantes de esta tarea se reflejarán en JPK_VDEK informe con: -toda la informaciónacerca del cliente de la factura original (Publicada en el paso 1), -montos notificados en los mismos elementos K_ * que en la factura original, pero con signo negativo, -los mismos marcadores se aplicarán como en la factura original. -<TypDokumentu> elemento se marcará como "WEW" (interno documento), - Se aplicará el marcador <KorektaPodstawyOpodt>. Además, importes (importe base e importe de impuestos) de esta factura (interna Document) se incluirá y notificará en los elementos P_68 y P_69 de la parte de declaración del informe.
Si la factura se publicó en el paso 1 y no payed por 150 días después de fecha de vencimiento de pago la empresa aplicó el vencimiento la tarea periódico de IVA de la deuda era payed, la empresa debe liquidar la tarea periódica de IVA de deuda vencida en el período en el que el se payed la factura. Transacciones de impuestos resultantes de esta tarea se reflejarán en Informe de JPK_VDEK con: -toda la informaciónacerca del cliente de la factura original (Publicada en el paso 1), -montos notificados en los mismos elementos K_ * que en la factura original con positivo firmar -los mismos marcadores se aplicarán como en la factura original. -<TypDokumentu> elemento se marcará como "WEW" (interno documento), - Se aplicará el marcador <KorektaPodstawyOpodt>.

Importes (base amount and impuesto) de esta factura (documento interno) no se incluirá ni se notifica en P_68 y P_69 elementos de la parte de declaración de la notifique.

Si los pasos 2 y 3 tuvieron lugar en el mismo período de informes, P_68 y P_69 los elementos de la parte de declaración del informe no se verán afectados.

Factura de proveedor vencida

Requisito empresarial

Texto original en las facturas se deben notificar en <K_42> y <K_43 elementos> para la adquisición de bienes y servicios y en <K_40> y <K_41> elementos para la adquisición de activos fijos.
Si el el procedimiento lo aplica la empresa, las facturasvencidasen el período de ¿en qué fecha de vencimiento se debe informar esta transacción con el documento "WEW" Escriba incluye la información sobre el cliente y el número de factura de la factura original y cantidad de IVA con el inicio de sesión negativo "-" <K_46> Element.

Procedimiento if es aplicado por la empresa, las facturas "payed vencidas" en el período en el que se payed las facturas vencidas, se debe informar de la transacción. con el tipo de documento "WEW", toda la información sobre el cliente y número de factura de la factura original y monto de IVA con "+" el inicio de sesión positivo <K_47 elemento>.

Escenario de los usuarios empresariales admitidos en AX 2012 R3

"Proveedor vencido la situación de la factura es un escenario durante el cual una factura recibida de un proveedor puede pase por tres fases:

Se registra la factura del proveedor: se contabilizan las transacciones de impuestos; la factura se incluye en JPK > Ewidencja > ZakupWiersz normalmente, de acuerdo con la configuración de los marcadores y la configuración de impuestos.
Si la factura no se payed después de la fecha de vencimiento del pago, la empresa puede aplicar el Tarea periódica de IVA de deuda vencida (cuentas pago > periódico > deuda vencida > el IVA de deuda vencida). Form las transacciones resultantes de esta tarea se reflejarán en JPK_VDEK informe con: -toda la informaciónacerca del cliente de la factura original (Publicada en el paso 1), -Importe de IVA registrado en <K_46> elemento con signo negativo, -<TypDokumentu> elemento se marcará como "WEW" (interno documento).
Si la factura se publicó en el paso 1 y no payed después de fecha de vencimiento de pago la empresa aplicó el vencimiento la tarea periódico de IVA de la deuda era payed, la empresa debe liquidar la tarea periódica de IVA de deuda vencida en el período en el que el se payed la factura. Transacciones de impuestos resultantes de esta tarea se reflejarán en Informe de JPK_VDEK con:-toda la información sobre el cliente de la factura original (Publicada en el paso 1), -importe de IVA registrado en <K_47 elemento> con signo positivo, -<TypDokumentu> elemento se marcará como "WEW" (documento interno).

P_54 y {P_55, P_56, P_57, P_58}

Cuando denunciar el monto del excedente de impuesto de entrada se devolverá a la cuenta que haya designado el contribuyente en P_54 elemento que usted también debe denunciar uno de los siguientes campos:

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

Sistemas no decide cuál de estos campos desea denunciar con P_54, Seleccione correctamente uno de ellos y especifique ' 1 ' como valor para incluir el informe completado correctamente.

P_59

Si especifica un valor para P_60, el sistema automáticamente Informe P_59 en JPK_VDEK. No es necesario agregar este elemento y establecer el valor ' 1 ' Además, P_60 cantidad.

Información de la revisión

Hay disponible una revisión para la que Microsoft proporciona soporte técnico. En la parte superior de este artículo de Knowledge Base hay una sección "descarga de Hotfix disponible". Si se está descargando un problema, instalando este Hotfix o tiene otras preguntas de soporte técnico, póngase en contacto con su partner o, si se ha inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puede ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de asistencia. Para ello, visite el siguiente sitio web de Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

También puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono usando estos vínculos para números de teléfono específicos de cada país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Socios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Los

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

En casos especiales, los cargos derivados de las llamadas al soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte técnico se aplicarán a las preguntas y problemas de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización en cuestión.

Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX

Esta actualización está disponible para descargar e instalar manualmente desde el centro de descarga de Microsoft.

Descargar actualización para Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisitos previos

Para poder aplicar este hotfix, debe tener instalado uno de los siguientes productos:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisito de reinicio

Debe reiniciar el servicio Application Object Server (AOS) después de aplicar el Hotfix.

Polonia: Declaración de IVA de archivo de auditoría estándar con registros (JPK_V7M), desde el 1 de octubre de 2020 en Dynamics AX 2012 R3

Introducción

Información general

Preparación

Exportar archivo de recursos

Configurar puertos de salida

Importar esquema XSD

Configurar el código de informes

Marcadores de configuración de datos maestros

Generación de informes

Detalles de la implementación

Marcador de pago dividido (MPP)

Factura de cliente vencida

Requisito empresarial

Escenario de los usuarios empresariales admitidos en AX 2012 R3

Factura de proveedor vencida

Requisito empresarial

Escenario de los usuarios empresariales admitidos en AX 2012 R3

P_54 y {P_55, P_56, P_57, P_58}

P_59

Información de la revisión

Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX

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