Introducción
El 4 de julio de 2019 el acto por el que se aplica el impuesto sobre bienes y servicios, la vinculación a partir del 1 de septiembre de 2019 introduce la obligación de denunciar en un documento electrónico compuesto de Jednolity plik Kontrolny declaración de IVA con registros (JPK_V7M), aquí están más"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finanzas admite el formato JPK_VDEK. Para obtener más información sobre la característica inicial liberar en KB4540232 y paquete de complementos adicionales I para JPK_VDEK en KB 4552887.
El artículo está dedicado a la implementación de cambios en la solución de JPK_VDEK para dar cabida a los cambios recientes en el formato (publicado el 8 de mayo de 2020), soporte técnico notificación de las facturas de clientes vencidos en caso de "vencidose usa la característica local de IVA "polaco y ofrece más facilidad de uso y flexibilidad en la configuración de datos maestros para fines de reportes de impuestos.
Información general
Los cambios que se describen en este artículo son compatibles con las siguientes o versiones posteriores de Finanzas:
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Versión de Dynamics 365 Finance |
Número de compilación |
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10.0.12 |
10.0.496.0 |
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10.0.11 |
10.0.464.10007 |
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10.0.base10 |
10.0.420.20012 |
Importar y usar el siguientes versiones de configuraciones de informes electrónicos, que ofrecen cambios descritos en este artículo:
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Nombre de configuración de ER |
Tipo |
Versión |
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Archivo de auditoría estándar (SAF-T) |
No |
72 |
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Asignación estándar de modelo de archivo de auditoría |
Asignación de modelo |
72.170 |
|
JPK_VDEK formato XML (PL) |
Formato (exportación) |
72.150 |
Importar la última versiones de estas configuraciones. La descripción de la versión normalmente incluye el número del artículo de Microsoft Knowledge base (KB) en el que se explican los cambios introducidos en la versión de configuración.
Nota: después de todas las configuraciones de ER desde el se importa la tabla anterior, establecer la opción predeterminada para la asignación de modelossí para la configuración "asignación estándar de modelo de archivos de auditoría".
Para obtener más información Acerca de cómo descargar configuraciones de ER desde Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), consulteDescargar Configuraciones de informes electrónicos de los servicios de ciclo de vida.
Importar y usar la última versión del paquete de configuración de mensajería electrónica desde la biblioteca de activos compartidos del portal de LCS : PL JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.
Esta versión presenta lo siguiente cambios en la configuración de mensajería electrónica (EM):
-
Adicionales las descripciones de los campos se extienden para admitir la cadena 255.
-
P_68 y P_69 los campos adicionales se excluyen de la lista de campos de suma (sus valores se rellenará automáticamente cuando "vencido IVA de deuda"se usa la característica local de polaco").
Descripción de los cambios
Esta sección del artículo describe los detalles de los cambios introducidos por este Hotfix en el JPK_VDEK puesta.
El esquema XSD ' JPK_V7M ' publicado el puede 8, 2020
El 8 de mayo de 2020 el Ministerio de Finanzas de Polonia publicó una nueva versión de ' JPK_V7M ' Esquema XSD.
Esta versión de XSD es compatible en el Hotfix actual.
Cambios en la configuración de parámetros específicos de la aplicación
Nueva versión del informe electrónico "JPK_VDEK XML (PL)" El formato (ER) contiene cambios en su estructura que limita la posibilidad de importar parámetros específicos de la aplicación de la versión anterior del formato.
Descripción de los cambios por campos de búsqueda:
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Nombre de búsqueda en la anterior versión 68,135 |
Descripción de la cambiar en la versión 72,150 |
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ImportSelector |
Sin cambios |
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ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' y los marcadores 'MR_UZ' se mueven a un nuevo 'SprzedazVAT_MarzaSelector' distinto Campo de búsqueda. |
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ServiceDeliverySelector |
Sin cambios |
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DeclarationMarkersSelector |
Sin cambios |
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ZakupVAT_MarzaSelector |
Sin cambios |
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SalesDocumentTypesSelector |
No modifica |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
No modifica |
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TaxBaseCorrectionSelector |
Incluyen |
Informes de facturas de clientes vencidos
A partir de la versión 72,150 de "JPK_VDEK formato XML (PL)" admitela notificación de facturas de clientes vencidos en caso de "vencido IVAde la deuda "se usa la característica Polaco local.
Requisito empresarial
-
<P_68> elemento de la parte de declaración debe denunciar (si la empresa aplica el procedimiento) importe de base imponible para las facturas vencidas en el informe período (transacciones contabilizadas para deducir IVA para facturas no emitidas por payed durante el período de 150 días después de la fecha de vencimiento del pago)
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<P_69> elemento de la parte de declaración debe denunciar (si la empresa aplica el procedimiento) cantidad de IVA para las facturas "vencidas" en el período de notificación (transacciones contabilizadas para deducir IVA para facturas no emitidas por payed durante el período de 150 días después de la fecha de vencimiento del pago)
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Si el procedimiento es aplicado por la empresa, facturasvencidasen el período en que vencen fecha (150 días), esta transacción se debe notificar con el documento "WEW" Escriba incluye la información sobre el cliente de la factura original y cantidad con signo "-" negativo.
-
Si se aplica un procedimiento por la empresa, las facturas "payed vencidas" en el período en el que vence una las facturas fueron payed, se debe informar de la transacción con el documento "WEW" escriba toda la información sobre el cliente a partir de la factura original y la cantidad con el signo positivo "+".
-
Si "vencidos" y "payed vencidos" las transacciones están en el mismo período de informes: se le permite denunciar (si la empresa aplica el procedimiento) o no denunciar ambos (juntos) en ventas Register. <P_68> y <P_69> elementos de la declaración no se informa de ninguna parte en este caso.
Escenario de usuarios empresariales admitidos en finanzas
Escenario de "factura de cliente vencido" es un escenario durante el cual una factura emitido a un cliente puede atravesar tres fases:
-
La factura se emite a un cliente: se contabilizan las transacciones de impuestos; la factura se incluye en JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz normalmente, de acuerdo con la configuración de los marcadores y la configuración de impuestos.
-
Si la factura no se payed por un período de 150 días después de la fecha de vencimiento del pago, el la empresa puede aplicar el vencimientotarea periódica de IVA de deuda (cuentas por cobrar > tareas periódicas > el IVA de deuda vencida). Transacciones de impuestos resultantes de esta tarea reflejado en JPK_VDEK informe con: -toda la informaciónacerca del cliente de la factura original (Publicada en el paso 1), -montos notificados en los mismos elementos K_ * que en la factura original, pero con signo negativo, -los mismos marcadores se aplicarán como en la factura original. -<TypDokumentu> elemento se marcará como "WEW" (interno documento), - Se aplicará el marcador <KorektaPodstawyOpodt>. Además, importes (importe base e importe de impuestos) de esta factura (interna Document) se incluirá y notificará en los elementos P_68 y P_69 de la parte de declaración del informe.
-
Si la factura se publicó en el paso 1 y no payed por 150 días después de fecha de vencimiento de pago la empresa aplicó el vencimientoprocedimiento de IVA de deuda (paso 2) y la factura se payed después de eso, la empresa debe liquidar el IVA de deuda vencida ' tarea periódica en el período en el que se payed la factura. Transacciones de impuestos esta tarea se reflejará en JPK_VDEK informe con: -toda la informaciónacerca del cliente de la factura original (Publicada en el paso 1), -montos notificados en los mismos elementos K_ * que en la factura original con positivo firmar -los mismos marcadores se aplicarán como en la factura original. -<TypDokumentu> elemento se marcará como "WEW" (interno documento), - Se aplicará el marcador <KorektaPodstawyOpodt>.Importes (base amount and impuesto) de esta factura (documento interno) no se incluirá ni se notifica en P_68 y P_69 elementos de la parte de declaración de la Informe.
(!) Si el paso 2 y 3 se ha realizado en los mismos informes elementos de período, P_68 y P_69 de la parte de declaración del el informe no se verá afectado.
Más información
Puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono usando estos vínculos para números de teléfono específicos de cada país. Para ello, visite uno de los siguientes sitios web de Microsoft:
Socios
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Los
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
En casos especiales, los cargos derivados de las llamadas al soporte técnico pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte técnico se aplicarán a las preguntas y problemas de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización en cuestión.
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