Un hotfix específico del país para admitir cambios en el formato "FatturaPA" de las facturas electrónicas italianas en Microsoft Dynamics 365 Finance


Hotfix and Security Content Publishing: 120224

Resumen

Los cambios en el formato "FatturaPA" de las facturas electrónicas italianas han sido introducidos de acuerdo con la especificación técnica de versión 1.6.1.

Este Hotfix habilita los cambios más recientes en la "FatturaPA" en Microsoft Dynamics 365 Finance.

Más información

La actualización consta de dos partes:

  1. La aplicación cambia:

    • Incluido en la  actualización mensual de Finanzas de Microsoft Dynamics 365 10.0.13;

    • Para Microsoft Dynamics 365 Finance month Update 10.0.12OWNLOAD d de LCS e instale un hotfix independiente específico para KB4569342.

  2. Los cambios incluidos en las configuraciones de informes electrónicos.

Realice los siguientes pasos para completar la activación de la facturación electrónica.

Configuración de informes electrónicos (ER)

Importe la versión siguiente o posterior de la biblioteca de configuración de ER de LCS:

  1. Factura modelo. versión. 212;

  2. Asignación de modelo de factura. version. 212.141;

  3. Factura de venta (IT). version. 212.82;

  4. Factura del proyecto (IT). version. 212.83.

Para obtener más información sobre cómo importar configuraciones de informes electrónicos, consulte Descargar configuraciones de informes electrónicos de los servicios de ciclo de vida.

Asegúrese de que las referencias a las configuraciones de formato de ER importadas estén definidas en la ficha documentos electrónicos  de parámetros de clientes.

Configuración de cobro revertido

Con los cambios de FatturaPA actuales, los valores de Natura actuales N2, N3 y N6 se descontinuarán y se reemplazarán por los siguientes valores detallados que reflejan diferentes escenarios empresariales: n 2.1 - n, n 3.1 - n 3.6 y n 6.1 - n 6.9.

While N2. y N3. los grupos se rellenarán automáticamente, N6. el grupo requiere configuración adicional si el escenario de cobro revertido es aplicable.

Definición de grupos de cargos invertidos 

En> de impuestos> la configuración de los grupos de artículos de cargos invertidos, define grupos específicos para productos o categorías específicos.

image.png

Configuración de parámetros específicos de la aplicación

En LCS > biblioteca de activos compartidos > paquetes de datos, descargue el paquete FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip con los siguientes archivos con los ejemplos de parámetros específicos de aplicaciones  configuración para factura de venta (TI) y formatos de factura de proyecto (it), respectivamente:

  • Reverse_charge_ASP_Sales factura (IT). 212.82. XML;

  • Reverse_charge_ASP_Project factura (IT). 212.83. Xml.

En el área de trabajo de informes electrónicos , para el formato de factura de ventas (TI) , Abra parámetros específicos de la aplicación > configuración:

image.png

Importar unpplication parámetros específicos  para la factura de ventas desde el paquete de datos descargado. Invalidar la configuración existente:

image.png

Después de la importación, estarán disponibles unosparámetros específicos de pplication con dos líneas para los valores en blanco y no en blanco :

image.png

Esta configuración predeterminada es necesaria para todos los escenarios, incluso si no se puede aplicar cobro revertido.

En la sección condiciones , en la columna  nombre, agregue los grupos de elementos de cargos invertidos obligatorios y asócielos a los valores relacionados en la columna resultado de la búsqueda  .

Una vez que haya finalizado, cambie el estado de en curso a completado.

image.png

Importante : hay dos líneas para with *Blank   *y *no Blank * los valores de la  Name  columna Name deben presentarse en la configuración de parámetros específicos de la aplicación y pueden ser las dos últimas líneas.

Estos parámetros de aplicación son específicos para cada entidad jurídica.

Repita los mismos parámetros de aplicación para el formato de  factura de proyecto (TI)  .

Como resultado de la configuración anterior, los siguientes valores de salida de la etiqueta Natura se generarán en el archivo XML de salida de una factura electrónica:

  • N 6.1-transferencia de desperdicios y otros materiales reciclados

  • N 6.2-transferencia de oro y plata

  • N 6.3-subcontratación en el sector de la construcción

  • N 6.4-venta de edificios

  • N venta a 6,5 de teléfonos móviles

  • N-venta de productos electrónicos

  • N 6.7-servicios para el sector de la construcción y sectores relacionados

  • N 6.8-operaciones del sector energético

  • N 6.9-otros casos

Para obtener más información sobre los parámetros específicos de la aplicación en informes electrónicos, visite:

Configuración de tipos de factura

Se admiten los siguientes tipos de documentos de factura y se rellenarán automáticamente:

  • TD01: factura

  • TD04-nota de crédito

  • TD05-nota de débito

  • TD20-factura automática

Si un tipo de documento obligatorio no está cubierto por los valores de la lista, se puede ajustar manualmente en los diarios de facturas.

Para activar la posibilidad de un ajuste manual, debe realizarse la siguiente configuración.

Definición de propiedad de documento electrónica

En cuentas por cobrar > configuración > documentos electrónicostipos y tipos, agregue un nuevo tipo de propiedad DocumentType (tal como está escrito aquí) aplicable al diario de facturas del cliente y a la factura del proyecto.

image.png

Registro de tipo de documento de factura

En cuentas por cobrar > consultas e informes > facturas > diario de facturas, Abra las propiedades de los documentos electrónicos de una factura seleccionada.

image.png

En el siguiente formulario, escriba un tipo de factura obligatorio:

image.png

Ejecute la creación de XML de facturas electrónicas. Este valor de tipo de factura invalidará los códigos creados automáticamente.

Del mismo modo, para los tipos de factura de las facturas de Project se pueden ajustar en Administración de proyectos y contabilidad > Project invoices > Project invoices > de las propiedades de los documentos electrónicos.

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