Introducción
Según el Decreto Legislativo Nº 127/2015, art. 1 y Decreto Ley 78/2010, art. 21, todas las empresas en Italia deben transmitir electrónicamente en formato XML, la Comunicación de Compras y Facturas de Venta (DATIFATTURA) trimestralmente .
Básicamente, para cumplir este requisito legal en Dynamics AX, se implementó una funcionalidad de registro de comunicaciones de facturas . Más concretamente, se describe en los siguientes artículos de Knowledge Base:
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Versión AX |
Número de artículo de KB |
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AX6.3 |
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AX6.2 |
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AX6.0 |
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AX5 |
De acuerdo con los requisitos del informe de Comunicaciones de Compras y Facturas de Ventas , las empresas de Italia deben transmitir información sobre sus facturas emitidas y recibidas cada trimestre natural del trimestre anterior. El informe debe incluir la información detallada sobre la transacción de impuestos para cada una de las facturas. Si una transacción del impuesto sobre las ventas de una factura se contabilizaba con un tipo de exención del IVA, la naturaleza de la exención debería comunicarse en una etiqueta NATURA específica del informe.
De acuerdo con los requisitos legales, los siguientes valores de NATUAR son aplicables:
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Natura |
Descripción en italiano |
Descripción en inglés |
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N1 |
Escluse ex art. 15 |
Excluido según la sección 15 |
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N2 |
Eon soggette |
No está sujeto a |
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N3 |
Eon imponibili |
No sujeto a impuestos |
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N4 |
Esenti |
Exención gratuita |
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N5 |
Régimen del margine / IVA non esposta en fattura |
IVA no rellenado en la factura-"Régimen perimetral" |
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N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Cargo invertido de reversión de contabilidad |
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N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite una distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74 sexies DPR 633/72) |
IVA pagado en otro país o región de la UE |
Información general
Inicialmente, la funcionalidad de registro de la comunicación facturas soportaba la generación del informe de comunicación de la factura de compras y ventas calculando NATURA de acuerdo con el siguiente algoritmo:
*****
Para todas las facturas de Clientes y Proveedores:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
De lo contrario, si TaxType = "Standard" --> ninguna etiqueta
De lo contrario, si TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
De lo contrario, si TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
De lo contrario, si TaxType = "Cero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
En caso contrario, -->N3
******
Por lo tanto, todos los valores NATURA eran soportados excepto el valor N5 "Edge regime" ya que el proceso de negocio relacionado no era compatible anteriormente en Dynamics AX.
Basándose en la solicitud de los socios en Dynamics AX, se implementó una extensión para apoyar el proceso de "régimen edge" relacionado para conseguir que el valor de etiqueta NATURA "N5" se notificie correctamente.
El algoritmo actualizado es el siguiente:
*******
Para todas las facturas de Clientes y Proveedores:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
De lo contrario, si TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
De lo contrario, si TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
De lo contrario, si TaxType = "Cero" --> N3
De lo contrario, si SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
De lo contrario, si TaxType = "Standard" --> ninguna etiqueta
En caso contrario, -->N3
*******
Configuración y uso
Configurar un código de exención de impuestosespecífico para reflejar la operación relacionada con el régimen de Edge: abre contabilidad general>Configurar>impuestos sobre las ventas>códigos de exención de impuestos de ventas:
Configure uncódigo de impuestos de ventasen un grupo de impuestos de ventasque configure este código de exención fiscal:
Utilice el grupo de impuestos para reflejar operaciones sujetas a informes NATURAcon valorN5.
Estas transacciones fiscales se publicarán con una referencia sobre el código de exención fiscalque incluye una información sobre elmotivo de la exención fiscalque debe registrarse para él.
El cálculo del valor NATURA se realizará automáticamente en la generación del informe de comunicaciones De facturas según el algoritmo presentado anteriormente en la sección Resumen.
Cómo obtener los archivos de actualizaciones de Microsoft Dynamics AX
Esta actualización está disponible para su descarga e instalación manual en el Centro de descarga de Microsoft.
Requisitos previos
Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinicio
Debe reiniciar el servicio application object server (AOS) después de aplicar la revisión.
Si tienes algún problema al descargar, instalar esta revisión o tienes otras preguntas sobre soporte técnico, ponte en contacto con tu partner o, si estás inscrito en un plan de soporte técnico directamente con Microsoft, puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics y crear una nueva solicitud de soporte técnico. Para ello, visita el siguiente sitio web de Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
También puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono mediante estos vínculos para números de teléfono específicos del país o la región. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:
Socios
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.
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