Sissejuhatus
Alates 1. jaanuarist 2019 peavad GST registreeritud ettevõtted rakendama kliendiarvestust (ka vastupidist tasu) GST-registreeritud kliendile äriotstarbel tehtud ettenähtud kaupade asjakohase tarne suhtes.
Kiirparanduse muudatused sisaldavad lahendust käibemaksukoodi pöördmaksustamisreeglite seadistamiseks ning kliendiarve ning maksude ja baassummade seotud teabe kajastamiseks GST aruande vastavatel väljadel.
Setup
Altpoolt leiate lühijuhendi funktsioonide häälestamise kohta. Pange tähele, et see on näide sätetest.
Soovitatav on luua ja kasutada müügitoimingute ja ostutoimingute jaoks eraldi käibemaksukoode.
Looge pöördkäibemaksu toimingute jaoks käibemaksukood (pearaamatu>seadistamine>Käibemaksukoodid>).
Müügitoimingute käibemaksukoodi puhul määratleb käibemaksukoodi jaoks arvel prinditava spetsiaalse sõnastuse. Klõpsake valikut Maksudirektiivid ja tippige avatud vormis sõna "Customer accounting: Customer accounting: Customer to pay GST* to IRAS".
Märkus Määrake seadistamiselMüügireskontro ->Setup-Forms-Form>> suvandi Maksuvabastuse eraldi saldo väärtuseks Jah, et pöördmaksustamise summad prinditaks arvele. Pöördmaksustamisega arveread märgitakse arvel koos (*) laulmisega.
Looge ostudele positiivsed ja negatiivsed käibemaksukoodid (Kaudsete> maksude >maksudKäibemaksukoodid>).
-
- Saate luua positiivse väärtusega käibemaksukoodi.
- Saate luua negatiivse väärtusega käibemaksukoodi. Seadke suvandi Luba negatiivse käibemaksu protsent väärtuseks Jah. See negatiivne käibemaksukood tuleb kaasata kauba käibemaksugrupile ja seejärel määrata see kauba käibemaksugrupp kaupadele, mille suhtes kohaldatakse pöördmaksustust.
Looge müügi ja ostu jaoks eraldi käibemaksugrupid.
Kaasake müügi jaoks loodud käibemaksukood müügimaksugrupis. Märkige käibemaksukoodi ruudud Maksuvabastus ja Tühista tasu .
Kaasake ostude jaoks nii positiivsed kui ka negatiivsed käibemaksukoodid käibemaksugruppidesse. Märkige negatiivse väärtusega käibemaksukoodi ruut Pööra tasu .
Jaotises Ostureskontro parameetrid määrake pöördmaksustamise väärtuseks Jah.
Märkus Kui teil on vaja kajastada pöördmaksustamise skeemi (kliendi raamatupidamine) alusel, peate seadma vastavad käibemaksugrupid ridadele Müügi- ja Ostudokumendid ja/või dokumendid käsitsi.
Pöördkäibemaksuga müügiarve sisestamisel on käibemaksukannetel käibemaksu suund ja null käibemaks ning ruut Pöördmaksustamine on märgitud. Seega on müüdud ettenähtud kaupade ainuväärtus esitatud GST tagastuse lahtris 1 "Standardselt hinnatud tarnete koguväärtus". Lahtris 6 "Tasumisele kuuluvad väljundmaksud" ei ole esitatud ühtegi käibemaksu.
Pöördmaksustamisega ostuarve sisestamisel luuakse kaks käibemaksukannet. Ühel kandel on müügimaksu laekumise maksu suund. Teisel kandel on käibemaksu tasumise suund ja ruut Pöördmaksustamine on märgitud. Seega on ostetud ettenähtud kaupade väärtus GST-deklaratsiooni lahtris 5 "Maksustatavate ostude koguväärtus"; GST sisendmaksuna – GST-deklaratsiooni lahtris 7 "Taotletud sisendmaks ja tagasimaksed". Kuna teilt nõutakse GST arvet tarnija nimel, esitatakse kaupade GST eksklusiivne hind lahtris 1 "Standardse hinnanguga tarnete koguväärtus" ja GST summa lahtris 6 "Tagastatav GST-maks".
Kiirparanduse teave
See värskendus on saadaval allalaadimiskeskuses käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks.
Eeltingimused
Selle kiirparanduse rakendamiseks peab teil olema installitud üks järgmistest toodetest:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Veel teavet
Kui teil esineb probleeme selle kiirparanduse allalaadimise, installimise või muude tehnilise toega seotud küsimustega, pöörduge oma partneri poole või kui registreerusite tugiteenuselepinguga otse Microsofti, saate pöörduda Microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole ja luua uue tugiteenusetaotluse.
Samuti saate microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole pöörduda telefoni teel, kasutades riigikohaste telefoninumbrite linke. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest.
Erijuhtudel võidakse tavaliselt tugiteenuse kõnede eest tehtud tasud tühistada, kui Microsoft Dynamicsi ja seotud toodete tehniline tugitöötaja leiab, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärased toetuskulud kehtivad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta kõnealuse värskenduse tingimustele.
Märkus See on otse Microsofti tugiteenuste organisatsioonist loodud FAST PUBLISH-artikkel. Siin sisalduv teave on esitatud uutele probleemidele reageerides. Materjali kättesaadavaks tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada kirjavigu ja neid võib igal ajal ette teatamata läbi vaadata. Muid kaalutlusi leiate teemast Kasutustingimused .