Sissejuhatus
Poola rahandusministeerium võttis arvete jaoks kasutusele JPK struktuuri ajakohastatud versiooni - JPK_FA (2), mis jõustub 1. juulist 2019. JPK_FA ajakohastatud skeem (2) avaldatakse rahandusministeeriumi veebilehel.
Ülevaade
JPK_FA skeemi versioon "2" sisaldab järgmisi muudatusi:
- Jaotises "Header" (Nagłówek) muudetakse sildi KodFormularza> atribuudi < "kodSystemowy" väärtuseks "JPK_FA (2)"; sildi "WariantFormularza" väärtus muudetakse vastavalt väärtuseks "2".
- Müüja ja ostja nip-arvu (väljad P_4B, P_5B) väärtusele rakendatud vorming on muudetud: pikkust pikendatakse kuni 30 märgini, käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid väljaspool Poolat on toetatud. P_4B tehniline valideerimine jäetakse välja P_5B poola nip-numbrile vastavuse JPK_FA faili väärtused.
- Väljalt "Arvete tüüp" (RodzajFaktury) on eemaldatud valik sisestada "POZ" (jäänud);
- "Parandatud perioodi periood" (OkresFaKorygowanej), mis sisaldab teavet parandatud arve perioodi kohta, muutus valikuliseks;
- Väljal "P_12" (maksumääraga seotud ridades olev teave) lubatakse uusi väärtusi: "4", "oo" (pöördmaksustamine sisemaiste tehingute osana), "np" (kaupade kohaletoimetamise ja teenuste osutamisega väljaspool riiki).
Setup
Kiirparandus toetab versioonis 2 tehtud käibemaksuarvete aruandes (SAF-arved või JPK_FA) tehtud muudatusi, mis peavad kehtima alates 1. juulist 2019 ja mõned muudatused, mis parandavad aruande jõudlust.
Muudatused on saadaval järgmistes Microsoft Dynamics 365 rahanduse ja toimingute versioonides.
| Versioon | Üksikasjad |
|---|---|
| Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 | KB # 4504214 |
| Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (ja uuemad versioonid) | Järk 10.0.106.0 või uuem |
Selleks et valmistada ette oma Microsoft Dynamics 365 finants- ja operatsioonisüsteemi versiooni "2" aruande "JPK_FA" aruande esitamiseks (alates 2019. aasta juuli algusest), tuleb teha järgmised toimingud.
1. Installige kiirparanduspakett (allalaadimislink on selle artikli jaotises "Kiirparanduste teave").
2. 2. Importige er-konfiguratsioonide järgmised (või uuemad) versioonid:
| Konfiguratsiooni nimi | Konfiguratsiooni tüüp | Versioon |
|---|---|---|
| Standard auditifail (SAF-T) | Mudel | 32 |
| auditifaili mudeli vastenduse Standard | Mudeli vastendamine | 32.74 |
| Saf Poola | Emavorming | 32.22 |
| KM arved (PL) | Childe format | 32.22.38 |
Konfiguratsioonide allalaadimisjuhised: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Oluline märkus! Veenduge, et "Standard auditifaili mudeli vastendamine" oleks turg kui "Mudeli vastenduse vaikeväärtus".
3. 3. P_12 välja väärtus (vastavalt JPK_FA v.2) võib lisaks maksumäärale ja "zw" (pöördmaksustamisele) esitada järgmised väärtused: "oo" (pöördmaksustamine osana siseriiklikest tehingutest), "np" (kaupade kohaletoimetamise ja teenuste osutamisega väljaspool riiki). Oletatakse, et Poola ettevõtted määratlevad ja kasutavad käibemaksukoodide seadistamisel käibemaksukoodide jaoks kindlaid maksuvabastuse koode (Maksuhäälestuse>>>käibemaksuvabastuse koodid) käibemaksugruppidega (Kaudsete>> maksudemaksud Käibemaksugrupid>), et eristada maksutehinguid aruande maksuvabastuse koodiga. Aruande jaoks on vaja määratleda , millised maksuvabastuse koodid tuleb esitada sildi P_12 antud väärtustega. Selleks valige vorming "KM arved (PL) ja avage konfiguratsioonid Rakendusekohased>parameetrid>Seadistus toimingupaanil. Konfiguratsiooni uusima versiooni jaoks valige kiirmenüüs Otsingudnupp "TaxFree_LOOKUP", avage kiirmenüü "Tingimused" ja määratlege otsingutulemite tingimused.
| Otsingutulem | Maksuvabastuse koodid |
|---|---|
| np | Valige need maksuvabastuse koodid, mida kasutatakse kaupade kohaletoimetamise ja teenuste osutamise käibemaksukanneteks väljaspool riiki. Kui sellist koodi on mitu, peate lisama nii palju ridu, kui rohkem maksuvabastuse koode kasutatakse kaupade kohaletoimetamise ja teenuste osutamise tehinguteks väljaspool riiki. |
| zw | Valige *Pole tühi*. Kõik muud tehingud, mille puhul maksuvabastus ei arvesta põhjust, esitatakse omamaiste tehingute osana pöördmaksustamisena. See peab olema loendi viimane rida, mida kontrollitakse veeru "Rida" väärtuse järgi. |
Siin on mõned näited.
Märkus. Maksukanded, mis on märgitud kui "Pöörddiagramm", esitatakse kujul "oo", täiendavat häälestamist pole vaja.
4. 4. Otsingutulemite määratlemisel muutke olekuksLõpetatud, salvestage ja sulgege konfiguratsioon.
Oluline märkus! Pöörake tähelepanu sellele, et alates 32.22.36 on käibemaksuarvete vormingu (PL) versioonide "Jõustumiskuupäev" kuupäev määratletud kui "1. juuli 2019", et võtta arvesse muudatuste tõhususe nõuetalates 1. juulist 2019. See tähendas, et süsteem jätkab vormingu varasema versiooni kasutamist enne seda kuupäeva ja süsteem kasutab uut versiooni alles alates sellest kuupäevast.
Kiirparanduse teave
Elektroonilise aruandluse konfiguratsiooni allalaadimisjuhised elutsükli teenustest: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Microsoft Dynamics AX-i värskenduste hankimine
See värskendus on saadaval käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks Microsofti allalaadimiskeskusest versiooni 7.3 jaoks.
Eeltingimused
Selle kiirparanduse rakendamiseks peab teil olema installitud üks järgmistest toodetest:
- Microsoft Dynamics 365 rahanduse ja toimingute jaoks (7.3)
Taaskäivitamise nõue
Pärast kiirparanduse rakendamist peate application Object Serveri (AOS) teenuse taaskäivitama.
Kui teil esineb probleeme selle kiirparanduse allalaadimise, installimise või muude tehnilise toega seotud küsimustega, pöörduge oma partneri poole või kui registreerusite tugiteenuselepinguga otse Microsofti, saate pöörduda Microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole ja luua uue tugiteenusetaotluse. Selleks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Samuti saate microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole pöörduda telefoni teel, kasutades riigikohaste telefoninumbrite linke. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest.
Partnerid
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kliendid
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erijuhtudel võidakse tavaliselt tugiteenuse kõnede eest tehtud tasud tühistada, kui Microsoft Dynamicsi ja seotud toodete tehniline tugitöötaja leiab, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärased toetuskulud kehtivad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta kõnealuse värskenduse tingimustele.