Sissejuhatus
Alates 1. jaanuarist 2019 peavad GST registreeritud ettevõtted rakendama kliendiarvestust (ka vastupidist tasu) GST-registreeritud kliendile äriotstarbel tehtud ettenähtud kaupade asjakohase tarne suhtes.
Kiirparanduse muudatused sisaldavad lahendust käibemaksukoodi pöördmaksustamisreeglite seadistamiseks ning kliendiarve ning maksude ja baassummade seotud teabe kajastamiseks GST aruande vastavatel väljadel.
Overview
Lahendus põhineb tootes saadaoleval pöördlaadimise funktsioonil. Lisateavet pöördlaadimise funktsiooni häälestamise kohta leiate teemast Pöördmaksustamise funktsiooni häälestamine .
Altpoolt leiate lühijuhendi funktsioonide häälestamise kohta. Pange tähele, et see on näide sätetest.
Setup
Soovitatav on luua ja kasutada müügitoimingute ja ostutoimingute jaoks eraldi käibemaksukoode.
Looge pöördkäibemaksuga müügitoimingute jaoks käibemaksukood (Maksu>kaudsed maksud>Käibemaksukoodid>).
Müügitoimingute käibemaksukoodi puhul määratleb käibemaksukoodi jaoks arvel prinditava spetsiaalse sõnastuse. Klõpsake valikut Maksudirektiivid.
ja avatud vormis tippige sõna "Customer accounting: Customer to pay GST* to IRAS" (Kliendi raamatupidamine: klient tasuma GST* IRAS-ile).
Märkus. Pöördkäibemaksu summade printimise saamiseks määrake seadistamises Müügireskontro -> Seadistamine –> vormi vormid> suvandi Maksuvabastuse eraldi saldo väärtuseks Jah. Pöördmaksustamisega arveread märgitakse arvel koos (*) laulmisega.Looge ostudele positiivsed ja negatiivsed käibemaksukoodid (Kaudsete> maksude >maksudKäibemaksukoodid>).
-
- Saate luua positiivse väärtusega käibemaksukoodi.
- Saate luua negatiivse väärtusega käibemaksukoodi. Seadke suvandi Luba negatiivse käibemaksu protsent väärtuseks Jah. See negatiivne käibemaksukood tuleb kaasata kauba käibemaksugrupile ja seejärel määrata see kauba käibemaksugrupp kaupadele, mille suhtes kohaldatakse pöördmaksustust.
Looge müügi ja ostu jaoks eraldi käibemaksugrupid.
Kaasake müügi jaoks loodud käibemaksukood müügimaksugrupis. Märkige käibemaksukoodi ruudud Maksuvabastus ja Tühista tasu .
Kaasake ostude jaoks nii positiivsed kui ka negatiivsed käibemaksukoodid käibemaksugruppidesse. Märkige negatiivse väärtusega käibemaksukoodi ruut Pööra tasu .
Määrake lehel Pöördmaksustamise kaubagrupid määratud tooted, mille suhtes kohaldatakse pöördmaksustamise funktsiooni (maksuhäälestuse>>käibemaksu> käibemaksuümberpööratud tasu kaubagrupid).
Märkus. Määratlege iga pöördmaksustamisega kaubagrupi jaoks kaupade, kaubagruppide ja müügi- ja/või ostukategooriate loend.Lehel Pöördmaksustamise reeglid (Maksuhäälestuse>käibemaksureeglid>>) saate määratleda rakendatavusreeglid ostu- ja müügieesmärkidel. Saate konfigureerida pöördmaksustamise rakendatavusreeglite komplekti.
Määrake pearaamatu parameetrites Luba pöördmaksustamine väärtuseks Jah ja valige loodud käibemaksugrupid vastavatel ostutellimuse käibemaksugrupi ja müügitellimuse maksugrupi väljadel. Kui pöördmaksustamise kohaldatavuse tingimus on täidetud, värskendatakse müügi- või ostutellimuse rida nende käibemaksugruppidega.
Pöördkäibemaksuga müügiarve sisestamisel on käibemaksukannetel käibemaksu suund ja null käibemaks ning ruut Pöördmaksustamine on märgitud. Seega on müüdud ettenähtud kaupade ainuväärtus esitatud GST tagastuse lahtris 1 "Standardselt hinnatud tarnete koguväärtus". Lahtris 6 "Tasumisele kuuluvad väljundmaksud" ei ole esitatud ühtegi käibemaksu.
Pöördmaksustamisega ostuarve sisestamisel luuakse kaks käibemaksukannet. Ühel kandel on müügimaksu laekumise maksu suund. Teisel kandel on käibemaksu tasumise suund ja ruut Pöördmaksustamine on märgitud. Seega on ostetud ettenähtud kaupade väärtus GST-deklaratsiooni lahtris 5 "Maksustatavate ostude koguväärtus"; GST sisendmaksuna – GST-deklaratsiooni lahtris 7 "Taotletud sisendmaks ja tagasimaksed". Kuna teilt nõutakse GST arvet tarnija nimel, esitatakse kaupade GST eksklusiivne hind lahtris 1 "Standardse hinnanguga tarnete koguväärtus" ja GST summa lahtris 6 "Tagastatav GST-maks".
Kiirparanduse teave
See värskendus on saadaval LCS-ist käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks.
See reguleeriv värskendus on saadaval ka Dynamics 365 rahanduse ja toimingute versioonis 8.1.2 ja allalaadimiseks järgmistes tooteversioonides:
- Microsoft Dynamics 365 värskendus Operationsi versiooni 1611 jaoks (november 2016) (7.1)
- Laadige alla värskendus Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (juuli 2017) (7.2)
- Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsi versiooni 8.0 värskenduse allalaadimine (aprill 2018)
Kui teil esineb probleeme selle kiirparanduse allalaadimise, installimise või muude tehnilise toega seotud küsimustega, pöörduge oma partneri poole või kui registreerusite tugiteenuselepinguga otse Microsofti, saate pöörduda Microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole ja luua uue tugiteenusetaotluse.
Samuti saate microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole pöörduda telefoni teel, kasutades riigikohaste telefoninumbrite linke. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest.
Erijuhtudel võidakse tavaliselt tugiteenuse kõnede eest tehtud tasud tühistada, kui Microsoft Dynamicsi ja seotud toodete tehniline tugitöötaja leiab, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärased toetuskulud kehtivad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta kõnealuse värskenduse tingimustele.
Veel teavet
Märkus See on otse Microsofti tugiteenuste organisatsioonist loodud FAST PUBLISH-artikkel. Siin sisalduv teave on esitatud uutele probleemidele reageerides. Materjali kättesaadavaks tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada kirjavigu ja neid võib igal ajal ette teatamata läbi vaadata. Muid kaalutlusi leiate teemast Kasutustingimused .