Käibemaksu kontrolli lause 2016 jaoks on saadaval Tšehhi versioonis Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ja Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Käesolev artikkel kehtib Microsoft Dynamics AX-i piirkond Tšehhi (cz).

Alates aastast 2016 maksumaksja on kohustatud esitama km kontrolli aruande üksikasjalik teave kohaliku maksustatav tarvikud saadud ja antud. Aruanne tuleb esitada igakuiselt xml-vormingus.

Km kontrolli aruande seadistuses kasutatakse sarnase lähenemise kuni KM aruande , mis põhineb koodid ja XML-i atribuudid seos. Erinevus on aruandluse koodi määramiseks xml-atribuut asemel xml-atribuutide määramine teatamise koodid.

Alghäälestus (laadimine) skeemi on eelnevalt koodi nagu olemasoleva vormi TaxReportXmlCodes_CZ, uue vormi nimi on VATCSReportXmlCodes_CZ. See võimaldab olemasoleva sätte maksu deklaratsiooni, mis on tehtud koodide ja taaskasutus xml-atribuutide korrelatsioon ja aruandluse km kontrolli aruande koodid ei muutu. Ka uue autonoomne vormi ja struktuuri ei mõjuta olemasolevatele funktsioonidele.


Märkus Virtuaalne aruandluse kood luuakse koguda mitu koodid ühe XML-element all samal viisil nagu summa km aruande.


Faili eksporditakse järgmine teave:

Häälestamine: käibemaksu koodiga ja koodid

1. luua (või värskendada olemasoleva) käibemaksu koodiga aruandluse eesmärgil. Et eristada 1. ja 2. vähendatud, siis palun kasutage eraldi käibemaksu koodid, samuti käibemaksu koodiga.

2. Looge koodid käibemaks teatamise koodid (Pearaamat > Seadistus > Käibemaks > väline > käibemaksu koodide aruannete) ja määrata käibemaksu koodiga (Pearaamat > Setup > Käibemaks > käibemaksu koodiga).



Setup: Pakkumise koodid

1. setup pakkumise koodid (Pearaamat > Seadistus > Käibemaks > väline > saatma koodid) müügi ja ostu.
Saate määratleda pakkumise kood, Item\Item group\Category või käibemaks

Märkus Pakkumise kood aruande loomise ajal määratud ja kasutada väljund kirjete jaotistes rühm. Kategooriate funktsioon on saadaval Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ja Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Setup: Piirmäära ja max hälve

1. pearaamatu parameetrid vahekaardi käibemaks määratleb:
Sealhulgas dokumente vastavates jaotistes – dokumentide summa üle määratud piirmäära tuleks kaasata jaotistes A4\B2, muidu jaotistes A5\B3; ja Max hälve km aruande ja teha avaldus (VetaC)

Setup: Kontrolli XML-i koodiga

1. Avage vorm km kontrolli aruande aruandluse XML-i koodide (Pearaamat > Seadistus > Käibemaks > väline > käibemaksu kontrolli aruande XML-i).

2. Klõpsake eelmääratletud struktuuri loomiseks nuppu Lähtesta .

3. määrata tõrgetest teatamise koodid XML-i atribuudid.

Märkus Süsteem kogub infot käibemaksu baasi (zakl_dane) ja käibemaksu (dan) aruandlus koodid; See rühmitab ja talletab kogutud teavet uue ajutise struktuuri VATCSTransDataTmp_CZ, mis on loodud maksu andmeid enne aruande saatmist.



Kontrolli aruande XML-i loomine

1. post käibemaksu maksmise perioodi (Pearaamat > Perioodiline > käibemaksu maksete > käibemaksu maksed)

2. Avage käibemaksu maksete (Pearaamat > Aruanded > väline > käibemaksu maksete) ja klõpsake käsku Export Control lause loodud kirje.
Juhul, kui teatamise periood on kuu – seostuvad väljad täidetakse automaatselt.

3. Sisestage tee ja failinimi.

4. Määrake aruande tüüp deklaratsioonitüüp: regulaarselt (B – perioodi esimene lause), parandus (O – asendab lause, kui see on õigel km kontrolli aruande esitamise tähtaeg) või Järgmine (N – asendab lause, kui see on pärast km kontrolli aruande esitamise tähtaeg).

5. Valige kuupäevad esitamise parandus ja aruande kuupäev (väljad põhjus kinni ja aruande kuupäev). Kutse – korral sisestage väljale viitenumbri oma number.
Data (Väärtuseandmed) – sisestage andmed lahtrisse kood
Valige volituse – alla kirjutanud töötaja välja. (Märkus Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, välja nimi on töötaja).
Kui teil on vaja null aruande – seatud mark õigus maha arvata ega maksukohustus.

Märkus Väärtuste eksportida VetaD ja kontrolli lause VetaP (Üldküsimused ja maksukohuslase ID) on kasutatud alates olemasolevate tehingute parameetrite kasutatakse sama teavet km aruande. Piirkondliku maksuamet on lisatud väärtuse saamiseks vajalikku maksuamet tuvastamiseks.