Sissejuhatus
4. juulil 2019 kehtestati kaupade ja teenuste maksuseaduses, mis on siduv 1. septembrist 2019, kohustus esitada aruanne elektroonilises dokumendis, mis sisaldab registritega Jednolity Plik Kontrolny käibemaksudeklaratsiooni (JPK_V7M), on järgmised "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Rahandus toetab JPK_VDEK vormingut. Lisateavet algse funktsiooniväljaande kohta leiate teabebaasi 4540232.
See artikkel on mõeldud muudatuste rakendamiseks algses lahenduses, et võtta arvesse viimaseid muudatusi vormingus, pakkuda andmete häälestamisel maksuaruandluse eesmärgil rohkem kasutatavust ja paindlikkust.
Ülevaade
Selles artiklis kirjeldatud muudatused on toetatud järgmistes või uuemates rahandusversioonides.
| Dynamics 365 Finance versioon | Järgu number |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Importige ja kasutage järgmisi elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide versioone, mis pakuvad selles artiklis kirjeldatud muudatusi.
| ER-i konfiguratsiooni nimi | Tippige arvuti otsinguväljale | Versioon |
|---|---|---|
| Standard auditifail (SAF-T) | Mudel | 68 |
| auditifaili mudeli vastenduse Standard | Mudeli vastendamine | 68.155 |
| JPK_VDEK XML-vorming (PL) | Vorming (eksportimine) | 68.135 |
Saate importida nende konfiguratsioonide uusimad versioonid. Versiooni kirjeldus sisaldab tavaliselt Microsofti teabebaasi (KB) artiklit, mis selgitab konfiguratsiooniversioonis tehtud muudatusi.
Märkus. Kui kõik eelmise tabeli ER-i konfiguratsioonid on imporditud, seadke suvandi Mudeli vastenduse vaikesäte väärtuseks Jah konfiguratsiooni "Standard auditifaili mudeli vastendamine" jaoks.
Lisateavet ER-konfiguratsioonide allalaadimise kohta teenusest Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) leiate teemast Elektrooniliste aruandluse konfiguratsioonide allalaadimine elutsükli teenustest.
Muudatuste kirjeldus
Selles artikli jaotises kirjeldatakse üksikasju selle kiirparanduse tehtud muudatuste kohta JPK_VDEK juurutamiseks.
"Kauba käibemaksugrupp" ja "Käibemaksugrupp" lisatakse andmepakkujale
Väljad "Kauba käibemaksugrupp" ja "Käibemaksugrupp" lisatakse aruande müügi- ja osturegistrite andmepakkujale. See võimaldab kasutada neid välju lisaks markerite seadistamiseks ER-vormingu tasemel ja seetõttu laiendab oluliselt vormingu rakendusekohaste parameetrite seadistamist. Lisateavet rakendusekohaste parameetrite konkreetsete muudatuste kohta leiate altpoolt.
Rakendusekohaste parameetrite häälestamise muudatused
Protseduurimärgistused
Otsingutingimuste "Protseduurimärgistused" häälestust laiendatakse ja see sisaldab järgmisi veerge.
· Käibemaksukood
· Käibemaksugrupp
· Kliendikonto ID
· Kliendirühm
Selle laiendiga saate määrata erinevate otsingutulemite tingimused. Ühes häälestustingimuste reas ja mida süsteem rakendab lähtemaksu tehingul operaatorit AND kasutades. Kui vajate mõnel juhul häälestustingimusi, mis tuleb rakendada tehtemärgi "OR" kaudu, peate tingimused määrama eraldi ridadele. Niipea kui aruandeperioodi maksukanne vastab loendi esimesele tingimusele, esitatakse otsingutulemi seotud marker seotud dokumendi kohta.
Näiteks kaaluge alloleval kuvatõmmisel kujutatud häälestust.
Selle häälestuse kohaselt analüüsib süsteem maksukandeid ja kui maksukanne sisestati "VATZW" maksukoodiga ja on seotud arvega "DE-011" kliendikontoga, esitatakse selle maksutehinguga seotud dokument tähisega "TP" (olemasolevad seosed ostja ja kauba või teenusepakkuja tarnija vahel, millele on osutatud seaduse artikli 32 lõike 2 punktis 1).
Aruande deklareerimisosa P_65> ja <P_67> elemendi tingimuste < seadistus teisaldati otsinguväljalt "Protseduurimärgistused" kindlale eraldi otsinguväljale "DeclarationMarkers" (vt allpool).
Aruande ZakupWierszi> osa ZakupVAT_Marza> elemendi <tingimuste < seadistus teisaldati otsinguväljalt "Protseduurimärgistused" kindlale eraldi otsinguväljale "ZakupVAT_Marza" (vt allpool).
Lisateavet konkreetselt "MPP" (tükeldatud makse) markeri kohta leiate teabebaasi 4540232 jaotisest Juurutamise üksikasjad.
ServiceDeliveryIndication
Teenuse ServiceDeliveryIndication otsingutingimuste häälestust laiendatakse ja see sisaldab järgmisi veerge.
· Käibemaksukood
· Kauba käibemaksugrupp
· Kliendikonto ID
· Kliendirühm
Selle laiendiga saate määrata erinevate otsingutulemite tingimused. Ühes häälestustingimuste reas ja mida süsteem rakendab lähtemaksu tehingul operaatorit AND kasutades. Kui vajate mõnel juhul häälestustingimusi, mis tuleb rakendada tehtemärgi "OR" kaudu, peate tingimused määrama eraldi ridadele. Niipea kui aruandeperioodi maksukanne vastab loendi esimesele tingimusele, esitatakse otsingutulemi seotud marker seotud dokumendi kohta.
Näiteks kaaluge alloleval kuvatõmmisel kujutatud häälestust.
Selle häälestuse kohaselt analüüsib süsteem maksutehinguid ja kui maksukanne sisestati "S8" maksukoodiga ja on seotud arvega "DE-012" kliendikontoga, esitatakse selle maksutehinguga seotud dokument koos "GTU_09" (Ravimite ja meditsiiniseadmete tarnimine - ravimid, eritoiduks mõeldud toiduained ja meditsiiniseadmed, millele kehtib artiklis Artiklis osutatud teatamiskohustus. 37.–2001. aasta 6. septembri 2001. aasta seaduse paragrahv 1 – Ravimiseadus (2019. aasta seaduspäevik, muudetud kujul punkt 499) marker.
ImportTransaction
Otsingutingimuste "ImportTransaction" häälestust laiendatakse ja see sisaldab järgmisi veerge.
· Käibemaksukood
· Käibemaksugrupp
· Tarnija konto ID
· Tarnijate rühm
Selle laiendiga saate määrata erinevate otsingutulemite tingimused. Ühes häälestustingimuste reas ja mida süsteem rakendab lähtemaksu tehingul operaatorit AND kasutades. Kui vajate mõnel juhul häälestustingimusi, mis tuleb rakendada tehtemärgi "OR" kaudu, peate tingimused määrama eraldi ridadele. Niipea kui aruandeperioodi maksukanne vastab loendi esimesele tingimusele, esitatakse otsingutulemi seotud marker seotud dokumendi kohta.
Näiteks kaaluge alloleval kuvatõmmisel kujutatud häälestust.
Selle häälestuse kohaselt analüüsib süsteem maksukandeid ja kui maksukanne sisestati maksukoodiga "Z23_27" ja mis tahes käibemaksugrupiga ning on seotud mõne hankija konto ja mis tahes hankijagrupi arvega, esitatakse selle maksukandega seotud dokument tähisega "IMP" (kaupade impordi sisendmaksu määramine, sealhulgas käibemaksuseaduse artikli 33a kohaselt maksustatud kauba import) markeriga.
ZakupVAT_Marza
Uus otsinguväli "ZakupVAT_Marza" võeti kasutusele erinevate tingimuste seadistamiseks, mis põhinevad järgmistel kriteeriumidel:
· Käibemaksukood
· Kauba käibemaksugrupp
Selle otsinguvälja abil saate määrata erinevad tingimused aruande elemendis "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" esitatavate summade kogumiseks. Süsteem kogub kogusummat maksukannete järgi, mis vastavad määratud kriteeriumidele. Ühes häälestustingimuste reas ja mida süsteem rakendab lähtemaksu tehingul operaatorit AND kasutades. Kui vajate mõnel juhul häälestustingimusi, mis tuleb rakendada tehtemärgi "OR" kaudu, peate tingimused määrama eraldi ridadele. Niipea kui aruandeperioodi maksutehing vastab loendi esimesele tingimusele, kogutakse seotud brutosumma aruande osa "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" aruandluse jaoks seoses dokumendiga.
DeclarationMarkers
Uus otsinguväli "DeclarationMarkers" võetakse kasutusele aruande järgmise deklareerimisosa elemendi häälestamiseks:
| Nimi | Silt en-us | Silt PL | Kirjeldus en-us | Kirjeldus Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Tegevused, mida on mainitud kunstis. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Maksumaksja teostas kunstiteostes nimetatud tegevusi. 122. Investeeringukulla tarnimise, impordi ja ostu maksuvabastus. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Maksukohustuste vähendamine | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | Maksukohustuslane saab kasu artiklis 1 nimetatud maksukohustuste vähendamisest. Käibemaksuseaduse artikkel 108d | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Inne | Muu |
Nende tulemite tingimused saab häälestada järgmiste veergude abil.
· Käibemaksukood
· Kauba käibemaksugrupp
· Käibemaksugrupp
· Kliendikonto ID
· Kliendirühm
· Hankija konto ID
· Hankijagrupp
Selle otsinguvälja abil saate määrata erinevad tingimused, mis mõjutavad <P_65> ja <P_67> deklareerimiselemente.
Näiteks kaaluge alloleval kuvatõmmisel kujutatud häälestust.
Selle häälestuse kohaselt analüüsib süsteem maksukandeid ja kas maksukanne sisestati "S23" maksukoodiga ja "S23" käibemaksugrupiga ning on seotud arvega "DE-014" kliendikonto, <P_65> (maksukohustuslane sooritas antud perioodil käibemaksuseaduse artiklis 122 nimetatud toimingud: 1–jah) märgitakse.
SalesDocumentTypes
Otsingutingimuste "SalesDocumentTypes" häälestust laiendatakse ja see sisaldab järgmisi veerge.
- Käibemaksukood
- Kauba käibemaksugrupp
- Käibemaksugrupp
- Kliendikonto ID
- Kliendirühm
Selle laiendiga saate määrata erinevate otsingutulemite tingimused. Ühes häälestustingimuste reas ja mida süsteem rakendab lähtemaksu tehingul operaatorit AND kasutades. Kui vajate mõnel juhul häälestustingimusi, mis tuleb rakendada tehtemärgi "OR" kaudu, peate tingimused määrama eraldi ridadele. Niipea kui aruandeperioodi maksukanne vastab loendi esimesele tingimusele, esitatakse otsingutulemi seotud marker seotud dokumendi kohta.
Näiteks kaaluge alloleval kuvatõmmisel kujutatud häälestust.
Selle häälestuse kohaselt analüüsib süsteem maksukandeid ja kui maksukanne sisestati mis tahes maksukoodiga ja mis tahes käibemaksugrupiga ja mis tahes kauba käibemaksugrupiga ning on seotud arvega "DE-015" kliendikontoga, esitatakse seotud dokument TypDokumentu> elemendis <väärtusega "WEW" (sisedokument).
PurchaseDocumentTypes
Otsingutingimuste "SalesDocumentTypes" häälestust laiendatakse ja see sisaldab järgmisi veerge.
- Käibemaksukood
- Kauba käibemaksugrupp
- Käibemaksugrupp
- Tarnija konto ID
- Tarnijate rühm
Selle laiendiga saate määrata erinevate otsingutulemite tingimused. Ühes häälestustingimuste reas ja mida süsteem rakendab lähtemaksu tehingul operaatorit AND kasutades. Kui vajate mõnel juhul häälestustingimusi, mis tuleb rakendada tehtemärgi "OR" kaudu, peate tingimused määrama eraldi ridadele. Niipea kui aruandeperioodi maksukanne vastab loendi esimesele tingimusele, esitatakse otsingutulemi seotud marker seotud dokumendi kohta.
Näiteks kaaluge alloleval kuvatõmmisel kujutatud häälestust.
Selle häälestuse kohaselt analüüsib süsteem maksukandeid ja kui maksukanne sisestati mis tahes maksukoodiga ja mis tahes käibemaksugrupiga ning toote käibemaksugrupiga Z23D50 ning on seotud mõne hankija konto ja grupiga seotud arvega, esitatakse seotud dokument dokumendi elemendis <DokumentZakupu> väärtusega "VAT_RR" (käibemaksuseaduse artiklis 116 viidatud RR-i km arve).
"P_66" deklaratsiooni element
Vormingu uue versiooni aruande deklaratsiooniosa väljal "P_66" mõjutab marker "SprzedazWiersz/TT_D" markerit "SprzedazWiersz/TT_WNT", nagu see algselt oli.
Muud parandused aruande erinevates elementides
P_27, P_10, P_42 ja K_42 elemendid on parandatud vastavalt veateate #423563 eeldatavale tulemusele.
Namespaces in the report
Aruandes olevad nimeruumid vastavad uusimale (6. märtsil 2020) skeemile.
Valideerimine vs XSD-skeem on edukalt lõpule viidud.
Lisateave
Nende linkide kaudu saate Microsoft Dynamicsi tehnilise toe poole pöörduda nende linkide kaudu. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest.
Partnerid
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kliendid
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erijuhtudel võidakse tavaliselt tugiteenuse kõnede eest tehtud tasud tühistada, kui Microsoft Dynamicsi ja seotud toodete tehniline tugitöötaja leiab, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärased toetuskulud kehtivad täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleemidele, mis ei vasta kõnealuse värskenduse tingimustele.
Märkus See on otse Microsofti tugiteenuste organisatsioonist loodud FAST PUBLISH-artikkel. Siin sisalduv teave on esitatud uutele probleemidele reageerides. Materjali kättesaadavaks tegemise kiiruse tõttu võivad materjalid sisaldada kirjavigu ja neid võib igal ajal ette teatamata läbi vaadata. Muid kaalutlusi leiate teemast Kasutustingimused .