Riigi-spetsiifilist värskendust, Itaalia, mis toetab XML-vormingus Microsoft Dynamics AX-i kvartali käibemaksu makse side loomine

Käesolev artikkel kehtib Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2 AX 2012 R3 Itaalia (IT).

Sissejuhatus

Vastavalt seadusandliku määruse nr 127/2015, art. 1 ja määruse õiguse 78/2010, art. 21 kõik ettevõtted Itaalia edastab elektrooniliselt XML-vormingus perioodilisi käibemaksu makse side (COMUNICAZIONE IV a PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) kord kvartalis .

See uus seaduslik nõue olemasolevate Dynamics AX-i funktsioonide täitmiseks Üks kord aastas maks side muudeti.

Selle värskendusega tehtavaid muudatusi rakenduses Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM ja Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, mis võimaldab kasutajatel juriidiliste Itaalia kvartali käibemaksu makse side luua XML-vormingus.

Kvartali käibemaksu makse side arendus

Seadistamine

Setup Üks kord aastas maks side 1. jaanuar kuni^st2017 on muudetud. Ärge avage Pearaamat > Seadistus > käibemaks > väline > perioodilisi käibemaksu side installiprogramm ja valige aasta sideside tippige väljale.

Setup kvartali käibemaksu makse side kasutada sama vormi Pearaamat > Seadistus > käibemaks > väline > perioodilisi käibemaksu side. Valige kvartali sideside väli.

Kõik sildid XSD schema, mis on mõeldud teie ettevõttes välja tabeli lisada. Lisada sildid vastavalt süsteemile käsu täitmise on soovitatav, kuid mitte tingimata, sest saab seda korrigeerida aruande loomisel. Välja seadistus tabeli väljad Kirjeldus:

Välja nimi	Kirjeldus
Aruande tase	Valige üks järgmistest väärtustest: Päis – kui te ei kavatse lisada silt on <Intestazione> päiseplokk skeemi. Side – kui te kavatsete lisada on side päise <Frontespizio> osadest skeemi. Raamatupidamise andmed
Välja ID	Sisestage sildi nimi skeemi järgi. Näiteks: TotaleOperazioniAttive. Ei ole järgmisi silte lisada, kuna need sildid lisatakse automaatselt süsteem: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – tühi väärtus CodiceFiscale – maksu kood ettevõtte teabe AnnoImposta – aasta, mille kasutaja loob dialoogiboksi vormi luua uue aruande sisendi parameetrina. PartitaIVA - käibemaksu registreerimisnumber ettevõtte teabe IdentificativoProdSoftware - tarkvara nimi (Microsoft Dynamics AX-i) Mese – seotud kasutaja loob dialoogiboksi vormi sisendi parameetrina luua uue aruande kvartali kuu Kandis – kvartali arvu, mida kasutaja loob dialoogiboksi vormi sisendi parameetrina luua uus aruanne
Kirjeldus	Lisage sildi kirjeldus tekstina.
Vorming	Valige üks väärtus liitboksi. Vastavale väljale väärtus kontrollitakse automaatselt süsteemi järgmises tabelis kirjeldatakse kindlate reeglite järgi.
Arvutamine	Valige üks järgmistest väärtustest: Käsitsi – Sildid väärtust, millele kasutaja lisada käsitsi Maksu tehingu – seotud väärtused, mille puhul tuleks koguda nende siltide Kokku – Sildid väärtusi, mis tuleb arvutada valem koosneb teiste (mitte kogu) väljade väärtuste. Eelmine aasta km krediit- sildi CreditoAnnoPrecedente ainult Eelmise perioodi käibemaksu krediit- sildi CreditoPeriodoPrecedente ainult Eelmise perioodi käibemaksu debiteerimine- sildi DebitoPrecedente ainult
Väärtus	Selle veeru saab muuta välja arvutamine loodud Manual. Sisestage väärtus, mida kasutatakse vaikimisi. Sildid: moodul block väärtuse sisestamiseks kuu jooksul.
Maks	Valige üks järgmistest väärtustest: Põhiline Maks – Sildid, mida tuleks esindavad maksustatav summa. Näiteks: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Käibemaks – Sildid, mida tuleks esindavad maksu summa. Näiteks: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Märk	Kui väärtus esindab on seatud "1". Seadistage väärtus peaks olema seebiooperid "-1". Näiteks Sildid: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Käibemaksu tasuta	Märkige see ruut, kui arvutamine = maks tehingu ja maks = käibemaks kui te arvate, et arvutatud maksu summa vähendada, arvutatud mahaarvamatu käibemaksu summa kohta. Näiteks silt IvaDetratta.

Väljade vormingud kirjeldus

Vormindamiseks tippige nimi (UI en-us)	Tippige nimi vormindada (UI see)	Tüüp	Reegel
Maksu kood	Sünnikoht	String	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numbriline	Numerico	Numbriline	Kasutage "," kui koma
Lipu	Lipu	Boolean	"0" või "1"
Kohustuste esitamise	Impegno presentazione	Täisarv	"1" või "2"
Lisakulude kood	Codice carica	Täisarv	[1], [2] [3], [4] [5] [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Kuupäev	Andmed	Kuupäev	(See) ggmmaaaa = (en-us) PPKKAAAA
Käibemaksukohustuslase registreerimine	Pälvinud IV a	String	11 sümbolid
String	Stringa	String	0..16 sümbolid
Erandlikel sündmused	Eventi eccezionali	Täisarv	[1] [9]
Viimase kuu jooksul	Ultimo mese	Täisarv	[1], [2] [3], [4] [5] [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13] [99]

Täiendav seadistus väljad arvutamise tüüp seadistada kokku.

Täiendav seadistus väljade arvutamine tüüpi seadistatud kokku lubab automaatselt arvutada väärtused sildid, mida tuleks esindavad tulemus arvutatakse valemi abil, mis koosneb muu (mitte kogu) väljade väärtused.

Valige välja tabeli rea seotud mille väärtuseks tuleks arvutatud, avage vahekaart kogusumma ja tabeli:

Välja nimi

Kirjeldus

Märk

Seatud "1", kui väärtust tuleks võtta arvesse on.

Seadistage väärtus peaks olema seebiooperid "-1".

Välja ID

Valige sildi nimi seotud väärtus tuleks arvesse võtta. Ei saa valida siltide seadistatud kokku arvutamise tüüp.

Näiteks:

Välja nimi

Näiteks valem

IvaDovuta,

Märk	Välja ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

Sama valem nagu IvaDovuta but Logivälja tabeli tuleks luua "-1"

ImportoDaVersare

Märk	Välja ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

Sama valem nagu ImportoDaVersare , kuid Logivälja seadistus tabelis tuleks luua "-1"

Seotudseadistada täiendavaid seadistus väljad arvutamise tüüp.

Täiendav seadistus väljad seotud seadistada arvutamise tüüp luba automaatselt arvutada sildid, mida tuleks esindavad maksu tehingu põhinevaid väärtusi. Näiteks tags: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Valige välja tabeli rea seotud välja väärtus, mille peaks esindavad maksustatav summa ja käibemaks, avage vahekaart valitud käibemaksu koodide ning tabeli:

Välja nimi	Kirjeldus
Käibemaksukood	Valige käibemaksukood käibemaksu koodiga tabel maksu tehingutest, mida tuleks arvesse võtta.

Klõpsake erandid nuppu Päring ei võeta peamised kontod .

Klõpsake nuppu päring menüü peal vormi seadistamine ja installimine päringu järgmiselt:

Välja nimi

Kirjeldus

Käibemaksu suund

Valige suund mis teema valitud sildi.

Näiteks:

sildi TotaleOperazioniAttive suund võib moodustada "käibemaks tasuda, Tax-free müük"
sildi TotaleOperazioniPassive suund võib moodustada "Saadaolev käibemaks"

Jaoks seadistama Kvartali käibemaksu makse side

Avatud Pearaamat > Seadistus > pearaamatu parameetrid, Avage vahekaart arv järjestused ja seadistada mõne uue numbri jadamaksu side XML-i ID viide. On soovitatav numbri jada pikkusega 5 luua ja vormindada ## nagu seda arvu kasutatakse jada failinime osana.

Perioodilisi käibemaksu maksete aruande loomine

Saate luua Üks kord aastas maks side 1. jaanuar kuni^st2017 kui vorming ja põlvkonna mootor eelnevalt ei muudetud. Selleks avage Pearaamat > aruanded > väline > perioodilisi käibemaksu side. Klõpsake nuppu Loo peal perioodilisi käibemaksu teatise vormi ja seadistage aasta, mille te kavatsete luua uue aruande. Jätke kvartalis välja must. Klõpsake nuppu OK. Süsteem loob uue igal aastal maksu side aruande kohaselt eelmääratletud seda tüüpi perioodilisi käibemaksu side.

Luua uue kvartali käibemaksu makse side, kasutage sama vormi Pearaamat > aruanded > väline > perioodilisi käibemaksu side. Klõpsake nuppu Loo peal perioodilisi käibemaksu teatise vormi ja setup aasta ja kvartali, mille te kavatsete luua uue aruande. Klõpsake nuppu OK. Süsteem loob uue kvartali käibemaksu makse side aruande kohaselt eelmääratletud seda tüüpi perioodilisi käibemaksu side.

Klõpsake nuppu avada vormi menüü avamiseks loodud aruande peal.

Selle vormi tähistab loodud aruande, mis peegeldavad erinevat skeemi blokeerib erinevatel vahekaartidel:

Vahekaardil nimi	Kirjeldus
Kvartali päis	See block sisaldab kõiki välju, mis olid taseme seadistus = päis. Seotud sildid lisatakse XML-i plokk sildi alla Intestazione.
Side	See block sisaldab kõiki välju, mis olid taseme seadistus = side. Seotud sildid lisatakse XML-i plokk sildi alla Frontespizio.
Aruande read	See block sisaldab kõiki välju, mis olid taseme seadistus = Accountinf andmed. Seotud sildid lisatakse XML-i plokk sildi alla moodul.

Iga kolme vahekaardi abil kasutaja käsitsi kustutada või lisada silte ja liikuda üles ja alla vastavalt skeemi nõue sildid. Saate muuta väljade väärtused arvutamise tüüp = käsitsi.

XML-faili ei kaasata järgmised sildid:

Kui arvutus = käsitsi ja Value = 0,00 või tühja
Kui arvutus = kokku on negatiivne,.

Loo kvartali käibemaksu makse side

Kvartali käibemaksu makse side XML-faili loomiseks märkige aruanne on Pearaamatu > aruanded > väline > perioodilisi käibemaksu side nuppu ekspordi vormi menüü peal ja väljad:

Välja nimi

Kirjeldus

Faili nimi

Sisestage tee ja XML-faili nimi. Kindla reegli järgi failinime loomisel automaatselt süsteemi ja üldiselt pearaamatu paraments jaoks seadistatud numbriseeria arvestades maksu side XML-i ID reference.

Raamatupidamise andmete skeem

Valige üks järgmistest väärtustest:

Kvartali -kui soovite luua XML-faili ühe mooduli valitud kvartali seotud blokeerida.
Kuu -kui soovite luua XML-faili kolme mooduli blokeerib seotud kolme kuu jooksul valitud kvartali.

Klõpsake nuppu OK , et luua faili.

Tühistamiseks märkige ruut eksporditakse aruandes kuvatud nuppu Kustuta ekspordi menüü vormi.

Aruande kustutamiseks valige see ja kasutage kiirklahvid kombinatsiooni Alt + F9.

Lisateabe saamiseks

Kiirparanduse teave

Toetatud käiguparandus on saadaval Microsoftilt. On selle teabebaasi artikli alguses "Kiirparandus on allalaadimiseks saadaval" sektsiooni. Kui teil tekib probleem allalaadimist, siis selle käigultparanduse või on küsimusi teiste tehnilise toe, kohalikult partnerilt või, kui käi otse Microsoftiga tugiteenuse plaan, võtke ühendust tehnilise toega Microsoft Dynamics ja looge uus tugiteenuse taotlus. Selleks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Te saate ka pöörduge tehnilise toe poole Microsoft Dynamics kasutades neid linke riigi konkreetseid telefoninumbreid telefoni teel. Selleks külastage järgmisi Microsofti veebisaite:

Partnerid

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kliendid

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Erijuhtudel kulud, mis tekivad teatud palub tühistada saab kui tehniline toetus Professional Microsoft Dynamics ja nendega seotud toodete leiab, et mõni konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavapärane tugiteenuse tasu kehtib täiendavatele tugiteenustega seotud küsimustele ja probleeme, mis pole lahendatavad konkreetse värskenduse installimisega.