SPED Reinf maksu aruande aruande on saadaval Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Kokkuvõte

SPED Reinf on uue maksu lause aruanne, mis kogub, Brasiilia sisemine tulu teenuse (RFB) ja ning mitmeid tükid teavet kinnipidamine ja muud maksu teavet, mis on oluline. (Portugali (Brasiilia), siis Reinf tähistab "Retenções e Outras Informações Fiscais."). Väide koosneb sündmusi, mis tuleb esitada paigutusi avalik digitaalne raamatupidamine (SPED) süsteemi kaudu, kasutades kehtivat digitaalserti, mida on väljastanud ettevõtte, mis on akrediteeritud Brasiilia avaliku võtme infrastruktuuri) ICP-Brasil). Väide loetakse kehtivaks pärast sissetulek kiidetakse ja failide sisu kinnitada.

Federal makse, mis on kinni pidanud, sotsiaalne turvalisus ja tulu maksud eesmärkidel tegevuse, mis ei ole seotud tööjõu loodi SPED Reinf. Need näited keskel dokumente, maksed ja muud sündmused.

Microsoft Dynamicsi toetab SPED Reinf sündmused finantsraamatud moodul loomine ja SII aruandluse registri raames. Seetõttu kasutajad saavad vahetada XML-sõnum iga sündmus, mida on vaja, et maksuamet.

Ulatus

Toetatud SPED Reinf versioon: 1.3.
Toetatud Microsoft Dynamics versioone: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 ja toimingud.
Microsoft Dynamics AX 2009 finantsraamatud integreerimine ei toetata.
Elektrooniline volituse (procuração eletronica) ei toetata.

Sündmuste tabel

Sündmus	Kirjeldus	Sündmuse tüüp	Rakenduses Microsoft Dynamics AX	Kommentaarid
R-1000	Maksukohuslase teave	Esialgne	Jah	Maksumaksjate nagu juriidilisi tugi. Toetatakse ainult vastavad SPED ECD maksumaksjad. Maksumaksjad on avalik osakonnad tugi.
R-1070	Haldus ja asjad tabel	Kui protsessid on olemas	Jah
R-2010	Sotsiaalne turvalisus Withholdings - saadud teenuste	Perioodiline sündmus	Jah	Ostja keskel ettevõtete nagu tsiviil konstruktsioonid (milles CNO asemel CNPJ) tugi Tsiviil konstruktsioonid projektide teenuste tugi
R-2020	Sotsiaalse turvalisuse Withholdings – osutatavad teenused	Perioodiline sündmus	Jah	Teenuse ostjate (klientide) nagu tsiviil konstruktsioonid (milles CNO asemel CNPJ) tugi Teenuse ostjate tsiviil konstruktsioonid projektide tugi
R-2030	Poolt spordi seosed	Perioodiline sündmus	Ei
R-2040	Makstud spordi seosed	Perioodiline sündmus	Ei
R-2050	Maaelu tootmise maaelu juriidiliste või agribusiness kaubandus	Perioodiline sündmus	Ei
R-2060	Sotsiaalkindlustusmaksete kogutulu - CPRB kaudu	Perioodiline sündmus	Jah	CPRB maksu hinnanguid, jaemüügi tugi. CPRB summa, mis on tingitud tasakaalustamiseks makse käsitsi raamatupidamine. CPRB, mis on tingitud maksed on väljas.
R-2070	Maksed (IR, CSLL, PISI, COFINS) kinnipidamine	Perioodiline sündmus	Ei	Sel juhul lisatakse järgmise vabastamist eraldi funktsioonina. Lisateabe saamiseks lugege Sped REINF - sündmuse R-2070 veebisaidil Microsoft Dynamics elutsükli (LCS).
R-2098	Perioodiline sündmuse taastamist	Perioodiline sündmus	Jah
R-2099	Perioodiline sündmuse sulgemine	Perioodiline sündmus	Jah
R-3010	Sport vaatemängu tulu	Mitte-perioodiline sündmus	Ei
R-5001	Konsolideeritud maksu arvutamise alus maksukohuslase poolt	Mitte-perioodiline sündmus	Ei
R-5011	Konsolideeritud baasi ja maksu summa	Mitte-perioodiline sündmus	Ei	Sel juhul lisatakse järgmise vabastamist eraldi paik.
R-9000	Sündmuse kustutamine	Mitte-perioodiline sündmus	Jah

Sündmuse struktuur

On maksukohuslase tuleb probleem seotud sündmuse, nagu on näidatud järgmised vooskeemi. Sündmuse R-1000, "Maksukohuslase tabeli andmed" ja sündmuse R-1070, "Haldus ja kohtute protsessi" sisalduvat teavet (kui see sündmus on mõeldud), on vaja enne selle maksukohuslase anda perioodiline sündmused ja mitte-perioodiline sündmuse R-3010 "Sport vaatemängu tulu."

SPED Reinf sündmuse struktuur

SPED Reinf seadistamine

Selles jaotises kirjeldatakse eeltingimused, mis peavad olema olemas enne alustamist.

Aruandlusteenused

Enne, kui saate anda SPED Reinf XML-i sündmused valitsus saidile, peate registreerima teenused, mis tähistavad sündmuse. Selle konfiguratsiooni määramiseks URL, mida kasutatakse suhtlemiseks ja skeemid, mida kasutatakse iga peate täitma.

Minge finantsraamatud > finantsraamatud > Seadistus > SPED Reinf > aruandlusteenused. Vasakul paanil, peate lisama teenus, mida kasutatakse XML-faili saata. Järgmiste teenuste loendis esindavad toetatud sündmused.
- Haldus- või kohtulik protsessi sündmuse = > sündmuste R-1070.
- Omandada teenuste sündmused = > sündmuse R-2010 ja sündmuse R-9000 "Kustutamise sündmus."
- Pakub teenuseid sündmused = > sündmuse R-2020 ja sündmuse R-9000 "Kustutamise sündmus."
- Maksu maksja teavet sündmused = > sündmuste R-1010.
- INSS CPRB hindamise = > sündmuse R-2060 ja sündmuse R-9000 "Kustutamise sündmus." See konfiguratsioon on kohustuslik, kui on võetud kasutusele seda tüüpi hindamine. Muidu ei tohiks teenuse konfigureerida.
- Sulgemise sündmuse = > sündmuse R-2098, "Reopening perioodiline sündmuse" ja sündmuse R-2099, "Perioodiline sündmuse lõpetamine."
Klõpsake vasakpoolsel paanil nuppu Uus.
Valige teenuse aruandlus, põhineb 1. sammus teenuste kirjeldus parempoolses paanis välja Tüüp .

Märkus.Kuigi muid on saadaval valik konfiguratsiooni, nad ei ole SPED Reinf rakendatav. Need on loetletud, sest tööriista kasutatakse ka teiste riikide või piirkondade lokaliseerimine muid.

Tippige väljale Interneti-aadressi URL, mida kasutatakse XML-faili edastada. See peaks olema selle URL-i kasutatakse partii saatmine veebiteenuse.

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

Enne, kui sisestate URL-i, veenduge, et aadress, mida kirjeldatakse siin sobib.

Valige vahekaardil skeemid vormingus sündmuse ja dokumendi skeemi, mille sündmuse esitada.
Klõpsake nuppu Uus.
Valige väljal Vorming vorming sündmus. Seejärel saate importida skeemi valideerimine ja kohaletoimetamise eesmärgil kasutatud. Saate vaadata ka skeemi, mis on imporditud kontrollimiseks. Skeemi (.xsd) failid on saadaval veebisaidil SPED maksu omavalitsus.
Valige esmane ruut, et lubada esmaseksskeemi.

SPED Reinf - Reporting Services

Märkus. Täiendav vorming skeemi kirje on vajalik iga konto tüüp, kuna algne skeemid sõltu xmldsig-core-schema.xsd skeem.

Serdid

Usaldusväärsete sertide tuleb konfigureerida ja kasutada Microsoft Dynamics AX-i, sest sõltumata teisi allkirju SPED Reinf alati lepingut, e-CNPJ serti, mida on lubatud ICP-Brasiilia üksus. See sert peaksid vastama kõigepealt kaheksakohaline juur eelarve ettevõtte CNPJ, kuna see aruanne on välja andnud juur eelarve ettevõtte ja sellega seotud eelarve ettevõtete.

Minge finantsraamatud > finantsraamatud > Seadistus > SPED Reinf > serdi eesmärgi.
Klõpsake nuppu Uusja looge serdi otstarve.
Jätkake serdid sert, mida kasutatakse XML-i sündmused pakkuda minema.
Klõpsake nuppu Uusja valige varem loodud serdi otstarve.
Valige. Saadaval on järgmised suvandid:
- Ettevõtte -sert on mõeldud ettevõtte jaoks.
- Kasutaja -sert on mõeldud kindlale kasutajale. Kui valite selle suvandi, peate valima kasutaja ID-d.
- Aktiivne ruut.
Valige sert. See sert peab olema installitud arvutis keskkonnale.

Teenuse tüüp

Teenuse tüüp tabelis tähistab tabelis 06 maksuhaldurid tuvastatud klassifitseerida teenuseid, mis esitab tööjõu määramine. Saadaval väärtuste loend, vt SPED veebisaiti.

Minge finantsraamatud > Seadistus > SPED Reinf > Services tüüpi.
Klõpsake nuppu Uus klassifitseerimise koodi, mis on kehtestatud maksuameti minema. Samuti saate sisestada kirjelduse.

Teenuse tüüpi loend on loodud, teenuse tüübid määratud teenuse koodi. Minge Varud > Seadistus > eelarve teave > teenuse kood, ja määrata seotud teenuse tüüp iga teenuse.

Maksu klassifitseerimise koodid

Minge finantsraamatud > Seadistus > SPED Reinf > maksu klassifitseerimise saadaval klassifitseerimise tüübid minema.

See teave on määratud keskel organisatsiooni finantsraamatud > Seadistus > eelarve organisatsiooni > Üldine.

Koodi selgitus peatamine

Mingeet finantsraamatud > Setup > koodide selgitus peatamine koode, mida kasutatakse sündmuse R-1070 peatamine kinnipidamine kehtib seadistamiseks. Neid koode on määratud finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > haldus ja kohtute protsessi.

Finantsraamatud parameetrid

Mingeet finantsraamatud > Seadistus > finantsraamatud parameetrid seadistamiseks järjenumber sündmuste R-2010 ja R-2020.

SPED Reinf numbriseeria

Märkus. Kui arvu järjestused ei lähtestatud seadistuste KB installi ajal, võite luua neile viisardit, minnes organisatsiooni haldamine > levinud > Number järjestused > Number järjestused > Loo. Teil on neid konfigureerida seotud järjenumber.

SPED Reinf sündmused

Kogu teabe, mis on saadaval SPED Reinf maksud ja panuse kohta antud hindamise jooksul nimetatakse "liikumine." Seetõttu iga liikumine võib sisaldada ühte või mitut sündmused.

Perioodiline sündmused antud liikumine edastamise antud hindamise jooksul sulgemiseks tuleb saata sündmuse R-2099, "Perioodiline sündmuse lõpetamine." Pärast lõpetamist sündmuse on töödeldud ja kinnitada, tuleb aktsepteerida. Vastuvõtmise sulgemine sündmuse lõpetab summa arvutamise alused sisalduvad liikumist. Seejärel arvutada maks krediidi, ja Federal tulu kogumise dokumendi (Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federais, DARF) saate kogumise maksud ja panuse eest, mis on loodud.

Iga kord, kui paranduse või uued sündmused tuleb saata liikumine, mis on juba suletud, liikumine tuleb uuesti sündmuse R-2098, saates "Perioodiline sündmuse Reopening." Pärast liikumine edukalt uuesti, tuleb saata uus sulgemise sündmus.

Kui ei ole liikumise jooksul

"Liikumine" olukord on maksukohuslase ilmneb ainult siis, kui saata perioodilisi sündmuse rühma sündmus R-2010 sündmuse R-2070 andmed puuduvad. Sel juhul sündmuse R-2099 "Lõpetamine perioodiline sündmused" mis annab teavet sulgemise kinnitab tehingute toimumist esimese hindamise aeg aastas, kui tekib selline olukord. "Liikumine" olukorra püsimisel lähiaastatel tuleb selle maksukohuslase Korrake seda toimingut iga aasta.

Protokolli vastuvõtmine

Vastuvõttev protokolli kinnitab, et teavet, mis saadeti oli edukalt kätte ja kontrollitud SPED Reinf. Vastuvõttev protokoll on lähtepunkt parandamine või kustutamine on antud juhul, kui parandamise ja kustutamise on lubatud.

Iga sündmus, mis edastatakse on saanud protokoll. Kui kavatsete tegu parandada, peate sisestama vastuvõttev protokoll, mis arvu.

Aega, et vastuvõttev protokolle hoitakse andmebaasis valitsus pole määratletud. Kuid ettevaatusabinõuna on oluline on maksukohuslase säilitada, neid, seetõttu, et nad esitavad tõendi, et lisa maksu kohustus oli tarnitud ning saavutanud.

Märkus. Kohaletoimetamine protokoll on mööduv tõendi, mis sündmuse on edastatud ja vastava valideerimise töödeldakse saadavale teabele. Kohaletoimetamine protokolli ei näidata lisakulude kohustuse.

Muutmine ja parandamine

Teavet, mis saadeti SPED Reinf muutmise kord esineb ainult sündmuste R-1000 ning "Maksukohuslase teave tabeli" R-1070, "haldus ja asjad tabel."

Kõik kui teavet, mis saadeti tuleb muuta juhul tuleb kasutada menetlus nende parandamist või kustutamist.

Kustutamise sündmused

Jätta sündmusi, mis olid heaks kiitnud maksuamet, kuid on esitatud valesti, tuleb saata sündmus, R-9000, "Kustutamise sündmus." Sündmuse jätta täites Sündmusetüübi sildid (TpEvento) tuleb kindlaks teha. Lisaks peate määrama Sündmuse kviitungi Number (NRRECEVT) välja kviitung protokolli arvu mis saadeti ja mis on kustutatud faili.

Digitaalallkiri

Digitaalserti, mida kasutatakse SPED Reinf tuleb välja andnud sertimiskeskus on akrediteeritud Brasiilia avaliku võtme infrastruktuuri (ICP-Brasiilia).

Digitaalne sert peab kuuluma "A" seeria. Sertide võib kuuluda kaks rida "A" ja "S." "A" seeria pakuvad digitaalallkirja sertifikaadid, kasutatav veebisaidi identiteedi kinnitust e-kirju, virtuaalse privaatvõrguga (virtuaalse) ja e-dokumentide kinnitamine selle teabe terviklikkust. "S" seeria pakuvad konfidentsiaalsus serdid on kasutatud dokumendid, andmebaasid, sõnumid ja muu tundliku elektroonilise teabe kodeerimiseks.

Digitaalne sert peab olema tüüpi "A1" või "A3." Kui neid kasutatakse arvutisse salvestatud digitaalsed sertifikaadid "A1" tüüp. Digitaalsed sertifikaadid "A3" tüüpi salvestatakse võltsimiskindlates kandeseadme, nagu kiipkaardi või loa, mis sisaldab digitaalallkirja täidab kiibi. Seadmete on mõistlikult turvaline, sest iga toimingu, seadme kiibi ja puudub väline juurdepääs digitaalsert privaatvõti.

Digitaalsed sertifikaadid on vajalikud kaks erinevat hetke:

Tarne: enne alustamist üleandmiseks SPED Reinf taotlus on planeerimisüksused digitaalsert kasutatakse internetis teavet liikluse turvalisuse tagamiseks. Digitaalsert vastu on saatja funktsioon peab olema e-CNPJ tüüpi.
Dokumendi allkirjastamiseks: sündmusi saab luua mis tahes eelarve ettevõtte juriidiline isik või selle puhverserveri. Siiski oma digitaalse tellija peab kuuluma peamised eelarve loomine (peakontor) või esindaja, või esindajale, mis on antud elektrooniline ja e puhvrite.

Digitaalsed sertifikaadid, mis saadetakse SPED Reinf sündmusi sisselogimiseks kasutatud olema lubatud digitaalallkirja funktsiooni serdi poliitikale.

SPED Reinf sündmusi tuleb edastada kehtivat abil. Erand tehakse micro ja väikeste ettevõtete jaoks (minu ja ERP) mis sobivad lihtne Nacional kriteeriumidele ning mis on kuni seitse töötajad. Ettevõtted edastab suunakood oma sündmusi.

Töövoog

Andmete esitamise teenuste abil saate luua seotud sündmused. Skeemi valideerimisel käivitada enne.
Oma sündmuse või partii läbi aruandlusteenused.
Web service (WS) Maksuamet saab partii ja kinnitab selle sisu.
WS maksuamet tagastab töötlemine. Kui sündmused on vastu võetud, tagastatakse vastuvõttev protokolli. Vastasel korral tagastatakse tõrketeade. Sel juhul on maksukohuslase lahendavad tõrked ja uuesti läbi uue partii sündmuse.

SPED Reinf töövoog

Registri aruandlus

Sündmused, mis edastatakse uurimise põhinevad süsteemi teabe viivitamatu sätet (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI võimaldab valitsuse veebiteenused ja selle maksukohuslase kahesuunaline automatiseeritud ning kohene seose.

Kõik sündmused hallatav ja kontrollitav finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > aruandlus registreerida.

SPED Reinf aruandluse register

Väljade kirjeldus

Välja nimi	Välja kirjeldus
Tüüp	Lisada sündmuse tüübist. Selle välja väärtus automaatselt kasutatakse uute kirjete lisamist, klõpsates nuppu Lisa kirjedsündmuse tüüp. Järgmist tüüpi kirjeid kasutatakse SPED Reinf sündmused edastada: Haldus- ja kohtulik protsessi (R-1070) Saadud teenuste sündmused (R-2010) INSS CPRB hindamine (R-2060) Osutatavate teenuste sündmused (R-2020) Maksukohuslase teavet (R-1010) Sulgemine sündmus (R-2099)
Olek	Sündmuse praegune olek. See väärtus on automaatselt sisestatud ja värskendada, põhineb Exchange'i sõnumid maksu ja selle maksukohuslase vahel. Kasutatakse järgmised olekud: Loodud – sündmuse lisatud register, kuid see ei ole saadetud veebiteenuse veel. Tagasi lükatud – sündmuse saadeti veebiteenuse, kuid hülgas asutuse maksusüsteem. Kindla sildi rühma XML-faili, mis on tagastatud valitsus saab määrata vea kood ja kirjeldus. Aktsepteeritud – sündmuse saadeti veebiteenuse ja see võeti vastu asutuse maksusüsteem. Aktsepteeritud vigaste – sündmuse saadeti veebiteenuse ja oli tunnistada asutus maksusüsteem, isegi juhul, kui see on tõrkeid.
Viide	Sündmus ainuidentifikaator. Selle välja väärtus luuakse automaatselt, sündmuse tüübist. Haldus- ja kohtulik protsessi (R-1070) = protsessi number Ostetud teenused sündmused (R-2010) = eelarve ettevõtte ID – sündmuste arv INSS CPRB hindamine (R-2060) = eelarve ettevõtte ID – sündmuste arv Antud teenuste sündmused (R-2020) = eelarve ettevõtte ID – sündmuste arv Maksukohuslase teavet (R-1010) = Ettevõtte ID - eelarve ettevõtte ID Sulgemise sündmus (R-2099) = eelarve ettevõtte ID – sündmuste arv
Konto number	Kontonumber kliendi või tarnija, mis vastab R-2010 ja R-2020 tüübi väärtus. Selle välja väärtus luuakse automaatselt, sündmuse tüübist.
Allika dokumendi ID	Seotud dokumendi ID
Allikas kuupäev	Dokumentide kuupäev
Üksikasjad FastTab
Edastamise kuupäev	Sündmuse kuupäev ja kellaaeg viimast olekut muuta.
Registreeritud	Valitud märkeruut näitab, et sündmus oli juba registreeritud asutuse maksusüsteem.
Kuupäeva	Reserveerimine perioodi kuupäev
Vastuse üksikasjad FastTab
Protokolli vastuvõtmine	Protokolli number, mis loodi poolt sündmuse vastuvõtmisel. Selle välja väärtus värskendatakse automaatselt, kui sündmuse olek on aktsepteeritud.

Funktsiooni kirjeldus

Kirjete lisamine

Selle funktsiooni abil saate automaatselt värskendada aruande registrite kirjed lisatakse uus sündmus. Aruande registreerimise vormil Tegevus paanil klõpsake Lisa kirjed. Sündmused, mis tuleks lisada registri kohandamiseks klõpsake nuppu Valige.

Saada

Kasutage funktsiooni saada , kui soovite luua ja saata XML-i aruande SII süsteemi. SII registreerimiseks vormil Tegevus paanil nuppu saada. Seadistamiseks klõpsake päringu, mis põhineb XML-i aruande, Valige. Näiteks kui soovite saada kindla hankija või Kliendi kanded sündmuse R-2010 või R-2020, te saate lisada rida vahemiku ruudustiku, valige viide veeru väli ja valige kindla arve viide kriteeriumid veerus.

Dialoogiboksis OK klõpsamisel Microsoft Dynamics AX-i loob XML-i aruande, et teie loodud kriteeriumide põhjal ja saadab asutuse maksusüsteem. Mõne aja pärast Microsoft Dynamics AX-i vastuse vastuvõtmine asutuse maksusüsteem ja automaatselt tõlgendada.

Seadistage aruandluse registri partii korraga töötada. Lubage suvand partii kujul.

Uuesti saata

Olek on aktsepteeritud või aktsepteeritud vigaste sündmusi võib omavalitsus maksusüsteem uuesti saata. SII registreerimiseks vormil Tegevus paanil klõpsake uuesti saata.

Olek

Päringute optimeerimine ja aruandlus registriga töötada välja jäetud oleku saab muuta sündmused, mille olek on loodud või tagasi lükatud . Aruande registreerimise vormil Tegevus paanil klõpsake olek > välja jäetud. Sündmused, mille olek on välja jäetud saab käsitsi muuta olekuga loodud , klõpsates olek > loodud.

Loobu

Olek on aktsepteeritud või aktsepteeritud vigaste sündmusi saab tühistada või välja jätta. Kui olete saanud kinnituse asutuse maksusüsteem, et välistav toiming on edukalt tühistada, saate Loo olekuks ja sündmused uuesti saata.

Vaadake side

Kõik Exchange'i XML-sõnum, mis on välja antud ja saadud salvestatakse rakenduses Microsoft Dynamics. Saate vaadata valitud sündmus, mis on välja antud (soovi korral) ja saanud (vastus), klõpsates

Vasakul paanil
Olek	Iga suhtlemine on maksuamet olek: None – No XML-i edastati maksu asutuse keskkonnas tehniliste probleemide tõttu. Saadetud – XML-i edastati, kuid vastust ei saadud. Vastatud – XML sündmuse saadi.
Skeemi valideerimine	Skeemi valideerimise olek: Edu -kõik andmed ja reeglid on edukalt kinnitada. Tõrge – andmed või reegli valideerimine ilmnesid tõrked.
Loomise kuupäev ja kellaaeg	Kuupäev ja kellaaeg sündmus.
Muudetud kuupäev ja kellaaeg	Kuupäev ja kellaaeg maksuhaldurid saadud vastuse.
Parempoolsel paanil
Taotlus	XML-faili, mis edastati asutuse maksusüsteem.
Vastus	XML-faili, mis saadi asutuse maksusüsteem.

Sündmuse R-1000 "Maksukohuslase teave"

Sündmuse R-1000, "Maksukohuslase teave" kasutatakse ettevõtte teavet pakkuda. Sel juhul tuleb esitada ainult üks kord registreerimise teavet veebilehelt. Siiski saab tellida vastavalt vajadusele hooldustööd, näiteks värskendusi ja andmete kustutamist arv kordi. Seetõttu, kui maksukohuslase atribuute muuta või muuta teatud teavet, mis oli varem kehtiv kuupäev, sündmuste R-1000 tuleb esitada uuesti. Kui see on taastarnimiseni, täpsustada sildid soovitud toimingu õige rühma.

Lisaks Kuna side võib nurjuda tehnilised põhjused nagu ajalõpp või Interneti puudus, peab olema maksu raamatupidaja sündmuse uuesti esitada. Ka, kuna veebiteenus faili valideerimine võib ebaõnnestuda, on raamatupidaja peab olema võimalik vaadata üksikasju ja sellega seotud tõrgete.

Pärast seda, kui fail on kinnitatud, saavad protokoll, mis on tagastatud veebiteenuse tuleb salvestada ja maksu raamatupidaja peab olema võimalik vaadata selle üksikasju, nagu number ja time stamp.

Reprodutseerida samm: lisamine

Minge finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > aruandlus registreerida.
Klõpsake nuppu Lisa kirjedja valige Maksukohuslase teavet.
Veenduge, et keskel teave on ettevõtte ja eelarve ettevõtte.

Kirje on loodud, kuvatakse see vasakul paanil ja selle olekuks on määratud loodud.

Klõpsake nuppu saada maksuameti XML-faili esitada.

Funktsioon saada sõltub seotud vormil määratud kriteeriumidele.

Tüüp – valige seotud sündmuse edastada. Selle toimingu reprodutseerida, valige Maksukohuslase teavet.
Olekut -valige seotud olek. Selle toimingu reprodutseerida, valige loodud.

SPED Reinf sündmuse R-1000

Klõpsake teatise läbi vaadata XML-i teade, mis on edastatud (soovi korral) ja XML-i teade, mis on saanud maksuhaldurid (vastus).

Reprodutseerida samm: muutmine

Kui eelarve organisatsiooni andmeid muuta või sündmuse ei võeta mingil põhjusel, sündmuste R-1010 uuesti edastada, kuid, mille olek on erinevad.

Sama protsessi, mida on kirjeldatud selle "reprodutseerida samm: paigutamine" jagu. Microsoft Dynamics AX-i tuvastab viimase sündmuse teave ja praeguse teabe erinevusi.

Märkus. Kui muudatused ei mõjuta R-1010 seotud sündmuse, kuvatakse järgmine teade: "0 kirjed on lisatud."

Reprodutseerida samm: tühistamine

Kui mingil põhjusel on maksukohuslase soovib tühistada või jätta sündmus, mis on heaks kiidetud, klõpsake nuppu Loobuja tühjendamise kohta. Sündmuse olek uuendatakse välja jäetud.

Sündmuse R-1070, "Haldus ja kohtute protsess"

Sündmuse R-1070, "Haldus ja kohtute protsessi" kasutatakse aruande teave haldus ja asjad protsessi asutuse maksusüsteem.

Haldus ja asjad protsessi käivitada selle maksukohuslase või töötaja kui sotsiaalse turvalisuse alal summa on selge. (Kohtute või haldus) menetlus viiakse läbi kohus ja pärast seda, kui kohus teeb otsuse, tal on õigus peatada (või ei peata) jaotamata summast.

Selle sündmuse eesmärk on algatada seda tüüpi SPED Reinf andmebaasiga suhtlemiseks. Kui on menetlus, kus lõpliku otsuse kohus peatab vastavuse kinnipeetav summa, tuleb esitada sellisel juhul otsuse üksikasjad.

Lisaks tavalise andmeid, mis on maksukohuslase ja sündmuse sündmus R-1070 sisaldab järgmised rühmad:

Protsessi või jätkuda identifikaator
Peatamine teave
Täiendav teave menetlus

Eelnev sündmus võib pakkuda R-1070, kasutaja luua seotud protsess ja kõik seotud teavet.

Reprodutseerida samm: luua protsess

Minge finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > haldus-ja kohtulik.
Klõpsake nuppu Uusja sisestage järgmine teave.

SPED Reinf sündmuse R-1070

Kuna mõned neist võivad olla erandid kinnipeetav maksud vaadata üksikasjad FastTab keskel dokumendid, mis on registreeritud Microsoft Dynamics AX-i ja mis mõjutavad registreeritud protsessi üksikasjade. Klõpsake Lisa keskel dokumente lisada või eemaldada eemaldada keskel dokumendid, mis on eelnevalt lisatud.

Protsessi number	Sisestage asutuse määratud protsessi number. Asutuse maksusüsteem kinnitab vormingu, kuna on teatud reeglina arvestada.
Autori joonis	Valige allikas, mis pärineb protsess. Maksukohuslase Muud kolmanda osapoole
Protsess	Valige protsess. Haldus Kohtute
Linna kohtute jaotis	Valige seotud linn, kus toimub pärineb.
Kohtute jaotis	Sisestage kood kohtute osas.

Kuna mõned neist võivad olla erandid kinnipeetav maksud vaadata üksikasjad FastTab keskel dokumendid, mis on registreeritud Microsoft Dynamics AX-i ja mis mõjutavad registreeritud protsessi üksikasjade. Klõpsake Lisa keskel dokumente lisada või eemaldada eemaldada keskel dokumendid, mis on eelnevalt lisatud.

Viide	Protsessi number ja keskel dokumendi ainuidentifikaator.
Kood	Valige selgitus peatamine.
Teenuse tüüp	Valige seotud teenuse tüüp, mis on mõeldud eelarve dokument.
Eelarve dokument	Valige eelarve dokument.
Otsuse kuupäev	Otsus, lause või haldus lähetamise kuupäev.
Summa kinnipidamine	Summa kinnipidamine on peatatud ülema või asjad protsessi tõttu.
Hulga täiendavaid kinnipidamine	Täiendav summa kinnipidamine on peatatud ülema või asjad protsessi tõttu.

Klõpsake aruande registreeriminevõi minge finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > aruandlus registreerida, klõpsake nuppu Lisa kirjedja valige haldus ja kohtute protsessi.
Kirje loomisel olekuks loodud.
Klõpsake nuppu saada maksuameti XML-faili esitada.
- Tüüp – valige seotud sündmuse edastada. Valige selle toimingu reprodutseerida, haldus ja kohtute protsessi.
- Olekut -valige seotud olek. Selle toimingu reprodutseerida, valige loodud.
Klõpsake teatise läbi vaadata XML-i teade, mis on edastatud (soovi korral) ja XML-i teade, mis on saanud maksuhaldurid (vastus).

SPED Reinf sündmuse R-1070 päring

Sündmuse R-2010, "Social Security Withholdings saadud teenuste"

Perioodiline sündmuse R-2010, "sotsiaalse turvalisuse Withholdings – saadud teenuste" kasutatakse aruande teavet maksu summa osas, mis sisalduvad keskel dokumente asutuse maksusüsteem, siis ei saanud selle eelarve ettevõtte. Sel juhul on aruande eelarve dokumendid valitsus eesmärgil.

Sel juhul tuleb saata järgmise kuu kuni 15. Kuna see on perioodiline sündmuse, pole soovitatav sündmuse saada ainult üks kord tähtaeg lähedal. Selle asemel tuleks saata see regulaarselt ja sageli perioodi jooksul.

Lisaks loomine sel juhul tuleb vastu võtta uus semantilise finantsraamatud käsitsemise sündmused. See uus semantilise sidumata maksu hindamine on aga siiski soovitav periood kontekstis. Pärast iga keskel dokumendi moodulis finantsraamatud on soovitav periood kontekstis, peate sündmuse R-2010 loodud soovitav periood.

SPED Reinf sündmuse R-2010 voog

Luua sel juhul soovitav periood peab olema valitud ainult teenuse ja jaotamata INSS maksu tüüp.

Peamised kriteeriumid

Eelarve dokumendid viimati ja seotud aja ja eelarve ettevõtte sünkroonitud.
Eelarve dokumendid on kinnitatud või tühistatud.
Keskel dokumendi mudel on SE.
Maksu tüüp on INSSja seda säilitatakse ( maksu/kuni kosuma jaotamata ruut on märgitud).

SPED Reinf sündmuse R-2010 põhimõtted

NB! Ärge kasutage INSS CPRB maksu tüüp.

Sündmuse saadab valitsus andmebaasi summa nelja tüüpi:

Kinnipeetav – arvutatud jaotamata INSS maksu tüüp, mis on seotud eelarve dokumendi rida.
Täiendavad kinnipidamine – muudatuse INSS maksu tüüp, mis on seotud eelarve dokumendi rida.
Peatatud kinnipidamine – peatatud hulgal alles INSS maksu tüüp.
Suspended täiendav kinnipidamine – peatatud summa muutumise INSS maksu tüüp, mis on seotud eelarve dokumendi rea kohta.

Iga kord, kui peatatud summa juhul seotud haldus või asjad protsessi tuleb määrata sündmuse pakkuda tugiteenuseid (või selgitus) peatamise põhjuste kohta. See teave tuleb käsitsi sisestada haldamine ja kohtute protsesside vormi, eelmises jaotises kirjeldatud väljadel summa kinnipidamine ja täiendav summa kinnipidamine .

Sündmuse R-2010 kasutab kontseptsiooni sulgemine. Pärast lõpetamist sündmuse veebiteenuse lükkab uusi kirjeid või muutmist, mis saadetakse juhul, kui see on käsitsi uuesti.

Reprodutseerida samm: lisamine

Minge finantsraamatud > levinud > soovitav periood.
Valige eelarve organisatsiooni juur eelarve ettevõtte ja perioodi.
Klõpsake R-2010ja klõpsake nuppu Värskenda.

Microsoft Dynamics AX-i automaatselt sisaldab järgmisi filtreid.

Keskel dokumendi suund: Sissetuleva
Keskel dokumendi mudel: SE
Konto: Tühi (kuid võite valida ka kindla hankija konto)
On INSS maksu tehingu: Jah.

Neile kriteeriumitele peale konto ei saa redigeerida. Valigeklõpsates saate lisada veel filtreid.

SPED Reinf sündmuse R-2010

Klõpsake nuppu OK , et kinnitada R-2010 sündmuste loomine.Sündmused on loodud hankija kontole.
Minge finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > aruandlus registri.
Klõpsake nuppu Lisa kirjedja valige omandatud teenuste sündmused.
Veenduge, et R-2010 sündmuse tüüp. Võite ka rohkem filtrite tarnija konto ja kuupäevad.
Sündmused on loodud, mõni kirje luuakse ja kuvatakse vasakul paanil. Olekuks on määratud loodud.
Kanded luuakse keskel loomise ja hankija konto kohta.
Klõpsake nuppu saada maksuameti XML-faili esitada. Omandatud teenuste sündmusedtuleb määrata välja Tüüp .
Klõpsake toimingu kinnitamiseks OK .
Klõpsake teatise läbi vaadata XML-i teade, mis on edastatud (soovi korral) ja XML-i teade, mis on saanud maksuhaldurid (vastus).

Sündmuse R-2020, "Social Security Withholdings osutatavate teenuste"

Perioodiline sündmuse R-2020, "sotsiaalse turvalisuse Withholdings – osutab" kasutatakse esitama teavet maksu summa osas, mis sisalduvad teenuse eelarve dokumendid, mis anti asutuse maksusüsteem, on eelarve ettevõtete keskel organisatsiooni.

Sel juhul toimib nagu sündmuse R-2010, kuid klient peab kaaluma, kontod ja keskel dokumendi mudel SE (väljaminev) mis on antud eelarve loomine.

Reprodutseerida samm: lisamine

Minge finantsraamatud > levinud > soovitav periood.
Valige eelarve organisatsiooni juur eelarve ettevõtte ja perioodi.
Klõpsake R-2020ja klõpsake nuppu Värskenda.

Microsoft Dynamics AX-i automaatselt sisaldab järgmisi filtreid.

Keskel dokumendi suund: Väljaminev
Keskel dokumendi mudel: SE
Konto: Tühi (kuid võite valida ka konkreetse kliendi konto)
On INSS maksu tehingu: Jah

Neile kriteeriumitele peale konto ei saa redigeerida. Valigeklõpsates saate lisada veel filtreid.

SPED Reinf sündmuse R-2020

Klõpsake nuppu OK , et kinnitada R-2020 sündmuste loomine. Hankija konto on loodud sündmused.
Minge finantsraamatud > Perioodiline > SPED Reinf > aruandlus registri.
Klõpsake nuppu Lisa kirjedja valige antud teenuste sündmused.
Veenduge, et R-2020 sündmuse tüüp. Võite ka rohkem filtreid, nagu kliendi kood ja kuupäev.
Sündmused on loodud, mõni kirje luuakse ja kuvatakse vasakul paanil. Olekuks on määratud loodud.
Kanded luuakse keskel loomine ja kliendi konto kohta.
Klõpsake nuppu saada maksuameti XML-faili esitada. Antud teenuste sündmusedtuleb määrata välja Tüüp .
Klõpsake toimingu kinnitamiseks OK .
Klõpsake teatise läbi vaadata XML-i teade, mis on edastatud (soovi korral) ja XML-i teade, mis on saanud maksuhaldurid (vastus).

Sündmuse R-2060, "Social security panuse üle kogutulu - CPRB"

Perioodiline sündmuse R-2060"sotsiaalkindlustusmaksete üle kogutulu - CPRB" kasutatakse SPED Reinf maksu kinnipidamine osas kui keskel organisatsiooni on otsustanud hindamise kohta info saatmiseks arvutada kogutulu asemel on palk põhineb sotsiaalse turvalisuse.

Seetõttu enne sündmuse loomiseks peate tegema maksu määramist keskel organisatsiooni finantsraamatud mooduli. Selle suvandi lubamisel SPED Reinf parameetrid kasutajad saavad luua INSS CPRB maksu hindamine ja maksud arvutatakse automaatselt finantsraamatud parameetrid määratletud kriteeriumide põhjal.

Microsoft Dynamics AX-i leiab üles kõik eelarve dokumendid, mis on seotud periood, mis tähistab tulu ja määr rakendub baassumma kirjendatakse. Selle maksu määr võib varieeruda sõltuvalt toote või teenuse, mis loodud tulu. Tulemuseks on CPRB summa.

Selleks loodi Brasiilia maksu tüüp, INSS CPRB. Selline maks kasutatakse ainult põlvkonna INSS CPRB maksu määramist.

Märkus. Ärge kasutage INSS CPRB maksu tüüp muuks otstarbeks.

Kuna INSS CPRB maksu määramist on teatud tüüpi maksu määramist, võib nõuda muudatusi. Need kohandused tuleb käsitsi sisestada täiendused või vähendada.

Lõpuks CPRB, mis tuleb tasuda summa on tulemus maksu määramist ja muudatusi. Selle funktsiooni ulatust pole siiski maksetööleht ja selle makse registreerimine.

INSS CPRB hindamise perioodid tuleb hallata samal viisil nagu teised maksu hinnanguid punkte. Teiste sõnadega, saate maksu määramist loomisel või värskendamisel ainult siis, kui see on avatud. Pärast seda, kui see on lõpetatud, see saab enam võimalik puudutada, kui seda uuesti avada.

Pärast maksu luuakse hindamise ja vajalikud muudatused on tehtud, saab luua R-2060 sündmus.

Sündmuse R-2060 sisaldab kogusummad INSS CPRB maksu määramist ning maksu arvutused majandustegevuse koodi, kohandused (täiendusi ja vähendada, kui see on rakendatav) ja viited haldus ja asjad protsessid.

Reprodutseerida samm: seadistus

Minge finantsraamatud > Seadistus > eelarve organisatsiooni.
Märkige ruut CPRB lubamiseks INSS CPRB maksu määramist loomine ja edastamine sündmuse R-2060.
Minge finantsraamatud > Seadistus > Sped Reinf > majandustegevuse koodid. Kuna eelarve dokument ei ole seotud teavet selle maksu, peate konfigureerima neid koode lubada automaatne arvutamine INSS CPRB summast. See lähenemine rakendati maksu maatriks konfiguratsiooni hõlbustamiseks.
Loomiseks klõpsake käsku Uus majandustegevuse kood ja kirjeldus. Peate konsulteerima Sped Reinf tabeli 09 maksu asutuse veebilehel.
Valige väljal maksu kood maksu koodi, mis sisaldab käibemaksu määr toote või teenuse rakendamiseks. Peate looma INSS maksu tüüp.
Lisage rida FastTab tooteid või teenuseid, mis on seotud majandustegevuse. Eelarve klassifitseerimiskood tähistab toodete ja teenuste tähistab teenuse kood (federal).

Reprodutseerida samm: Loo maksu määramist

Minge finantsraamatud > levinud > soovitav periood.
Valige soovitav periood.
Tegevus paanil INSS CPRNja seejärel nuppu Uus luua uue maksu määramist. Microsoft Dynamics AX-i loob automaatselt maksu määramist ajaks valitud reserveerimine

Klõpsake finantsraamatud > levinud > maksu hindamine > INSS CPRB > uus käibemaksu hindamise.
Valige soovitav periood ja seejärel klõpsake toimingu kinnitamiseks OK .

Märkus. Võidakse kuvada järgmine hoiatus "rida XXXX: ei saa majandustegevuse kood." See teade näitab, et Microsoft Dynamics AX-i ei leitud majandustegevuse koodi keskel dokumentide ja rida. Sel juhul peate täitma setup reprodutseerida eelmises sammus kirjeldatud.

SPED Reinf R-2060 RESERVEERIMINE

Kustuta

Olemasoleva INSS CPRB maksu määramist saate kustutada ainult juhul, kui olek on avatud.

Eelarve dokumendid ja mitte keskel toimingud

INSS CPRB maksud hindamisel keskel dokumendi maksustatav summa lugeda ja klassifitseerida hindamise käigus. Saate vaadata seotud eelarve dokumendid ja -eelarve toimingud, mis kuuluvad arvutamise.

Seotud

Kui hinnatakse INSS CPRB maksud, saate vaadata maksu tehingute üksikasjad, mis on loodud protsessi.

Kohandamine

Saate sisestada kohandamine tehingute reguleerimiseks (või vähenemise) INSS CPRB, mis on arvutatud summa. Kohandamine tõrkekoodid on konfigureeritud kell finantsraamatud > Seadistus > maksu kood kohandamine > INSS CPRB kohandused koodi tabeli.

SPED Reinf R-2060 kohandamine

Klõpsake korrigeerimine korrigeerimine tehingu, mis vähendada või suurendada maksu summa (deebetkaart), mis on arvutatud minema.
Valige kohandamine.
Sisestage seotud tehingu kirjeldus.
Sisestage summa korrigeerimine ja majandustegevuse.
Sisestage kohandamine.

Märkus. Selle toimingu abil peate INSS CPRB reguleerida. Kohandamine ei ole saadaval finantsraamatud > Töölehed > Üldine käibemaksu korrigeerimine/kasu/huvi.

Lõpetamine ja avage see uuesti

Saate lõpetamine või avage seotud INSS CPRB maksu määramist.

Kui INSS CPRB maksu määramist on lõpetatud, lubatakse muudatusi ei maksu määramist perioodi, kui maksu määramist uuesti avada. Kanne luuakse postitamiseks INSS CPRB maksu koguda ja pearaamatu kannete INSS maks määratletakse pearaamatukontode Pearaamat > Seadistus > Käibemaks > pearaamatu sisestamise rühmade.

Märkus. Praeguse SPED Reinf arhitektuur, mille valitsus on teine süsteem, nimega DCTF web makse ja vastutuse, mis on loodud maksu määramist lahendamise protsess edasi lükata. Selle süsteemi tarbida SPED Reinf vaid ka muud süsteemid, näiteks eSocial ja PER väljund / DCOMP. Seetõttu makse protsess on praegu väljas ja saadetakse teise Microsoft Dynamics funktsiooni.

Ava toiming on lubatud, kui sündmus R-2060 on juba suletud juur eelarve loomine ja maksu määramist juba lõpule. Ava toiming tühistab eelmise kande, mis loodi sulgemise toiming.

Sündmuse R-2098, "Perioodiline sündmuse Reopening" ja R-2099 "Perioodiline sündmuse sulgemine"

Sulgemine

Perioodiline sündmuste R-2010, R-2010 ja R-2060 peavad olema suletud perioodi lõpus kui pole rohkem kandeid aruande perioodi.

Reprodutseerida samm: seadistus

Lõpeta INSS CPRB maksu määramist ka siis, kui hindate INSS CPRB maks.
Minge finantsraamatud > Perioodiline > aruandlus registri.
Klõpsake nuppu Lisa kirjedja valige sulgemine sündmus.
Veenduge, et seotud teavet.

Kirje on loodud, kuvatakse see vasakul paanil ja selle olekuks on määratud loodud.

Klõpsake nuppu saada maksuameti XML-faili esitada.
Klõpsake teatise läbi vaadata XML-i teade, mis on edastatud (soovi korral) ja XML-i teade, mis on saanud maksuhaldurid (vastus).

Ava uuesti

Pärast perioodiline sündmuste R-2010, R-2010 ja R-2060 suletud sündmus R-2099, saab need uuesti avada sündmus R-2098 kaudu. Uued kanded saab seejärel esitada selle aja või tehinguid saab muuta.

AvageINSS CPRB maksu hindamise, isegi kui hindate INSS CPRB maksu.
Minge finantsraamatud > Perioodiline > aruandlus registri.
Klõpsake uuesti saata maksuhaldurid XML-faili esitada.
Klõpsake teatise läbi vaadata XML-i teade, mis on edastatud (soovi korral) ja XML-i teade, mis on saanud maksuhaldurid (vastus).

Aruandluse registri tuvastab tüübist saatmiseks INSS CPRB maksu määramist staatuse alusel.

Sündmuse R-2099 saadab või korduvad saadetised sulgemine sündmuse kirje maksu määramist, mis on suletud olek.
Sündmuse R-2098 saadab uuesti sulgemine sündmuse kirje maksu määramist, mis ei ole suletud olek.

SPED Reinf maksu aruande aruande on saadaval Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Kokkuvõte

Ulatus

Sündmuste tabel

SPED Reinf seadistamine

Aruandlusteenused

Serdid

Teenuse tüüp

Maksu klassifitseerimise koodid

Koodi selgitus peatamine

Finantsraamatud parameetrid

SPED Reinf sündmused

Töövoog

Registri aruandlus

Sündmuse R-1000 "Maksukohuslase teave"

Reprodutseerida samm: lisamine

Reprodutseerida samm: muutmine

Reprodutseerida samm: tühistamine

Sündmuse R-1070, "Haldus ja kohtute protsess"

Reprodutseerida samm: luua protsess

Sündmuse R-2010, "Social Security Withholdings saadud teenuste"

Reprodutseerida samm: lisamine

Sündmuse R-2020, "Social Security Withholdings osutatavate teenuste"

Reprodutseerida samm: lisamine

Sündmuse R-2060, "Social security panuse üle kogutulu - CPRB"

Reprodutseerida samm: Loo maksu määramist

Sündmuse R-2098, "Perioodiline sündmuse Reopening" ja R-2099 "Perioodiline sündmuse sulgemine"

Sulgemine

Reprodutseerida samm: seadistus

Ava uuesti

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!