Mall: CPR - Navision koodi Fiacx Mall

VEA nr: 217306 (Content Maintenance)

Sümptomid

Pärast installimist KB3034441 hispaaniakeelses versioonis Microsoft Dynamics nav-i 2009, kui rakendate tavaline makse ja arve kliendi- või pearaamatu kanded sisestatud PR kanded viitavad mõlemad sama kontot, mis on vale. Järgige juhiseid koodi muudatusi selle probleemi lahendamiseks jaotisse. See probleem ilmneb järgmiste toodetega:

  • Hispaaniakeelses versioonis Microsoft Dynamics nav-i 2009 R2

  • Hispaaniakeelses versioonis Microsoft Dynamics nav-i 2009 SP1

Lahendus

Kiirparanduse teave

Lasknud välja toetatava käigultparanduse on nüüd Microsoftilt saadaval. Kuid see on ette nähtud ainult selles artiklis kirjeldatud probleemi kõrvaldamiseks. Rakendage seda ainult süsteemides, kus ilmneb see konkreetne probleem. Seda käigultparandust võidakse täiendavalt testida. Seega, kui probleem teie tööd tõsiselt ei kahjusta, soovitame oodata järgmist hoolduspaketti Microsoft Dynamics nav-i 2009 või järgmise Microsoft Dynamics nav-i versiooni, mis sisaldab seda kiirparandust.

Märkus. Erijuhtudel kulud, mis tekivad teatud palub tühistada saab kui tehniline toetus Professional Microsoft Dynamics ja nendega seotud toodete leiab, et mõni konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavaline tugiteenuste kohaldatakse täiendavat tugiteenust vajavatele küsimustele ning probleemidele, mis pole lahendatavad konkreetse värskenduse installimisega.

Kui see käigultparandus pole sisestatud avalikkusele allalaadimiseks (st avalik URL kiirparanduse selles artiklis on toodud), levitamine vajab, laiendamine meeskonnaliikme, või manager kinnituse ja järgmine teave kehtib:

  • Selle käigultparanduse saamiseks peavad kliendid esineb jaotises "Tunnused" kirjeldatud tarkvaraveaga.

  • Peate jälgima kliente, selle paranduse saadate, ning saatma neile järgmise hoolduspaketi kohe, kui on saadaval (kui hoolduspakett välja antakse).

See käigultparandus plaanitakse kaasata hispaaniakeelses versioonis Microsoft Dynamics nav-i 2013.

Installiteave

Microsoft pakub programmeerimisnäiteid ainult artikli illustreerimiseks ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita. See hõlmab, kuid ei piirdu kaudseid garantiisid turustatavuse või kindlaks otstarbeks sobivusega. See artikkel eeldab, et olete demonstreeritava programmeerimiskeelega programmeerimise keel ning luua protseduuride ja silumiseks kasutatavate tööriistadega tuttav. Microsofti tugitehnikud võivad aidata mõne konkreetse protseduuri talitlust selgitada. Siiski ei muuda nad neid näiteid lisafunktsioonide pakkumiseks ega Koosta vastavaid protseduure teie konkreetsetele nõuetele.

Märkus. Enne selle kiirparanduse installimist veenduge, et kõik Microsoft Dynamics nav-i kliendi kasutajat sisse loginud süsteem välja. See hõlmab Microsoft Dynamics nav-i rakenduste Server (NAS) teenuseid. Peaks olema ainult kliendi kasutaja on sisse logitud, kui otsustate seda käigultparandust.

Selle kiirparanduse rakendamiseks peab teil olema arendaja litsentsi.

Soovitame Windowsi sisselogimise aken või aken andmebaasi logimine kasutajakonto määrata "SUPER" rolli ID. Kui "SUPER" rolli ID-d ei saa määratud kasutajakonto, peate veenduma, et kasutaja konto on järgmised õigused:

  • Sa muutuvad objekti Muuda õigusi.

  • Käivita luba süsteemi objekti ID 5210 objekti ja süsteemi objekti ID 9015

    objekti.

Märkus. Teil pole õigust andmeid talletab enne, kui olete andmete parandamiseks.

Koodi muudatusi

Märkus. Alati test koodi lahendab kontrollitavas keskkonnas enne rakendamist tootmine arvutite parandused.

Selle probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.

  1. Muuda koodi PostDtldCustLedgEntries funktsioon on ka kindral žurnaali.-Post LineCodeunit (12) järgmiselt:
    Kood 1

    ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
    VAR
    DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
    Currency@1007 : Record 4;
    GenPostingSetup@1008 : Record 252;
    TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
    DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
    PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
    ...

    Kood 1

    ...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
    VAR
    DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
    Currency@1007 : Record 4;
    GenPostingSetup@1008 : Record 252;

    // Add the following line.
    DtldCustLedgEntry3@1100044 : Record 379;
    // End of the added line.

    TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
    DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
    PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
    ...

    Kood 2

    ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
    ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
    DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
    FindBill@1100004 : Boolean;
    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Asendamine kood 2

    ...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
    ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
    DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
    FindBill@1100004 : Boolean;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
    // End of the added line.

    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Kood 3

    ... TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
    IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    Asendamine kood 3

    ...TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied := FALSE;
    // End of the added line.

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
    IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    Kood 4

    ... END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Delete the following line.
    PostReceivableDocs(GenJnlLine);
    // End of the deleted line.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...

    Asendamine kood 4

    ... END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Add the following lines.
    WITH DtldCustLedgEntry3 DO BEGIN
    SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
    SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",DtldCustLedgEntry."Cust. Ledger Entry No.");
    SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
    SETRANGE(Unapplied,TRUE);
    EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
    END;

    PostReceivableDocs(EntryUnapplied);
    // End of the added lines.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...
  2. Muuda koodi PostDtldVendLedgEntries funktsioon on ka kindral žurnaali.-Post LineCodeunit (12) järgmiselt:
    Kood 1

    ...  PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
    VAR
    DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
    Currency@1006 : Record 4;
    GenPostingSetup@1007 : Record 252;
    TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
    DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
    PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
    ...

    Kood 1

    ...PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
    VAR
    DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
    Currency@1006 : Record 4;
    GenPostingSetup@1007 : Record 252;

    // Add the following line.
    DtldVendLedgEntry3@1100055 : Record 380;
    // End of the added line.

    TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
    TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
    PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
    DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
    PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
    ...

    Kood 2

    ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
    PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
    DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
    FindBill@1100005 : Boolean;
    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Asendamine kood 2

    ...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
    PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
    DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
    ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
    FindBill@1100005 : Boolean;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
    // End of the added line.

    BEGIN
    TotalAmountLCY := 0;
    TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    ...

    Kood 3

    ...TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
    IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    Asendamine kood 3

    ...TotalAmountAddCurr := 0;
    PositiveLCYAppAmt := 0;
    PositiveACYAppAmt := 0;
    NegativeLCYAppAmt := 0;
    NegativeACYAppAmt := 0;

    // Add the following line.
    EntryUnapplied := FALSE;
    // End of the added line.

    IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
    IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
    DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
    ELSE
    ...

    Kood 4

    ...END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Delete the following line.
    PostPayableDocs(GenJnlLine);
    // End of the deleted line.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...

    Asendamine kood 4

    ...END;
    InsertGLEntry(TRUE);
    GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
    END;

    // Add the following lines.
    WITH DtldVendLedgEntry3 DO BEGIN
    SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
    SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",DtldVendLedgEntry."Vendor Ledger Entry No.");
    SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
    SETRANGE(Unapplied,TRUE);
    EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
    END;

    PostPayableDocs(EntryUnapplied);
    // End of the added lines.

    IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    InsertGLEntry(FALSE);
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
    ...
  3. Muuda koodi PostPayableDocs funktsioon on ka kindral žurnaali.-Post LineCodeunit (12) järgmiselt:
    Kood 1

    ...ELSE
    VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
    END;
    END;

    // Delete the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
    // End of the deleted line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    ...

    Kood 1

    ...ELSE
    VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
    END;
    END;

    // Add the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
    // End of the added line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    ...

    Kood 2

    ...BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    // VSTF330588.begin
    //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
    THEN BEGIN
    // VSTF330588.end
    // End of the deleted lines.

    VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...

    Asendamine kood 2

    ...BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    EntryUnapplied
    THEN BEGIN
    // End of the added lines.

    VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
    InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...
  4. Muuda koodi PostReceivableDocs funktsioon on ka kindral žurnaali.-Post LineCodeunit (12) järgmiselt:
    Kood 1

    ... GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;

    // Delete the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
    // End of the deleted line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    ...

    Kood 1

    ...GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;

    // Add the following line.
    LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
    // End of the added line.

    BEGIN
    IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    ...

    Kood 2

    ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    // VSTF330588.begin
    //IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
    THEN BEGIN
    // VSTF330588.end
    // End of the deleted lines.

    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...

    Asendamine kood 2

    ...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
    (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
    IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
    NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
    IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
    EntryUnapplied
    THEN BEGIN
    // End of the added lines.

    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    ...

Eeltingimused

Teil peab olema üks selle kiirparanduse installinud järgmisi tooteid:

  • Hispaaniakeelses versioonis Microsoft Dynamics nav-i 2009 R2

  • Hispaaniakeelses versioonis Microsoft Dynamics nav-i 2009 SP1

Lisaks peab teil olema KB3034441 installitud.

Eemaldamise teave

See käigultparandus ei saa eemaldada.

Olek

Microsoft on kinnitanud, et see probleem esineb jaotises "Kehtib järgmiste toodete kohta" loetletud Microsofti toodetel.

Viited

VSFT DynamicsNAVSE: 342811

Märkus. See on "Kiire avaldamise" artikli loonud otse Microsofti tugiteenuse pakkujalt. Siintoodud teave on esitatud lähtudes-olemasoleval kujul vastusena ilmnenud probleemidele. Kiire avaldamise materjalides esineda trükivigu ja võidakse muuta ette teatamata. Vt Kasutustingimusedmuid kaalutlusi.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Tehniline toimetaja: Vanessa.Garcia
Editor:

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×