Yhdistynyt kuningaskunta: Making Tax Digital – ALV-palautusraportin luominen yrityksille, jotka raportoivat ALV-ryhmänä samassa Dynamics 365 for Finance and Operations -järjestelmätietokannassa

Johdanto

13. heinäkuuta 2017, valtiovarainministeriön taloussihteeri ja maksuvastaava Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että arvonlisäveron tekeminen veroksi (ALV) tulee voimaan 1.4.2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations alkaen versiosta 10.0.1 tukee MTD:tä Yhdistyneen kuningaskunnan alv.

Tuki Dynamics 365 for Finance and Operations -version ALV-vaatimusten MTD-tunnus 7.3 hotfix-korjaukset julkaistiin: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

dynamics 365 for Financen määritystä ja käyttöä koskevat ohjeet ja ALV:n MTD-toiminnot julkaistaan https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Nykyinen päivitys tarjoaa mahdollisuuden kerätä yhteisen yhteenvedon sisältävästä ALV-palautuksesta, joka perustuu verotapahtumat, jotka on kirjattu useisiin talous- ja toimintojen juridisiin yksiköihin. Se oletetaan, että kaikki ALV-ilmoituksen verotapahtumat ovat samassa järjestelmässä käyttäen samaa tietokantaa, ja verotapahtumien oletetaan sisältävän kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan alv-palautusta varten tarvittavat tiedot ja alustavat tiedot ALV 100 -ilmoitus luodaan oikein kunkin lain alv-ilmoitusta varten. kokonaisuus, joka osallistuu alv-yhteenvedon palauttamiseen.

Käyttö oikea päivitys, seuraavat vaiheet on suoritettava kussakin oikeussubjektissa tiivistettyihin ALV-palautuksiin liittyvät:

1. Verotapahtumat kirjataan kuhunkin toissijainen oikeussubjekti Yhdistyneen kuningaskunnan sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti Britannia.

2. ALV-tilitys ("Selvitä ja julkaise" -menettely) suoritetaan kussakin alioikeusyhteisössä.

3. ALV 100 -raportti on oikein luotu esikatselua varten kohteessa kukin toissijainen oikeussubjekti.

Raportoiminen HMRC:lle alv-yhtymän alv-palautus, yksi oikeussubjekti on määritettävä yhteistyö MTD-ohjelmointirajapinnan kanssa. Lisätietoja yhteentoimivan toiminnon määrittämisestä ALV MTD: Valmistele rahoitus ja toiminnot integrointia varten MTD:hen alv:tä varten (Yhdistynyt kuningaskunta).

Tämä artikkelissa kerrotaan, miten alv:n MTD:n käyttöä määritetään ja laajennetaan "ALV-ryhmä"-skenaariossa yllä mainitut oletukset.

Yleiskatsaus

Valmisteleminen talous- ja toimintasi, jos haluat ilmoittaa ALV-ryhmän ALV-palautuksen, varmista, että että liiketoimintaprosessit ja järjestelmän määritykset ovat seuraavat ehdot:

1. Verotiedot kaikilta tytäryhtiöiltä on rekisteröity samassa järjestelmässä – Talous ja toiminta.

2. Kaikki verotapahtumat ovat järjestelmästä sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti ja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

3. Kaikkien laillisten säädösten tilityskaudet ALV-ryhmään liittyvät yhteisöt määritellään samalla tavalla ja kokonaisuudessaan HMRC-verkkotilissä määritettyjen aikavälien mukaisesti.

4. ALV-tilitys ("Selvitä ja julkaise" -menettely) suoritetaan kussakin alioikeusyhteisössä.

5. ALV 100 -raportti on oikein luodaan esikatselua varten kussakin alioikeusyhteisössä.

6. Yksi oikeussubjekti on määritetty yhteistyö HMRC:n kanssa ohjeiden mukaisesti (Valmistele talous ja toiminnot integrointia varten MTD:n kanssa alv:tä varten (Yhdistynyt kuningaskunta)) ja käyttäjä voi pyytää tältä oikeushenkilöltä alv-velvoitteita ALV-ryhmä.

Tämä artikkelissa on tietoja:

1. Lisäasetusten määrittäminen Sähköisen raportoinnin määritykset tietojen keräämiseksi useista juridisista ALV-ryhmän ALV-ilmoitusten yksiköt.

2. Sähköisen asennuksen määrittäminen viestien toiminnot myös alv:n MTD:n yleiseen prosessiin -ominaisuuden määritys tietojen keräämiseksi useista juridisista ALV-ryhmän ALV-ilmoitusten yksiköt.

3. Sähköisen käytön ohjeet -viestisivu, jossa kerätään tietoja alv-palautusraportointia varten usealta juridiselta Yhteisöt.

Tuo ja määritä sähköinen raportointikokoonpanot tietojen keräämiseksi useilta alv-oikeussubjektilta ALV-ryhmän palautusraportointi

Valmisteleminen sähköisen raportoinnin määritykset, jotka koskevat alv-ryhmä, joka perustuu useissa juridisissa yksiköissä lähetettyihin verosiirtymien perusteella, tuo ja käytä seuraavia tai uudempia sähköisen raportoinnin versioita Kokoonpanoissa:

Alkaen nämä versiot, Veroilmoitusmalli, mallin yhdistäminen ja molemmat Yhdistyneen kuningaskunnan ALV-palautus tukee yritysten välistä verotapahtumaa tietolähteinä ja voi olla käytetään useiden oikeussubjektien tietojen koostamiseen. Nämä määritykset voivat käytetään edelleen vain yhden oikeussubjektin alv-palautuksen ilmoittamiseen.

Tärkeää huomautus: Version 10.0.7 tai uudemman version talous ja toiminnot tukevat näitä versioita sähköisen raportoinnin määrityksistä. Taloushallinnon versiolle 7.3 ja Toiminnot, jotka KB # 4513052 on oltava ja sähköisen raportointipäivityksen uusin versio.

Jos haluat käyttää useiden oikeussubjektien ryhmien ALV-palautuksen raportointimuodot, on määritettävä sovelluskohtaiset parametrit kullekin oikeushenkilölle ryhmään:

1. Avaa sähköinen raportointimoduuli ja valitse Veroilmoitusmalli > MTD-ALV-palautukset, jotka vievät JSON (UK) -muodon määrityspuussa.

2. Valitse oikeassa yläkulmassa Oikeussubjekti alv-ryhmän verotoimista, joista on sisällytettävä ryhmän ALV-palautus.

3. Valitse Määritykset > Sovellus tietyt parametrit > asetukset toimintoruudussa, valitse viimeinen versio muotoa sovelluskohtaisen parametrisivun vasemmassa osassa ja määrittää ehdot Ehdot nopeasti -välilehdessä. Lisätietoja siitä, miten voit määrittää ehdot dokumentaation Määritä sovelluskohtaiset parametrit -osassa. Tilaston muuttaminen - Valmis, tallenna ja sulje Sovelluskohtaiset parametrit Sivu.

4. Muuta oikeussubjektia uudelleen (kuten vaiheessa 2) ja toista vaihe 3 niin monta kertaa kuin oikeussubjekteja on sisältyvät järjestelmän ALV-ryhmään.

5. Toista kaikki edellä kuvatut vaiheet MTD-ALV-palautuksissa, jotka vievät EXCEL (UK) -muotoa.

Sähköisten viestien määrittäminen lisäksi alv-ominaisuuksien mtd-määrityksen yleiseen prosessiin ALV-ryhmäraportointi

Alkaa alkaen 10.0.7 versio, Microsoft Dynamics 365 for Finance ja Toimintojen avulla käyttäjä voi valmistella ALV-palautusraportin keräämisen useiden oikeussubjektien tiedot sähköiseen raportointiin Muodossa. Tätä varten järjestelmän on perittävä arvonlisäveron maksu eri oikeussubjekteihin saman sähköisen Viesti. Seuraavat vaiheet on suoritettava lisäksi kaikkiin yleinen MTD-prosessi ALV-ominaisuuksien määrittämiseksi:

1. Aktivoi yritystenväliset kyselyt ominaisuuksien hallinnan Tietueiden täyttämistoiminnot -toimintoa varten.

Avaa työtilat > Ominaisuuksien hallinta -hakusanalla "Ominaisuus ja napsauta Ota käyttöön nyt -painiketta Sivu.

2. Kun "yritystenväliset kyselyt Tietueiden täyttäminen -toiminto on aktivoitu Ominaisuus-kohdassa hallinta, open Modules > Tax > Setup > Electronic viestit > Täytä tietuetoiminnot -sivu. Uusi kenttä "Yritys" on käytettävissä Tietolähteet-määritysruudukossa . Jo-ruutuun aiemmin luotu tietue, joka on luotu ALV-ominaisuuksien määrittämisen MTD-prosessin aikana ja nykyinen oikeussubjektitunnus on määritetty Yritys-kentässä. Se on oletuksena, että nykyisen oikeussubjektin tilityskausi on jo määritetty yleinen MTD ALV-ominaisuuksien määrittämiseen.

3. Lisää yhtä paljon rivejä Tietolähteet-kohtaan määritys", koska alv-ryhmän raportointiin sisällytetään lisää juridisia yksiköitä: yksi tietue kullekin oikeussubjektille ja määritä kenttien arvot:

Valitse Muokkaa kysely" kullekin uudelle tietueelle ja määritä liittyvä "tilitys kaudelta" oikeussubjektille, joka on määritetty valikoidussa kohdassa Yritys Linja.

A tulos, tietolähdeasetukset-ruudukossa on yhtä paljon rivejä kuin lisää oikeussubjekteja on sisällytettävä alv-ryhmän raportointiin tilityssopimuksen avulla kullekin yritykselle määritetyt kaudet:

In Finance ja toimintoversio 7.3 sinun on ohitettava vaihe 1 "Usean yrityksen välinen aktivointi" kyselyt, jotka koskevat tietueiden täyttämistoimintojen ominaisuutta ominaisuuksien hallinnassa", kun Uusi "Yritys"-kenttä Täytä tietueet -toimintosivulla muuttuu käytettävissä hotfix-asennuksen jälkeen.

Muutokset yllä kuvatun tietueiden täyttämistoiminnon määrittämisessä riittää keräämään Arvonlisäveron maksutapahtumat eri juridisilta tahoilta yhdessä sähköisessä ja luo edelleen yksi yhteinen ALV-palautusraportti JSON:ssa ( lähetä HMRC- tai Excel (esikatselu) -tiedostoon.

Sähköisten viestien käyttäminen -sivulta, jos haluat kerätä tietoja alv-palautusta varten useista juridisilta Yhteisöt

Määritä yksi oikeussubjekti, joka toimii yhdessä HMRC:n kanssa yleisten ohjeiden mukaisesti (Talous- ja operaatiot valmistellaan integrointia MTD:hen alv:tä varten (Yhdistynyt kuningaskunta)), anna tietueiden täyttämiseen lisäasetukset, kuten ja nouda alv-velvoitteita ALV-ryhmäsi osalta ja siirry edelleen kohtaan Tietojen kerääminen ALV-palautusta varten:

1. Avaa Vero- > Kyselyt ja raportit > Sähköiset viestit > sähköiset viestit -sivulla "Uk MTD VAT returns" processing for production use or "UK MTD ALV-testi" käsittely testausta varten.

2. Valitse sähköinen viesti Kohdassa Uusi ALV-palautuksen tila Viestit nopeasti -välilehdessä, joka luotiin automaattisesti HMRC:n alv-velvoitteiden noutamisen seurauksena.

3. Kun olet aktivoinut yrityksen välisen yhteyden kyselyt, jotka koskevat tietueiden täyttämistoimintojen ominaisuutta ominaisuuksien hallinnassa, Näet Yritys-sarakkeenSähköisen sähköpostin Viestikohteet nopeasti -välilehdessä viestit-sivulla . Napsauta "Kerää tietoja" -painiketta Viesteissä fast tab and Sales Tax payment transactions from all the legalentities defined kun tietueiden täyttäminen -toiminnon tietolähteet täytetään viestikohteiksi Viestikohteet nopeasti -välilehti. Kun napsautat "Alkuperäinen asiakirja" -painike juridisen tahon täyttämälle viestikohteelle, joka poikkeaa nykyisestä yksi, sinut ohjataan oikeaan yritykseen.

4. Työskentele edelleen sähköisen -viesti yleisen prosessin mukaisesti ALV-palautuksen luomiseksi esikatselua varten tai lähetettäväksi HMRC:lle ja lähetettäväksi, kun se on valmis (Luo ALV-palautus Excel-muodossa esikatselua varten, LUO ALV-palautus JSON-muodossa, lähetä ALV-palautukset HMRC:lle).

Lisätietoja

Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:

Kumppanit

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.

Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti saatavilla, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .

Hotfix-tiedot

Sähköisen raportoinnin määritysten latausohjeet elinkaaripalveluista: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs