מע מ- 2016 משפט של פקד זמין עבור הגירסה הצ'כית של Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ו- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

מאמר זה חל על Microsoft Dynamics AX עבור האזור צ'כית (cz).

החל משנת 2016, taxpayers הם obliged לשלוח הצהרת מע מ של פקד עם מידע מפורט אודות ספקי חייב במס המקומי שהתקבלו וסיפק. המשפט חייבים להישלח בתבנית xml על בסיס חודשי.

בכיוונון משפט הבקרה מע מ , הגישה דומה הצהרת מע מ משמש המבוססת על קודי דיווח ועל קשר של תכונות xml. ההבדל הוא להקצות קוד דיווח תכונת ה-xml במקום הקצאת תכונות xml קודי דיווח.

ההתקנה הראשונית (טעינה) של הסכימה מראש בקוד כמו ב קיים טופס TaxReportXmlCodes_CZ, VATCSReportXmlCodes_CZ הוא שם טופס חדש. עיצוב זה מאפשר שינוי לא קיימת הגדרה של הצהרת המס שבוצעה על דיווח קודי ושימוש חוזר מיתאם בין תכונות xml ועל דיווח קודי עבור הדוח משפט הבקרה של מע מ. גם טופס עצמאי חדש ומבנה לא תשפיע על הפונקציונליות הקיימת.


הערה יש ליצור קוד דיווח וירטואלי כדי לאסוף מספר קודי דיווח תחת רכיב xml אחד, בדומה סכומים עבור דוח מע מ.


המידע הבא מיוצא לקובץ:

ההתקנה: קודי מע מ ואת קודי דיווח

1. צור (או עדכן את הקיים) קודי מע מ למטרות דיווח. כדי להבחין בין 1 ו- 2nd את מופחתת הקצבים, נא השתמש קודי דיווח מע מ נפרדים, כמו גם קודי מע מ.

2. יצירת קודי דיווח בקודי דיווח מע מ (ספר ראשי > כיוונון > מע מ > חיצוני > קודי דיווח מע מ) ולהקצות להם קודי מע מ (ספר ראשי > ההתקנה > מע מ > קודי מע מ).



התקנה: קודי אספקה

1. הגדרת קודי אספקה (ספר ראשי > כיוונון > מע מ > חיצוני > לספק קודי) עבור מכירה ורכישה.
באפשרותך להגדיר קוד ספק על-ידי Item\Item group\Category או קוד מע מ

הערה קוד ספק נקבע במהלך יצירת הדוח ומשמשת בקיבוץ רשומות פלט במקטעים. הפונקציונליות של קטגוריות אינה זמינה ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ו- Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



ההתקנה: סף ' ו'סיבולת ' מרבי '

1. פרמטרי ספר ראשי בכרטיסיה מע מ להגדיר:
סכום סף עבור כולל המסמכים בסעיפים המתאימים – מסמכים עם סכום מעל שצוין צריך להיכלל בסעיפים A4\B2, אחרת בסעיפים A5\B3; סטייה מרבית בין הצהרת מע מ והצהרת שליטה (VetaC)

ההתקנה: קודי ה-xml של משפט הבקרה

1. פתח טופס הצהרת פקד מע מ דיווח XML קודי (ספר ראשי > כיוונון > מע מ > חיצוני > הצהרת מע מ פקד ה-XML).

2. לחץ על לחצן לאתחל ליצירת מבנה מוגדר מראש.

3. להקצות קודי דיווח תכונות ה-XML.

הערה המערכת אוספת מידע אודות כמויות של בסיס מס (zakl_dane) ומס (דן) על-ידי דיווח על קודי; הוא מקבץ ומאחסן מידע שנאסף במבנה זמני חדש VATCSTransDataTmp_CZ שבו נוצרת כדי לאחסן נתוני מס לפני שליחת הדוח.



צור פקד הצהרת XML

1. רשום את תשלום המע"מ עבור התקופה (ספר ראשי > תקופתי > תשלומי מע מ > תשלומי מע מ)

2. פתח את תשלומי מע מ (ספר ראשי > דוחות > חיצוני > תשלומי מע מ) ולחץ על משפט לייצא פקד עבור הרשומה שנוצר.
במקרה בעת דיווח תקופת החודש – השדות הקשורים יתמלאו אוטומטית.

3. הזן את הנתיב ואת שם הקובץ.

4. ציין את סוג הדוח הצהרתסוג: רגיל (B – המשפט הראשון בתקופה), מתקנת (O – המוחלף משפט, אם הוא בתוך יעד תאריך למסירה משפט הבקרה מע מ) או הבא (N – המוחלף משפט, אם הוא לאחר פירעון תאריך למסירה משפט הבקרה מע מ).

5. בחר תאריכים השליחה תאריך התיקון ואת הדוח (שדות סיבת שנמדדו על לבין תאריך דוח, בהתאמה). במקרה של summons – הזן מספר שלו בשדה מספר אסמכתא .
תיבת נתונים – הזן את מזהה תיבת הנתונים
בחר אדם אחראי – חתימה בשדה העובד . (הערה ב- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, השדה שם הוא עובד).
למקרה שיהיה עליך לשלוח את הדוח אפס – להגדיר סימן ללא חבות מס או הזכות ניכוי.

הערה ערכי ייצוא ב- VetaD ו- VetaP (חלק כללי וזיהוי של משלם מסים) של משפט הבקרה היו מנוצל מפרמטרים סחר חוץ קיים המשמש עבור אותו מידע במשפט מע מ. רשות מס אזוריות נוספת כדי לקבל את הערך עבור זיהוי של רשות המס הרלוונטי.