עדכון ספציפי למדינה עבור איטליה התומך יצירת תקשורת תשלום מע מ רבעוניים בתבנית XML ב- Microsoft Dynamics AX

מאמר זה חל על Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 עבור איטליה (IT).

מבוא

בהתאם Legislative צו מספר 127/2015, אוסף תמונות. 1 והחוק צו 78/2010, אוסף תמונות. כל החברות באיטליה חייב לשדר באופן אלקטרוני ב- XML 21 לעצב תשלום מע מ תקופתיים תקשורת (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) על בסיס רבעוני .

כדי לענות על דרישה legislative חדשה זו פונקציונליות Dynamics AX קיים הודעת מס שנתית השתנתה.

עדכון זה מציג את השינויים ב- Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, RTM ' 2012 של Microsoft Dynamics AX וב -Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 אשר יאפשרו למשתמשים ב ישויות משפטיות ב איטליה ליצירת תקשורת תשלום מע מ רבעוניים בתבנית XML.

תקשורת תשלום מע מ רבעוניים הדרכה

תוכנית ההתקנה

תוכנית ההתקנה עבור הודעת מס שנתית תקף עד 1 בינואר^stשל 2017 לא השתנה. לעשות הוא לפתוח את הספר הראשי > כיוונון > מע מ > חיצוני > הגדרת תקשורת תקופתי מע מ בחר שנתית בשדה הקלד תקשורת .

להתקנת תקשורת תשלום מע מ רבעוניים השתמש באותו טופס ל'ספר > כיוונון > מע מ > חיצוני > תקשורת תקופתי מע מ. בחר תקשורת רבעוניים בשדה סוג תקשורת .

הוסף את התגים מהסכימה XSD הרלוונטיים עבור החברה שלך בטבלת הגדרת שדה . תאימות עם סדר הוספת תגים בהתאם הערכה מומלצת, אך לא בהכרח כיוון אותו ניתן לתקן זאת בעת יצירה של הדוח. הגדרת שדה תיאור של שדות טבלה:

שם שדה	תיאור
רמת דוח	בחר באחד הערכים הבאים: כותרת – אם בכוונתך להוסיף את התגית מתוך בלוק כותרת <Intestazione> של הסכימה. תקשורת – אם בכוונתך להוסיף את התגית חלקים כותרת <Frontespizio> תקשורת של הסכימה. נתוני דיווח
מזהה שדה	הזן שם תג בהתאם לסכימה. לדוגמה: TotaleOperazioniAttive. לא הוסף את התגים הבאים כפי תגים אלה יתווספו באופן אוטומטי על-ידי המערכת: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – ריק ערך CodiceFiscale – קוד כספים מתוך פרטי החברה AnnoImposta – השנה שבה משתמש יגדיר בתיבת הדו-שיח טופס כפרמטר קלט ליצירת הדוח החדש. PartitaIVA - מספר רישום מס ' מתוך פרטי החברה IdentificativoProdSoftware - שם התוכנה (Microsoft Dynamics AX) Mese – חודשים הקשורים לרבעון אשר משתמש יגדיר בטופס הדו-שיח כפרמטר קלט ליצירת הדוח החדש Trimestre – מספר רבעון משתמש יגדיר בטופס הדו-שיח כפרמטר קלט ליצירת הדוח החדש
תיאור	הוסף תיאור הטקסט של התג.
עיצוב	בחר באחד הערכים מתוך תיבה משולבת. ערך השדה המתאים תיבדק באופן אוטומטי על-ידי המערכת בהתאם לכללים ספציפיים המתוארים בטבלה שלהלן.
חישוב	בחר באחד הערכים הבאים: ידני – עבור הערך תגים עבורו משתמש יוסיף באופן ידני מס תנועה – עבור התגיות ערכים שעבורם יש אפשרות לאסוף תנועות מע מ הכולל – עבור הערכים תגים שעבורה יש לחשב לפי נוסחה שמורכב ערכי שדות (לא כולל) אחרים. אשראי בשנה מע מ הקודם – לתג CreditoAnnoPrecedente בלבד אשראי תקופת מע מ הקודם – לתג CreditoPeriodoPrecedente בלבד חיוב מע מ של תקופת הקודם – לתג DebitoPrecedente בלבד
ערך	ניתן לערוך עמודה זו עבור שדה עם חישוב להגדיר עד ידני. הזן ערך אשר ישמש כערך ברירת המחדל. עבור תגים מתוך מודולו לחסום הערך שיש להזין עבור החודש.
מס	בחר באחד הערכים הבאים: בסיס מס – תגיות המייצגות יש סכום חייב במס. לדוגמה: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. סכום מס – תגיות המייצגות יש סכום מס. לדוגמה: IvaEsigibile, IvaDetratta.
סימן	הגדר "1" אם הערך אמורה להיות מיוצג כפי שהיא. הגדר "-1" אם הערך צריך להיות inversed. לדוגמה, עבור תגים: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
חיוב מע מ	בחר בתיבת סימון זו בעת חישוב = תנועת מס ו- מס = סכום המס אם נניח כי ניתן להפחית את סכום המס המחושב על הסכום המחושב אינו ניתן לניכוי מס. לדוגמה, התג IvaDetratta.

תיאור תבניות של שדות

עיצוב סוג שם (UI en-us)	עיצוב סוג שם (UI אותו)	סוג	כלל
קוד כספים	Codice Fiscale	מחרוזת	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
מספריים	Numerico	מספריים	השתמש ',' כמפריד עשרוני
דגל	דגל	בוליאני	"0" או "1"
שליחת מחויבות	Impegno presentazione	מספר שלם	"1" או "2"
קוד חיוב	Codice carica	מספר שלם	[1], [2] [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
תאריך	נתונים	תאריך	(אותו) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
רישום מע מ	Partita IVA	מחרוזת	סימנים 11
מחרוזת	Stringa	מחרוזת	0..16 סימנים
אירועים חריגים	Eventi eccezionali	מספר שלם	[1], [9]
בחודש שעבר	Ultimo mese	מספר שלם	[1], [2] [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

כיוונון נוסף עבור שדות עם סוג חישוב להגדיר הכולל.

התקנה נוספים עבור שדות עם סוג חישוב להגדיר סה כ מאפשרת לחשב באופן אוטומטי ערכים עבור תגיות המייצגות יש תוצאה מחושב על-ידי נוסחה שמורכב ערכי שדות (לא כולל) אחרים.

בחר בטבלת הגדרת שדה שורה הקשורים לערך השדה שעבורו אמור להיות מחושב, פתיחת הכרטיסיה הסכום הכולל ומלא את הטבלה:

שם שדה

תיאור

סימן

הגדר "1" אם הערך יש לקחת בחשבון כפי שהיא.

הגדר "-1" אם הערך צריך להיות inversed.

מזהה שדה

בחר שם תג ערך קשורים אשר יש לקחת בחשבון. אין אפשרות לבחור תגים עם סוג חישוב להגדיר הכולל כאן.

לדוגמה:

שם שדה

נוסחה לדוגמה

IvaDovuta,

סימן	מזהה שדה
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

יש להגדיר את אותה נוסחה עבור קבצים IvaDovuta bסימן בטבלת הגדרת שדה למעלה "-1"

ImportoDaVersare

סימן	מזהה שדה
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

יש להגדיר את אותה נוסחה עבור ImportoDaVersare אך סימן בטבלת הגדרת שדה למעלה "-1"

כיוונון נוסף עבור שדות עם סוג חישוב להגדיר תנועות מס.

כיוונון נוסף של שדות עם סוג חישוב להגדיר תנועות מס אפשר לחשב באופן אוטומטי ערכים עבור תגי לייצג ערכים המבוססים על התנועה מס. לדוגמה, תגי: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

בחר בטבלת הגדרת שדה שורה הקשורים לערך השדה שעבורו יש לייצג סכום חייב במס או סכום המס, לפתוח קודי מס שנבחרו בכרטיסיה ומלא את הטבלה:

שם שדה	תיאור
קוד מע מ	בחר קוד מע מ מתנועות מס טבלת קודי מע"מ לפיו יש לקחת בחשבון.

לחץ על לחצן ' חריגים ' כדי להגדיר חשבונות ראשי להיות כלולים בשאילתה.

לחץ על לחצן שאילתה על התפריט בחלק העליון של טופס הגדרת ושאילתה ההתקנה כ הבאות:

שם שדה

תיאור

כיוון מע מ

בחר כיוון מע מ אשר נושא לתג שנבחר.

לדוגמה:

עבור כיוון מע מ של TotaleOperazioniAttive תג יכול להיות מוגדר עד "מע מ לתשלום, פטורה ממס מכירה"
עבור כיוון מע מ של TotaleOperazioniPassive תג יכול להיות מוגדר עד "מע מ לגבייה"

הגדר רצפי מספרים עבור תקשורת תשלום מע מ רבעוניים

פתח ספר ראשי > כיוונון > פרמטרי ספר ראשי, פתיחת כרטיסיה מספר רצפים ולהגדיר של חדש רצף מספרים עבור ההפניה תקשורת מס מזהה XML . עדיף להגדיר אורך רצף המספרים 5 ו- format כדי # # # כמספר זה ישמש רצף כחלק משם הקובץ.

יצירת הדוח תשלום מע מ תקופתיים

באפשרותך ליצור הודעת מס שנתית תקף עד 1 בינואר^stשל 2017 בעבר כמנגנון עיצוב ויצירת לא השתנו. לעשות הוא לפתוח את הספר הראשי > דוחות > חיצוני > תקשורת תקופתי מע מ. לחץ על לחצן צור בראש הטופס תקשורת תקופתי מע מ ו בשנה עבורו בכוונתך ליצור את הדוח החדש של תוכנית ההתקנה. השאר רבעון שדה שחור. לחץ על אישור. המערכת תיצור של הדוח הודעת מס שנתית חדש לפי הכללים מראש עבור סוג זה של תקשורת תקופתי מע מ.

כדי ליצור שימוש בתקשורת תשלום מע מ רבעוניים, חדש באותו טופס ל'ספר > דוחות > חיצוני > תקשורת תקופתי מע מ. לחץ על לחצן צור בחלק העליון של טופס מע מ תקופתיים תקשורת וכיוונון לשנה ובנוסף, רבעון עבורו בכוונתך ליצור את הדוח החדש. לחץ על אישור. המערכת תיצור של הדוח תקשורת תשלום מע מ רבעוניות חדש לפי הכללים מראש עבור סוג זה של תקשורת תקופתי מע מ.

לחץ על לחצן פתח בתפריט טופס בחלק העליון כדי לפתוח את הדוח שנוצר.

טופס זה מייצג את הדוח שנוצר שיקוף בלוקים שונים של סכימות בכרטיסיות שונות:

שם לשונית	תיאור
כותרת רבעוניים	אבן זו כוללת את כל השדות שהיו ההתקנה עם רמת דוח = כותרת. הקשורים תגים ייכלל לבלוק XML תחת תג Intestazione.
תקשורת	אבן זו כוללת את כל השדות שהיו ההתקנה עם רמת דוח = תקשורת. הקשורים תגים ייכלל לבלוק XML תחת תג Frontespizio.
שורות דוח	אבן זו כוללת את כל השדות שהיו ההתקנה עם רמת דוח = Accountinf נתונים. הקשורים תגים ייכלל לבלוק XML תחת תג מודולו.

כל אחד שלוש כרטיסיות לאפשר למשתמש באופן ידני למחוק או להוסיף תגים חדשים ולהעביר תגים למעלה ולמטה לפי דרישה הסכימה. באפשרותך לשנות ערכים עבור שדות עם סוג חישוב = ידני.

התגיות הבאות לא ייכלל בקובץ XML:

אם סוג חישובידני = ו- ערך = 0,00 או ריק,
אם סוג החישוב = סכום הערך הוא שלילי.

יצירת תקשורת תשלום מע מ רבעוניים

כדי להפיק קובץ XML עבור תקשורת תשלום מע מ רבעוניים, בחר את הדוח ב- ל'ספר > דוחות > חיצוני > תקשורת תקופתי מע מ, לחץ על לחצן ייצוא בתפריט טופס בחלק העליון ומלא את השדות:

שם שדה

תיאור

שם קובץ

הזן נתיב ' ותנו שם עבור קובץ ה-XML. המערכת ליצור באופן אוטומטי את שם הקובץ בהתאם לכלל מסוים ולהגדיר לוקח בחשבון את רצף המספרים באופן כללי paraments ספר ראשי עבור תקשורת מס מזהה XML הפניה.

סכימת הנתונים חשבונאות

בחר באחד הערכים הבאים:

רבעון – אם ברצונך ליצור קובץ XML עם אחת מודולו בלוק הקשורים לרבעון הנבחר.
חודש – אם ברצונך ליצור קובץ XML עם שלוש מודולו בלוקים הקשורות שלושה חודשים של הרבעון הנבחר.

לחץ על לחצן אישור כדי לייצר קובץ.

כדי לבטל תיבת סימון המיוצא על הדוח לחץ על הלחצן מחק ייצוא בתפריט טופס.

כדי למחוק הדוח, בחר אותו ולהשתמש שילוב מקשים ישירים של Alt + F9.

מידע נוסף

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם אתה נתקל של הורדת בעיה, התקנת תיקון חם זה, או שאלות אחרות תמיכה טכנית, פנה אל השותף שלך או, אם שנרשמו בתוכנית תמיכה ישירות ב- Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

תוכל גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics באמצעות הטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים של המדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

לקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

במקרים מיוחדים, שהצגת עבור שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על כל נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.