מבוא
משרד הכספים של פולין הציג גירסה מעודכנת של מבנה JPK
עבור חשבוניות - JPK_FA (2), אשר יהיו בכוח מ- 1 ביולי, 2019. סמל
סכימה מעודכנת JPK_FA (2) מתפרסמת באתר האינטרנט של משרד הכספים.
סקירה
הגירסה "2" של סכימת JPK_FA מציגה את השינויים הבאים:
-
במקטע "כותרת עליונה" (נגלאובק), המקטע של "קודSystemowy" של <KodFormularza> משתנה ל- "JPK_FA (2)"; הערך של התג "WariantFormularza" משתנה ל- "2" בהתאמה.
-
התבנית שהוחלה על הערך של NIP מספר המוכרים והקונים (שדות P_4B, P_5B) השתנה: האורך הוארך עד 30 תווים, רישום מע"מ מספרים מחוץ לפולין נתמכים. אימות טכני ב- P_4B, P_5B ערכים של קובץ JPK_FA תאימות ל- NIP של פולין המספר מושמט.
-
בשדה "Type of Invoices" (RodzajFaktury) האפשרות להזין את הסוג "POZ" (נותר) כבר הוסר;
-
The "Period of corrected period" (OkresFaKorygowanej), המכילה מידע על תקופת החשבונית המתוקנת, הפכה לאופציונלית;
-
השדה "P_12" (מידע ב- שורות בנוגע לתעריף המס) יאפשרו ערכים חדשים: "4", "oo" (חיוב הפוך כחלק מעסקאות מקומיות), "np" (עבור עסקאות של אספקת מוצרים והקצאת שירותים מחוץ ל הארץ).
ההתקנה
התיקון החם מספק תמיכה של שינויים בדוח חשבוניות מע"מ (חשבוניות SAF או JPK_FA) שהוצגה על-ידי גירסה 2, אשר חייבת להיות חוקית מ- 1 ביולי 2019 ו- שינויים מסוימים משפרים את ביצועי הדוח.
השינויים זמינים בגירסאות הבאות של Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:
|
גירסה |
פרטים |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (and מאוחר יותר) |
גירסת Build מס' 10.0.106.0 ואילך |
כדי להכין את Microsoft Dynamics 365 Fir Finance and Operations אל דוח "JPK_FA" של גירסה "2" (מתחילת יולי 2019) יש לבצע את השלבים הבאים:
1. התקן את חבילת התיקון החם (קישור להורדה נמצא במקטע "מידע תיקון חם" של זה מאמר).
2. ייבא את להלן (או גירסה מתקדמת יותר) של תצורות ER:
|
שם תצורה |
סוג תצורה |
גירסה |
|
קובץ ביקורת רגיל (SAF-T) |
מודל |
32 |
|
מיפוי מודל קובץ ביקורת סטנדרטי |
מיפוי מודל |
32.74 |
|
SAF פולין |
תבנית אב |
32.22 |
|
חשבוניות מע"מ (PL) |
תבנית צאצא |
32.22.38
|
הוראות הורדה של תצורות: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
הערה חשובה! בדוק זאת "מיפוי מודל קובץ ביקורת סטנדרטי" הוא שוק בתור "ברירת מחדל עבור Model mapping".
3. P_12 הערך של השדה (בהתאם לערך JPK_FA v.2) עשוי , מלבד שיעור המס ו- "zw" (חיוב הפוך), הערכים הבאים: "oo" (חיוב הפוך כחלק מעסקאות מקומיות), "np" (עבור עסקאות של אספקת מוצרים והקצאת שירותים מחוץ ל הארץ). זה כן אמור כי חברות בפולין להגדיר ולהשתמש קודי פטור ספציפיים (מס > ההתקנה > מע "> קודי פטור ממס) עבור הגדרת קודי מע"מ עם פטור בקבוצות מע"מ (מס > עקיף מס > מע"מ > מע"מ) כדי להבחין בין מס טרנזקציות לפי קוד פטור זה בדוח. למטרות הדוח נדרש כדי להגדיר אילו קודי פטור ידווחו עם הנתונים ערכים של P_12 תגית. לשם כך, בחר את התבנית "חשבוניות מע"מ (PL)" ופתח את Configurations > Application פרמטרים ספציפיים > הגדרה בחלונית הפעולה. לקבלת ההודעה העדכנית ביותר של התצורה בחר את "TaxFree_LOOKUP" ב"בדיקות מידע" עבור אל הכרטיסיה 'תנאים' במהירות והגדיר תנאים עבור תוצאות בדיקת מידע:
|
בדיקת מידע תוצאה |
פטור קודי |
|
Np |
בחר קודי פטור המשמשים עבור עסקאות מע"מ של מסירת פריטים והקצאת שירותים מחוץ למדינה. אם יש יותר מקוד אחד כזה, עליך להוסיף שורות רבות ככל שיש יותר קודים פטורים משמשת עבור עסקאות של מסירת עסקאות והקצאה של שירותים מחוץ למדינה. |
|
zw |
בחר *Not blank*. כל שאר העסקאות עם פטור אינן שוקלות הסיבה תדווח כתשלום הפוך כחלק עסקאות מקומיות. זו חייבת להיות השורה האחרונה ברשימה, בדוק לפי בעמודה "קו". |
עבור דוגמה:
הערה! מס עסקאות המסומנות כ"חיובהפוך" ידווחו כ- "oo", אין צורך בהגדרה נוספת.
4. כאשר תוצאות בדיקת מידע מוגדרות, שנה את המצב ל'הושלם ', שמור וסגור את התצורה.
הערה חשובה! שים לב ש"בתוקף מ" תאריך הגירסאות של "חשבוניות מע"מ (PL)" תבנית החל מ- 32.22.36 מוגדר כ- "1 ביולי 2019" כדי להתאים את דרישת יעילות השינויים בו מאז ה- 1ביולי ה-2019. משמעות הדבר היא שהמערכת ממשיכה להשתמש בגירסה הקודמת של התבנית שלפני תאריך זה ומתחילה רק מתאריך זה, הגירסה החדשה ישמש את המערכת.
מידע אודות תיקונים חמים
הוראות הורדה של תצורת דיווח אלקטרונית מתוך שירותי מחזור החיים: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
כיצד להשיג את קבצי העדכונים של Microsoft Dynamics AX
עדכון זה זמין להורדה ולהתקנה ידנית ממרכז ההורדות של Microsoft עבור גירסה 7.3:
דרישות מוקדמות
דרוש לך אחד המוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
דרישה להפעלה מחדש
עליך להפעיל מחדש את שירות שרת אובייקטי היישומים (AOS) לאחר החלת התיקון החם.
אם אתה נתקל בבעיה בהורדה, בהתקנת תיקון חם זה או אם יש לך שאלות תמיכה טכנית אחרות, פנה לשותף שלך או, אם אתה רשום לתוכנית תמיכה ישירות עם Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור בקשת תמיכה חדשה. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
באפשרותך גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד שאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
שותפים
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
הלקוחות
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
במקרים מיוחדים, חיובים שנצרו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להבוטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על כל שאלה ובעיות תמיכה נוספות שאינם עומדים בדרישות לעדכון הספציפי הרלוונטי.
