פולין: עדכון ספציפי למדינה לתמיכה בשינויים בדוח חשבוניות מע"מ (חשבוניות SAF או JPK_FA) שהוצג על-ידי גירסה 3 בתוקף מ- 2 בדצמבר, 2019 ב- Dynamics 365 Finance

<KodFormularza>, התכונה "KodSystemowy"

הערך השתנה ל- "JPK_FA (3)".

<הרכיב>WariantFormularza

הערך השתנה ל- "3".

<נתוניםOd> נתונים <נתונים של> נתונים

הסוג השתנה מ- "etd:TData" ל-"tns:TData".

<DomyślnyKodWaluty> זה

רכיב זה הוסר.

<קודUrzedu> רכיב

התיאור הבא נוסף:

" Kod urzujdu skarbowego, właściwy dla podatnika pzenkazujujcego JPK_FA "

("הקוד של רשות המס המותחרה עבור משלם מסים ששולח JPK_FA")

<IdentyfikatorPodmiotu> זה

הסוג השתנה מ - "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" ל - "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<של>AdresPodmiotu

הסוג השתנה מ- "etd:TadresPolski" ל-"etd:TAdresPolski1".

<של>AdresPodmiotu2

רכיב חדש זה של " etd:TadresZagraniczny" החדש נוסף סוג. יש לדווח על רכיב זה במקום< AdresPodmiotu> אם משלם המסים ששולח חשבון JPK_FA נמצא מחוץ לפולין.

התכונה "הקלדה"

תכונה זו אינה כלולה בדוח.

<Faktura> רכיב

התיאור השתנה:

" Wartości spzedaśy i kwoty podatku wypełnia sialucie, w której wystawiono fakturę, z wyjótkiem pól, w których kwoty podatku zostały pzeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ממחשה ”

("מחיר המכירה וסכום המס ימולאו במטבע שבו החשבונית מונפקת, למעט השדות ב- אשר סכומי המס חושבו מחדש בהתאם לסעיף 31A בנושא 106e של פיסקה 11 לחוק")

<רכיב>קודלוטי

רכיב חדש זה מסוג "kck:currCode_Type" נוסף.

<P_1>ורכיבים <P_6> רכיבים

הסוג השתנה מ- "etd:TData" ל- "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>, ו -<P_15> רכיבים

התיאור השתנה.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, ו <P_14_4W> רכיבים

רכיבים חדשים אלה נוספו עבור חשבוניות שהיו הונפק במטבעות זרים. רכיבים אלה מיועדים עבור סכומי מס ב- הסכום של ערך המכירות הנטו. סכומים אלה יומרו בהתאם מאמר 31א', לכל אמנות. 106e, פסקה 11 של הפעולות.

<P_14_5>רכיב

רכיב זה אינו כלול בדוח.

<P_18A> רכיב

רכיב חדש זה הוא סמן של התשלום המפוצל מנגנון.

<P_22> רכיב

רכיב חדש זה הוא סמן אינטרא-תקשורתי עבור מסירה של אמצעי תחבורה חדש.

<P_106E_3> רכיב

רכיב זה השתנה מאופציונלי ל-נדרש.

<ZALZaplata> ו <ZALPodatek> רכיבים

רכיבים אלה אינם נכללים בדוח.

<NrFaZaliczkowej> רכיב

רכיב חדש זה נוסף כדי לדווח על מספר חשבוניות קודמות מראש.

<StawkiPodatku> רכיב

רכיב זה אינו כלול בדוח.

" הקלדה" התכונה

תכונה זו אינה כלולה בדוח.

<רכיב>FaturaWiersz

התיאור השתנה:

" Szczegółowe pozycje faktur walucie, w której wystawiono fakturalu "

("רשומות חשבונית מפורטות במטבע שבו החשבונית מונפקת")

<P_2AZ> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור מספר החשבונית ההזמנה או החוזה קשורים ל. מספר חשבונית זה זהה למספר מספר חשבונית P_2A זה.

<מלחמהtoscZamowienia> זה

רכיב חדש זה נוסף עבור הערך של הזמנה או חוזה, כולל סכום המס.

<אלמנט>זמבוניווייז

רכיב חדש זה נוסף עבור הסדר המפורט או פריטי חוזה במטבע שבו החשבונית מראש הונפקה.

<P_7Z> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור השם (סוג) של את הטוב או השירות.

<P_8AZ> רכיב

רכיב חדש זה נוסף למדידת הזמנת מוצרים או היקף השירות.

<P_8BZ> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור כמות הרכיבים שהוזמנו מוצרים או היקף השירות.

<P_9AZ> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור מחיר יחידה נטו.

<P_11NettoZ> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור הערך של הזמנת מוצרים או שירותים, למעט סכום המס.

<P_11VatZ> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור סכום המס ב הזמנת מוצרים או שירותים.

<P_12Z> רכיב

רכיב חדש זה נוסף עבור שיעור המס.

<ליצ'בזמוויין> זה

רכיב חדש זה נוסף עבור מספר ההזמנות או חוזים במקטע "זמבויני" בדוח.

<הרכיב>WartoscZamowien

רכיב חדש זה נוסף עבור הערך הכולל של העמודה <WartoscZamowienia> " Zamowienie" במהלך תקופת הדיווח.

גירסה של כספים ותפעול

מספר גירסת Build

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283 .10.0.28320017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0..375 ,375 ,375,0

ER (ER) שם תצורה

סוג תצורה

גירסה

סטנדרטי קובץ ביקורת (SAF-T)

מודל

48

סטנדרטי ביקורת מיפוי מודל קובץ

מיפוי מודל

48.105

SAF פולין

האב תבנית (ייצוא)

48.36

מע מ חשבוניות (PL)

תבנית (ייצוא)

48.36.58

שם

קצר תיאור

קצר תיאור Pl.

תיאור En.

תיאור ת.ב.ה.

TaxFree_LOOKUP

ללא מס

ללא מס

לא ניתן למס עסקאות לאספקת מוצרים ושירותים מחוץ למדינה; פטור מהמיסוי.

ניפודלוגג'ה opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza Terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

מס סיבת פטור

פרייז'יצ'ינה lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

במקטע מקרה של מסירת פריטים או אספקת שירותים פטורים ממס לאומנות. 43 פיסקה 1, אמנות. 113 סעיף 1 ו- 9 או ההקצאות שהונפקו על על בסיס אמנות. 82 פיסקה 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na אמנות פודסטווי. ארבעים וותים. 1, אמנות. 113 אוסט. 1 i 9 albo pzepisów wydanych na אמנות פודסטווי. 82 אוסט 3

ItemType_LOOKUP

סוג פריט

רודזאז' תות שדה

משלוח של יצירות אמנות, יצירות אמנות, פריטים של אספנים ועתיקות, שעבורם בסיס המס מהווה בהתאם לגרפיקה. 120 פיסקאות 4 ו- 5 שוליים; 

אמצעי תחבורה חדש הוא הנושא של Intra-Community אספקה.

גלגלי תות towarów ujewanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawאו opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marje; 

W przypadku gdy przdmiotem wewnótrzwspólnotowej dostawy só nowe środki רכב תובלה.

שם

תיאור (en)

תיאור (Pl)

ההתקנה

P_19A

ההקצאה של מעשה המע"מ או על בסיס מעשה מע"מ על סמך משלם המסים מחיל פטור ממס.

Nalećy wskazać pjepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

ציין "קוד פטור ממס" תיאור של מידע זה ידווח <P_19A> שלך. אם יש הם כמה קודי פטור ממס שבאפשרותך להוסיף כמה שורות.

P_19B

אספקת ההקצאה 2006/112/WE, אשר פטורים ממס כזה אספקת פריטים או כאלה שירותי.

Nalećy wskazać pjepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku takאפאו towarów lub takie świadczenie usług

ציין "קוד פטור ממס" תיאור של מידע זה ידווח <P_19B> שלך. אם יש הם כמה קודי פטור ממס שבאפשרותך להוסיף כמה שורות.

P_19C

בסיס משפטי נוסף מציין שספק השירותים או השירותים יתרונות הפטור.

Nalećy wskazać inn לאנג פודסטאו prawnł wskazujujcó na to, באפליקציה dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze תות - תם

ציין "קוד פטור ממס" תיאור של מידע זה ידווח <P_19C> שלך. אם יש הם כמה קודי פטור ממס שבאפשרותך להוסיף כמה שורות.

ריק

ריק

פואאטי (Pusty)

Specify *Not blank* בשדה "קוד פטור ממס". ערך זה חייב להיות מוגדר לאחר כל פטור ממס קודי. יש לציין ערך זה לפחות עבור בדיקת מידע זו.

ריק

ריק

פואאטי (Pusty)

ציין *ריק* ב- השדה "קוד פטור ממס". ערך זה חייב להיות האחרון ברשימת הערכים. יש לציין ערך זה לפחות עבור בדיקת מידע זו.

שם

תיאור (en)

תיאור (Pl)

ההתקנה

SecondHandGoods

משלוחים של תוצרות יד שניה שעבורן בסיס המס מהווה בהתאם לאומנות. 120 שוליים 4 ו- 5 של פיסקה

גלגלי תות towarów ujewanych dla których podstawאו opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marjea

ציין "קודי מע"מ" המשמשים עבור עסקה הקשורה למוצרים יד שנייה. עם הגדרה זו עבור חשבונית עם עסקת מס על-ידי קוד המס שצוין "procedura mar proxyy - towary ujewane" ידווח <P_106E_3A> שלך.

עבודות אמנות

משלוחי עבודות אמנות שעבורן בסיס המס הוא מהווה בהתאם לאומנות. שוליים 4 ו- 5 של 120 פיסקה

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawאו opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marjea

ציין "קודי מע"מ" המשמשים עבור טרנזקציות הקשורות ליצירות אמנות. עם הגדרה זו עבור חשבונית עם מס transaction by the specified tax code "procedura mar proxy proxyy - dzieła sztuki" ידווח <P_106E_3A> תג.

CollectorAntiques

משלוחי פריטים ועתיקות של אספנים, שעבורם בסיס המס הוא מהווה בהתאם לאומנות. שוליים 4 ו- 5 של 120 פיסקה

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marjea

ציין "קודי מע"מ" המשמשים עבור טרנזקציות הקשורות לפריטים של אספנים עתיקות. עם הגדרה זו עבור חשבונית עם עסקת מס על-ידי ההגדרה שצוינה קוד מס "procedura mar proxyy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" ידווחו <P_106E_3A> תג.

תחבורה

Intra-Community משלוח של אמצעי תעבורה חדשים

Wewnótrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

ציין "קודי מע"מ" המשמשים לטרנזקציה הקשורה Intra-Community מסירה חדשה אמצעי תחבורה. עם הגדרה זו עבור חשבונית עם עסקת מס על-ידי קוד המס שצוין <P_22> התגית ידווח עם ערך "true".

אחרים

אחרים

תם ה

ציין *Not blank* ב- השדה "קוד מע"מ". ערך זה חייב להיות האחרון ברשימת הערכים. יש לציין ערך זה לפחות עבור בדיקת מידע זו.

הערך של <P_106E_3A> תגית

תיאור (Pl)

תיאור (en)

כיצד F&O יבחין

procedura mar rozy - towary ujewane

Dostawy towarów ujewanych dla których podstawאו opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marjea

משלוחים של משלוחים של יד שניה שעבורם מהווה בסיס המס בהתאם לאומנות. שוליים 4 ו- 5 של 120 פיסקה

לפי כדי להגדיר קודי מע"מ ב - "ItemType_LOOKU" עבור תוצאה = "SecondHandGoods" בפרמטרים ספציפיים ליישום של תבנית "חשבוניות מע"מ (PL)".

procedura mar proxyy - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawאו opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marjea

משלוחים של יצירות אמנות שעבורן בסיס המס מהווה בהתאם לאומנות. 120 שוליים 4 ו- 5 של פיסקה

לפי כדי להגדיר קודי מע"מ ב - "ItemType_LOOKU" עבור תוצאה = "ArtWorks" ב- פרמטרים ספציפיים ליישום של תבנית "חשבוניות מע"מ (PL)".

procedura mar rozy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawאו opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 אוסט. 4 i 5 marjea

משלוחי פריטים של אספנים עתיקות, שעבורן בסיס המס מהווה בהתאם לאומנות. 120 שוליים 4 ו- 5 של פיסקה

לפי כדי להגדיר קודי מע"מ ב - "ItemType_LOOKU" עבור תוצאה = "CollectorAntiques" בפרמטרים ספציפיים של יישום של תבנית "חשבוניות מע"מ (PL)".

שם תגית

תיאור תגית (Pl)

תיאור תגית (En)

כיצד F&O אוספת מידע

P_7Z

נאזווה (רודזאז') towaru lub usługi

שם (סוג) של הטוב או השירות

ערך מאוחסנים בשורה SO או FTI בבסיס הנתונים F&O

P_8AZ

מארה (תות) zamówionego towaru lub zakres usługi

יחידת מידה של מוצרים או היקף השירות שהוזמנו

ערך UOM מאוחסנים בשורה SO או FTI בבסיס הנתונים F&O. ("usługa" when ריק)

P_8BZ

אילושץ' zamówionego towaru lub zakres usługi

כמות של מוצרים או היקף השירות שהוזמנו

ערך של הכמות המאוחסנת בשורה SO או FTI בבסיס הנתונים F&O.

P_9AZ

סינה jednostkowa netto

יחידה נטו מחיר

ערך המחיר מאוחסנים בשורה SO או FTI בבסיס הנתונים F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

ערך של השירותים או השירותים שהוזמנו ללא סכום המס

מחושב הערך של סכום בסיס המס לפי השורה של התבססות SO או FTI על הכמות המאוחסנת בשורה (P_8BZ).

P_11VatZ

קווטה (קווטה) podatku od zamówionego towaru lub usługi

מס סכום על מוצרים או שירותים שהוזמנו

מחושב הערך של סכום המס לפי שורה של SO או FTI בישורת כמות המאוחסנת ב שורה (P_8BZ).

P_12Z

סטויקה (Stawka) פודאטקו (podatku)

שיעור מס

מחושב שיעור מס ערך בהתבסס על הגדרת מס בשורה SO או FTI (קבוצת מע"מ וקבוצת מע"מ של פריטים).