דלג לתוכן הראשי
תמיכה
היכנס
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

ברזילאית מצבי RS, SP ו- SC להיות מוגדרת והיא מיושמת תהליך חדש כדי לחשב ולארגן הדוח פיצוי ו restitution ICMS ST סכומי מס ב פעולות פנימיות לצרכנים הסופי כאשר הם סחורה שנרכשה תחת המס החלפת regime (ICMS-ST). תהליך זה הוא ישים למשווקים ו חברות שאינן המשווקים

ככלל,  משלם מסים יש לקבוע על בסיס חודשי ההפרש בין הסכום ICMS ST חישוב הסכום ICMS ST המחושב ובמסמכים כספים נכנסות מסמכים כספים יוצא אל הצרכן הסופי. חריגים ו ספציפיים אחרים ייתכן מחיל כללים בהתאם הגדרת מצב

פעולה זו ההבדל הוא בשם: התאמת ICMS ST, משום תיקון זה היתה להיות חיובי (+) או שלילי (-), והוא חייב להיות מדווח SPED כספי או אחר הצהרות מס קשורים.

image.png

דוגמה ברמה גבוהה

רכישה - נכנס מסמך כספי BC ICMS ST = 80,00

                רחוב ICMS מחושב = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

מכירות - יוצא סכום בסיס מסמך כספי = 90,00

                רחוב ICMS בתוקף = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 הסכום ICMS ST משלימים = R$ 16,20 (ICMS ST אפקטיבי) - R$ 14,00 (ST ICMS מתוך רכישה) = R$ 2,20 (> 0.00)

או

רכישה - ST BC המסמך הכספי נכנס = 80,00

                רחוב ICMS מחושב  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 מכירות - מסמך כספי יוצא סכום בסיס = 70,00

                רחוב ICMS בתוקף =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

רחוב ICMS סכום עבור restitution= R$ 12,60 (ICMS ST תקף) - R$ 14,00 (ST ICMS מתוך רכישה) = R$ -1,40(< 0.00)

מבט כולל

סאו פאולו מצב יישום

הצהרת מס חדש בשם 1219 חתול שהוצגה על-ידי מצב SP בו חברות להגיש הצהרת מס ICMS ST על בסיס חודשי עבור מס המשלים ו- restitution של כמויות ICMS-ST.

קובץ משפט זה נוצר בהתבסס על הגירסה 1.1.0 של הדרכה פריסת המסמך.

טווח

המשפט חתול 1218 כולל את הדור של הרשומות הבאות:

רשומה 0000 – משפט פתיחה ו זיהוי משלם מסים ו זיהוי משתתף

מספר

שדה

תיאור

01

REG

המכיל טקסט קבוע "0000"

02

PERIODO

תקופת דיווח

03

NOME

שם ישות עסקית

04

CNPJ

מספר רישום של היישות בקשר CNPJ

05

IE

מצב רישום של הישות

06

COD_NUM 

קוד IBGE

07

COD_VER 

קוד גירסה של הפריסה. למלא באופן ידני בכל הדוחות לפעול.

08

COD_FIN 

קוד של המטרה של הקובץ, למלא באופן ידני בכל הדוח להפעיל:

קוד

תיאור

00

רגיל קובץ מסירה

01

משלוח קובץ נדרש על-ידי intimation ספציפיים

02

משלוח קובץ עבור החלפה של קבצים שהועלו בעבר

הרשומה 0150 -טבלה משתתף

רק משתתפים עם תנועות בתקופה; רשומה אחת לכל משתתף

מספר

שדה

תיאור

01

REG

המכיל טקסט קבוע "0150"

02

COD_PART 

קוד זיהוי של המשתתף

03

NOME

שם האישיות או העסקיות משתתף.

04

COD_PAIS 

קוד מדינה של המשתתף

05

CNPJ

משתתף CNPJ

06

CPF

משתתף CPF

07

IE

רישום מצב משתתף

08

COD_MUN 

קוד IBGE

רשומה 0200 -טבלת זיהוי פריט

רק פריטים עם פעולות ברשומה 1100. שורה אחת לכל פריט.

מספר

שדה

תיאור

01

REG

המכיל טקסט קבוע "0200"

02

COD_ITEM 

קוד פריט

03

DESCR_ITEM 

תיאור פריט

04

COD_BARRA 

מוצר ברקוד

05

UNID_INV 

יחידת מידה מלאי

06

COD_NCM 

קוד סיווג כספים

07

ALIQ_ICMS 

תעריף ICMS ישים לפריט ברשימה פעולות פנימיות

08

CEST

קוד מציין החלפת מס

רשומה 1050 – איזון רשומה

סך הכל כמות (מלאי ראשוני מיקום ומיקום מלאי סופי) רשומות 1100

קו אחד כל פריט של הקובץ.

מידע מובא מתוך Presumed taxed יתרות.

מספר

שדה

תיאור

01

REG

המכיל טקסט קבוע "1050"

02

COD_ITEM 

קוד פריט לפי הרשומה 0200

03

QTD_INI 

כמות התחלתית פריט בהתחלה התקופה

04

ICMS_TOT_INI 

הערך ההתחלתי של הסכום נצבר של ICMS הנתמכים על-ידי משלם מסים, מחושב עבור הפריט המופיע תחילת התקופה

05

QTD_FIM 

כמות הפריט האחרון בכל סיום התקופה

06

ICSM_TOT_FIM 

ערך נצבר הסופי של הסכום הכולל של ICMS הנתמכים על-ידי משלם מסים, מחושב עבור הפריט ב- בסוף התקופה

רשומה 1100 – הרשומה DELAILS איזון

הפרטים של כספים אלקטרונית מסמכים.

המידע מובא מתוך ה כרטיסיות נכנסות ויוצאות של הטופס מסים Presumed

מספר

שדה

תיאור

01

REG

קבוע טקסט המכיל '1100' '

02

CHV_DOC 

מסמך אלקטרוני כספים ACCESSKEY

03

נתונים

תאריך מסמך כספי

04

NUM_ITEM 

מספר סידורי של פריט במסמך כספים אלקטרונית

05

IND_OPER 

מחוון של סוג פעולה:

0-קלט;

פלט 1

06

COD_ITEM 

קוד פריט לפי הרשומה 0200

07

CFOP

הקוד הכספי של פעולה ושל הקצאת משאבים

08

QTD.

כמות פריט - אין ערכים שליליים עבור החזרת; תמיד חיובי

09

ICMS_TOT 

ערך כולל של ICMS הנתמכים על-ידי משלם מסים ב מסמכים הכספים נכנסים

10

VL_CONFR 

ICMS ICMS ST וערך עבור יוצא כספים מסמכים

11

COD_LEGAL 

קוד של מסגרת העבודה המשפטית של ההיפותזה של החזר או המשלים של ICMS ST

המתוארים להלן בטבלה.

קוד

השערה Restitution או המשלים של ICMS ST

תצפית

1

הפעולה כאשר Restitution או ST המשלים ICMS הוא ישים ב- השערה של פריט I של מאמר 269 של RICMS

יוצא מסמך כספי אל הצרכן הסופי - ST ICMS [60]

2

הפעולה היכן Restitution ICMS ST ישימה בההיפותזה של מאמר 269 של RICMS הפריט II

יוצא מסמך כספי עבור מלאי הקטן CFOP 5.927 / אחרים - CST ICMS [90] (יצירת עובדה לא התרחשה)

3

הפעולה היכן Restitution ICMS ST ישימה בההיפותזה של פריט III של מאמר 269 של RICMS

יוצא מסמך כספי  -CST ICMS [30] (פטור או לא taxed)

4

הפעולה whre Restitution של ICMS ST ישימה בההיפותזה של פריט IV של מאמר 269 של RICMS

יוצא מסמך כספי למצב אחרים - ST ICMS [60] (Interstate)

0

הפעולה היכן Restitution או ST המשלים ICMS אינו ישים

אחרים יוצא מסמכים כספים  ICMST <> [60] (לא סיווג עבור קודי 1 עד 4)

אהרון ריו לעשות Sul (RS) מצב יישום

מצב זה יוצר באמצעות צו 54308/2018 של RS הליך כדי לחשב ולארגן הדוח המשלים או restitution של מס ICMS-ST סכום עבור אלה משתתפים (סוחרים ובתי המשווקים שאינם) המבצעים פעילויות עם סחורה כפוף regime החלפת של מס (ICMS-ST)

הגדיר המצב תהליך שני, אחת עבור חברות קמעונאיות ואחרת על חברות שאינן קמעונאי.

טווח

סכום ICMS ST מחושב עבור המשלים ו restitution מדווחות ב SPED כספים ICMS-ST תחת הרשומה 1900 ו- התאמה קשורה רשומות כאלה 1921, 1923 ואחרים מאז שקול מצב תהליך זה כהערכה משנה של ICMS ST

קמעונאות שאינן חברות

רשומות

רמת

תיאור

 הערה

פרמטרים מ- RS מצב

1001

1

פתיחת בלוק 1

 

בעת הפעלת בלוק 1900

1900

2

מחוון רחוב ICMS משנה מס הערכה

 

מס משנה מחוון הערכה ותיאור

1910

3

ההזמנה תקופה

 

 

1920

4

סכומים כמויות

סיכום מרשומות 1921

 

1921

5

RS001920

ההתאמה התנועה המסכם את כל סכום אפקטיבי ICMS מ:

  • יוצא מסמך כספי עבור הצרכן הסופי (CFOP 5 *) ו-

  • CST = 60 ו

סוג מס = ICMS או ICMS-ST

התאמה קוד חיוב עבור מסמכים כספים יוצאות

1923

6

קשרי 1: n רשומות

פרטי הכספים יוצאות מסמכים לפי פריט או איחדת באמצעות מסמך כספי

איחוד הרשומה 1923

1921

5

RS021922

 תנועה התאמה המסכם סכום ICMS ST ICMS או presumed סכום (כאשר תצא מ ICMS-ST)  ממסמכים הכספי נכנס עם ICMS ST = 60 וקשורות למסמך כספים יוצאות לעיל

הערה: מסמכים נכנסים הכספים של פריטים שדווחו ברשומה 1921-RS001920 בלבד.

התאמה קוד אשראי עבור מסמכים כספים יוצאות

1923

6

קשרי 1: n רשומות

פרטי הכספים נכנסים מסמכים לפי פריט או איחדת באמצעות מסמך כספי

איחוד הרשומה 1923

1921

4

RS041921 או RS011921

ההתאמה תנועה של המשלים או restitution

קוד התאמה המשלים הפוך או Restitution לאחור

E220

RS101921

ההתאמה התנועה נוצרה כדי הדוח ב- E220

קוד התאמה של  E220 המשלים

E111

RS011021

ההתאמה התנועה נוצרה כדי הדוח ב E111

קוד התאמה של  Restitution E111

חברות קמעונאיות

רשומות

רמת

תיאור

הערות

פרמטרים ממצב RS

1001

1

פתיחת בלוק 1

 

בעת הפעלת בלוק 1900

1900

2

מחוון ICMS ST משנה מס הערכת

 

מחוון הערכת מס sub ו תיאור

1910

3

תקופת ההזמנה

 

 

1920

4

סכומים סכומים

סיכום מ רשומות 1921

 

1921

5

RS021921

אשראי: התאמת התנועהאשר מסכם את הסכום ICMS ST או ICMS סכום מס presumed (כאשר אינו קייםICMS-ST)   מכל מסמכים הכספים נכנסים שהתקבלו בתקופה (כולל אלה שאינם בשימוש יוצא וקוד taxation = 60 (CST)

התקבל ואושר בתקופה ההזמנה

קוד התאמהאשראי עבור מסמכים הכספים נכנסים

1923

6

קשרי 1: n רשומות

הפרטים של הכספים נכנסת מסמכים לפי פריט או איחדת באמצעות מסמך כספי

לאחד רשומה 1923

1921

5

RS021920

אשראי מהמלאי .את התאמה התנועה  לרשום את האשראי מלאי . סכום זה הוא מחושב מס Presumed טופס איזון תחת הערכת מס ICMS ST ביחס של פתיחת מלאי יתרה.

מאז התאמה זו חייבת להיות מדווחת 3 installmentsהשדה DESCR_COMPL_AJ ברשומה 1921, כולל את הטקסט הבא:

"Valor adjudicado nos termos לעשות RICMS, Livro III, אוסף תמונות. 25-A, I, מסמכי nota 05, 1/3"

 

קוד התאמה של אשראי של מלאי

1921

5

RS011920

Reversa אשראי l.התנועה התאמה אשר מסכמת מס ICMS ממסמך הכספים יוצאים שאינם לסופי קוד צרכן ו- taxation =  60 ו/או אל הצרכן הסופי עם ICMS = <> קוד taxation פטור או שאינו חייב במס 60

 קוד התאמה של היפוך אשראי

1921

5

RS001920

חיוב : התנועה התאמה אשר מסכמת את המסמכים כספים יוצאות של בתוקף ICMS (CFOP 5 *) tהצרכן הסופי, o קוד taxation  = 60

 

קוד התאמה עבורחיוב ממסמכים כספים יוצאות

1923

6

קשרי 1: n רשומות

פרטי יוצא כספים מסמכים לפי פריט או איחדת באמצעות מסמך כספי

לאחד רשומה 1923

1921

5

RS041921

התנועה התאמה של המשלים או restitution

קוד התאמה לאחור המשלים או Restitution לאחור

1926

5

תשלום ICMS-ST

שווה כדי E250. רשומה זו הוא מחולל  כאשר אין סכום איסוף תשלום קיימת ב- ICMS ST מס הערכת (פיצוי)

 

 

E220

RS101921

התאמת התנועה נוצרה כדי הדוח ב- E220

קוד התאמה של E220 המשלים

E111

RS011021

התאמת התנועה נוצרה כדי הדוח ב- E111

קוד התאמה של Restitution E111

מצב סנטה Catarina (SC) יישום

דרך Portaria SEF 396/2018 מספר זה המצב יוצר את ההליך כדי לחשב ולארגן המשלים את הדוח או restitution של סכום המס ICMS ST עבור משתתפים אלה (המשווקים ו אי-המשווקים) שיכול לבצע פעילויות עם סחורה בכפוף החלפת מס regime (ICMS-ST)

טווח

בלוק 

תיאור 

0

פתיחה, זיהוי והפניות

H

מיקום מלאי

2

מידע אחר

מבנה:

image.png

 

9

פקד וסגירה קובץ

הרשומות הבאות הן החוצה טווח: 2112 (יוצא כספים מסמכים שנוצרו על-ידי ECF) ו- 2131

מידע נוסף

תוכנית ההתקנה

נווט אל ספרי כספים > כיוונון > כספים ספרי פרמטרים לפי מצב, לאחר מכן בחר את המצב appropriated (SP. SC או RS)

מס presumed

חישוב מס Presumed אלגוריתם: בחר את appropriated שיטה לחישוב ICMS presumed -רחוב מס מתי יוצא מסמכים כספים הצרכן הסופי ואת שאינו סופי מחולל ולרשום ב- Dynamics AX.   פרמטר זה נמצא בשימוש כדי למלא את קשורים תגי מתי הכספים NFe מודל מסמך

  • לאחרונה רכש: להשתמש במידע העדכני ביותר מסמכים הכספים נכנסים שנרשמו בתקופה SPED Presumed מס אלגוריתם חישוב: בחר את השיטה appropriated לחישוב ST ICMS presumed מ הערכת מס ICMS ST שנוצרו במודול ספרי חשבונאות.

  • ממוצע : לחשב את הכמות הממוצעת ממסמכים כספים נכנסות. פעולה זו יש לבחור שיטת עבור מצב SP או SC

  • הרכישה האחרונה : שימוש במידע מתוך הכספים האחרונה נכנסות מסמכים שנרשמו ב ה התקופה. יש לבחור בשיטה זו עבור מצב RS

image.png

רחוב ICMS משנה מס הערכת במצב RS

במקרה של מצב RS מאז כמויות ופרטים אודות החישוב של ICMS ST הפיצויים בשנה ו- restitution מדווחות כספים תחת SPED רשומות קשורות ו- 1900. תצורת ההתקנה נוספים יש צורך באופן אוטומטי צור תנועות התאמות שקבע 54308 צו/2018.

image.png

  • בלוק 1900: מאפשר היצירה של רשומות של ICMS ST משנה מס הערכת מפורט בהפעלה טווח

  • משנה מס מחוון הערכה:  בחר בסוג מחוונים זמינים לזהות את הערכת מס sub

  • משנה מס תיאור הערכת: מציגים תיאור המשלימה של הערכת מס משנה דיווח ב- 1900 רשומה ב שדה DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)

  • שם יומן: בחר את יומן המשמש כדי ליצור ולהציב הערכת מס פיצוי ו- restitution.

  • אשראי מ מסמכים הכספים נכנסים: בחר קוד התאמה קשורה legislation יוצר עבור סוג זה של התאמה.

  • חיוב מתוך יוצא מסמכים כספים: בחר את קוד ההתאמה קרובים יוצר legislation עבור סוג זה של התאמה

  • קמעונאות חברה: אפשר בתיבת סימון זו אם הראשי פעילות עסקית במצב זה היא קמעונאית. אם לא תבטל את תיבת הסימון.

  • אשראי היפוך: בחר את קוד ההתאמה קרובים יוצר legislation עבור סוג זה של התאמה

  • אשראי של מלאי: בחר את קוד ההתאמה קרובים יוצר legislation עבור סוג זה של התאמה

  • המשלים (הפוך): בחר הקשור קוד התאמה יוצר legislation עבור סוג זה של התאמה

  • Restitution (לאחור): קוד התאמה בחר הקשור legislation יוצר עבור סוג זה של התאמה

  • המשלים (E210-E220): בחר את קוד ההתאמה קרובים יוצר legislation עבור סוג זה של התאמה. בעת התאמה זו יוצרת את הערכת מס ICMS ST יעודכנו גם

  • Restitution (E111): בחר את קוד ההתאמה קרובים יוצר legislation עבור סוג זה של התאמה. בעת התאמה זו נוצר ICMS את הערכת מס יעודכנו גם כן, מאז הם אשראי מותר רק בהערכת מס ICMS.

  • לאחד להקליט 1923. אפשר בתיבת סימון זו אם ברצונך ש- כדי לאחד או הדוח ברשומה 1923 לכל מסמך כספי (אין פריטים מפורט).  השדה 08 יהיה COD_ITEM leaved בריק.

שלבי

הערכת מס ICMS ST

לפני כדי להמשיך הדור של משפט עבור כל מצב, אתה עליך ליצור תקופת כספים ההזמנה עבור החודש, המס ICMS ST הערכת עבור הקשור מצב ולאחר מכן לחשב יתרות במקרה הצורך ב- המצב.

פתח ספרי חשבונאות > נפוצות > הערכת מס > ICMS STו לחץ על יתרת מיסים Presumed.

image.png

הטופס כולל שדות הנדרשים למטרות דיווח: פריט קוד, תיאור מוצר, מלאי יחידת מידה, כמויות, ICMS ו- רחוב ICMS מסים וכמויות הבסיס לכל יחידת מלאי וסכומים שלהם.

ב- יתרת מיסים Presumed טופס, לחץ על יתרות מלאי חשב. המערכת תחשב הראשונית יתרת פתיחה ו- את סגירת איזון ולהציג את האיורים לכל מספר הפריט.

image.png

חישוב יתרת פתיחה פונקציית פועלת כ הבא:

  1. מאמת אם המסים presumed יתרה עבור תקופה קודמת קיימת. אם אין כאלה יתרות שנמדדו, מתחיל החישוב; אם לא הליך מחשיב את האיורים מהתקופה הקודמת.

  2. בחירת כל הפריטים מלאי בנמצא להן כל התנועות לפני התקופה.

  3. חישוב כמות עבור כל פריט שנבחר ביום הראשון של ה התקופה.

  4. מחפש לרכוש האחרון עבור כל פריט עם התנועה מס ICMS ST.

  5. באמצעות סכומי מע מהרכישה האחרונה והמרה של הרכישה יחידת מלאי אחת, חישוב סכום ICMS ו- ICMS ST עבור בנמצא כמות מלאי.

חישוב יתרת הסגירה . ישים רק עבור מצב SP

  1. מחיקת יתרות מסים presumed הישן עבור התקופה למעט הרשומות אשר משמשים לתקופה הבאה (סכומים אלה יהיה מעודכן; כל שאר כמויות יחושבו מחדש).

  2. בחירת כל הפריטים מלאי בנמצא שבו כל טרנזקציות ב- התקופה.

  3. עבור כל פריט חיפוש עבור יתרת מיסים presumed הקודם תקופות כדי לקבל כמות לפי יתרת הפתיחה, אחרת זה יהיה אפס.

  4. בוחר את כל המסמכים הכספים נכנסת בתקופה, מסכם מס ICMS/ICMS-ST סכומים ומסכמת כמויות פריטים.

  5. חישוב סכום ממוצע ליחידה על-ידי המסכמת את הסכומים הכוללים של ICMS/ICMS-ST כמויות של נכנסות כל המסמכים וחלוקת אותם לפי כמות מסוכמים ב מסמכים אלה.

  6. בחירת כל המסמכים כספים יוצאות ומסכמת הכמויות שלהם. חישוב סכומי המס ICMS/ICMS-ST את הכמות הממוצעת בה נעשה שימוש מחושב בשלב 5.

  7. מחשבת סוגר יתרה סכומים וכמויות באמצעות ערכים מ- מתקופות קודמות וסכומים מסמכים נכנסים ויוצאים מתוך הנוכחי התקופה. סכומים אלה חושבו בשלב 4 ו- 6, בהתאמה.

מס presumed חישוב

לאחר היתרות מחושבים (בפעם הראשונה), פתח את Presumed מיסים טופס ולחץ על חשב presumed מס.

image.png

הטופס כולל שדות הנדרשים למטרות דיווח ו כל כרטיסיה כוללת את המסמכים כספים הקשורים הרלוונטיים עבור פיצוי ו- restitution בהתאם לקריטריונים של שנקבעו על-ידי מצב החוק.

  • יוצא הכרטיסיה : מספר מסמך כספי, קוד פריט, מלאי יחידת מידה, כמויות, ICMS ו- ICMS ST מס קצבי, מס ICMS ו- ICMS ST וכמויות הבסיס מחושבים מסים presumed.

  • נכנסת הכרטיסיה : יחידת מלאי מספר ותאריך, קוד פריט, מסמך כספי מדידה, כמויות, וכמויות ICMS ו- ICMS ST מס ואת בסיס.

  • אשראי היפוך.ישים רק עבור מצב RS. יוצא מסמכים כספיםכדי קוד שאינו סופי צרכן ו- taxation = 60 ו/או אל הצרכן הסופי עם ICMS = קוד פטור או שאינו חייב במס taxation <> 60

חישוב מס Presumed - אלגוריתם ממוצע פועל על הבאות:

  1. בוחר את כל השורות של כל המסמכים כספים יוצאות הנוכחית התקופה.

  2. עבור כל פריט משורות אלה בוחרת את כל השורות של כל הכספים נכנסים מסמכים עם אותו קוד פריט בתקופה הנוכחית. ולאחר מכן חישוב הכמות הממוצעת של מס ICMS/ICMS-ST.

  3. במקרה במסמך לא נכנס התקופה ולאחר מכן המתאים רשומה ביתרות מסים presumed נלקחת בחשבון.

הערה עבור SP. עבור מכירות החזרת הזמנת רכש הערכים הממוצעים ומסמכים המשלימה כספים לא חושב, הם הערכים ממסמכים כספים המקורי נחשב בלבד.

צור התאמות

השתמש בלחצן זה עבור RS מצב כדי להפיק את התאמת מס הקשורות שניתן לדווח SPED כספים.

בהתאם לסוג של עסקי החברה (retail קמעונאית או לא), Dynamics AX יפיק את ההתאמות קרובים:

  1. חיוב עבור יוצא מסמכים כספים

  2. זיכוי עבור נכנס מסמכים כספים

  3. אשראי מהמלאי מיקום (יתרת פתיחה). התאמת מס זה ניתן ליצור פעם אחת ופיצול בתשלומים 3.

  4. היפוך אשראי.

  5. פיצוי ו restitution (היפוך)

  6. פיצוי ברשומה E220

  7. Restitution ברשומה E111

הערה: לאחר הקשה על לחצן צור התאמה , אין לא דרך לחזור אחורה למצב ההתחלתי. עליך להפוך באופן ידני את ההתאמה תנועה שנוצרו במהלך הביצוע של אפשרות זו לרשומה הדוח E220 או E111.   התאמות אחרות הקשורות זיכוי חיוב, זיכוי, זיכוי עבור מלאי ו- היפוך נוצרים רק למטרות כספים SPED. יהיה לא היתה אפשרות ראה תנועות אלה מאז נשמרים בטבלה הזמנית.

יצירת דוח

מצב SP

נווט אל ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה ו- בכרטיסיה הצהרות מס לחץ על חתול 4218 SP. פעולה זו משפט זמין גם הערכת מס ICMS ST עבור מצב SP.

  • שם קובץ – הזן את הנתיב שבו יש לשמור את הקובץ ואת השם קובץ טקסט.

  • גירסת פריסה – בחר את הגירסה.

  • סוג קובץ – בחר באחת האפשרויות הזמינות עבור סוג הקובץ:

    • רגיל

    • Intimation ספציפיים

    • תחליף

יש אפשרות לאמת את קובץ הטקסט שנוצר תחילה באמצעות רשות מס יישום ופעם הקובץ בהצלחה אושרה תהיה אפשרות לבצע שלח רשויות מס.

מצב RS

נווט אל ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה ו- בכרטיסיה הצהרות מס לחץ חשבונאות sped. פעולה זו משפט זמין גם הערכת מס ICMS ST עבור מצב RS.

מציגים את הפרמטרים רגילות הכלולות בדרך כלל להפקת המשפט חשבונאות Sped. כדי להפיק את הרשומות 1900 וקשורים עליך לשחזר את הפעולות הבאות:

  1. ליצור ולסנכרן את תקופת ההזמנה קרובים

  2. סינכרון מלאי אם ישים הקריטריונים כדי לקחת האשראי מתוך יתרת פתיחה של מלאי.

  3. צור או עדכן את הערכת מס ICMS ST עבור מצב RS

  4. חשב יתרות מס Presumed (אם ישים)

  5. חישוב מס Presumed

  6. צור התאמות. לחץ על לחצן צור התאמת תחת Presumed טופס מס

  7. להשלים את שאר פעילויות או שלבים הקשורים ל- ICMS ST מס הערכת

  8. לאחר מכן ליצור משפט SPED כספים כרגיל.

מצב SC

נווט אל ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה ו- בכרטיסיה הצהרות מס לחץ על SPED DRCST. הצהרה זו זמין גם הערכת מס ICMS ST עבור מצב SC

  • שם קובץ – הזן את הנתיב שבו יש לשמור את הקובץ ואת השם קובץ טקסט.

  • סוג קובץ – בחר באחת האפשרויות הזמינות עבור סוג הקובץ:

    • רגיל

    • תחליף

קובץ זה נשלח באמצעות התצורה < webservices ולא דורשים אישור. לאחר קבלת הודעה החזרה עם התוצאה של אימות ממשלתי, התגובה נשמר באותו מיקום שבו נוצר הקובץ.

מידע על תיקונים חמים

כיצד להשיג את Microsoft Dynamics AX מעדכן קבצים

עדכון זה זמין להורדה ידנית ו- התקנה ממרכז ההורדות של Microsoft.

SPED ICMS כספים RS - צו 54.308/18 – IPI ב- Microsoft Dynamics R3 AX2012

הורד עדכון עבור Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

רחוב ICMS המשלים והחזרים  הצהרה עבור SP מצב - 42 חתול/18 ב- Microsoft Dynamics AX2012 R3:

הורד עדכון עבור Microsoft Dynamics AX 2012 R3

רחוב ICMS המשלים והחזרים  הצהרה עבור מצב SC - DRCST בהצהרת Microsoft Dynamics AX2012 R3:

הורד עדכון עבור Microsoft Dynamics AX 2012 R3

תיקונים חמים נוספים הבאים נדרשים עבור הצהרת DRCST:

דרישות מוקדמות

עליך להגדיר אחד מהמוצרים הבאים מותקנים כדי להחיל תיקון חם זה:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3דרישת הפעלה מחדש עליך להפעיל מחדש את שרת אובייקטי היישומים (AOS) שירות לאחר החלת התיקון החם.

Facebook LinkedIn דואר אלקטרוני
הרשמה כמנוי להזנות RSS

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

לגלות קהילה

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

הטבות מינוי Microsoft 365

הדרכת Microsoft 365

אבטחת Microsoft

מרכז הנגישות

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

שאל את Microsoft Community

Microsoft Tech Community

משתתפי Windows Insider

משתתפי Insider של Microsoft 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×