תבנית החזרה חדשה של GSTR -1 ו- GSTR-2 עבור הודו ב- AX2012R3

תחת תבנית תכונה זו של GSTR -1 ו- GSTR-2 Return עודכנה לפי תבנית חדשה עודכנה על-ידי אחד מ- GSP ClearTax.

לפי תבנית חדשה פחתו קבצי ה- CSV הבאים:

GSTR-1

GSTR1 התאמת קבלה מראש מרובה עבור חשבונית

תבנית קבלה מראש של GSTR1

שובר החזר כספי של GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 התאמת תשלום מראש מרובה עבור חשבונית.

תבנית תשלום מראש של GSTR2

שובר החזר GSTR2

הקבצים הבאים נשמרו ומעודכנים:

GSTR1

חשבונית GSTR1 ושטר אספקה

הערה לחיוב אשראי של GSTR1

GSTR-2

חשבונית GSTR2 ושטר אספקה

הערה לחיוב אשראי של GSTR2

שינויים בתבנית החזרה חדשה:

GSTR-1 Return:


בעקבות עמודות נוספות נוספו: -

חשבונית מכירה ושטר אספקה:

image.png

זיכוי מכירות - הערה לחיוב:

image.png

  GSTR-2 Return:

בעקבות עמודות נוספות נוספו: -

• חשבונית רכישה ושטר אספקה:

image.png

• זיכוי רכישה ופתק חיוב:


image.png שלבים עבור הגדרות

משימות אלה יכינו את Finance לדיווח ANX-1:

  • יבא והגדיר תצורות דיווח אלקטרוני (ER).

  • מיפוי של תצורת דיווח בהגדרת מס

  • ספק הדוח נתונים עבור הדוח הדור.

    • ANX-1

    • יצירת קבצי ANX-1 (10 CSV)

  • ספק הדוח נתונים עבור הדוח הדור.

    • רישום רכישה

    • צור קובץ Excel של רישום רכישה.

ייבוא תצורת מס.

  • Document.version חייב במס.64

  • מסמך חייב במס (הודו). גירסה.64.117

  • Tax (India GST). גירסה.64.117.222

      קביעת תצורה עם סדר SEZ/DE/Export.

  • מסמך חייב במס (הודו). גירסה.64.120

  • Tax (India GST). גירסה.64.120.228

כדי להכין כספים עבור דיווח החזרה של GSTR, עליך לייבא את הגירסאות הבאות או גירסאות מתקדמות יותר של תצורות ER ברצף המפורט להלן:

image.png image.png

יבא את הגירסאות העדכניות ביותר של תצורות אלה. תיאור הגירסה כולל בדרך כלל את השינויים שהוצגו בגירסת התצורה.

הערה: לאחר ייבוא כל תצורות ER מהטבלה הקודמת, המשתמש צריך לעשות מיפוי של תצורת דוח בהגדרת המס

 

image.png

שם

דוח 

תבנית קובץ

כותרת עמודה

תיאור המידע  

GSTR-1

חשבונית מכירה ושטר אספקה

CSV

ההפרנציאלי% של שיעור המס 

אם האספקה זכאית למיסוי בשיעור נמוך יותר של שיעור המס הקיים, בחר "define%". לדוגמה, אם שיעור המס הרגיל הוא 12% ו% ההפרנציאלי של שיעור המס הוא 65% שיעור המס הרלוונטי יהיה 7.8%

GSTR-1

חשבונית מכירה ושטר אספקה

CSV

האספקה מכוסה תחת סעיף 7 של IGST Act

אם האספקה מכוסה תחת שניות 7 של הפעלת IGST, בחר 'כן' מהרשימה הנפתחת; אחר ריק. ההספקה מכוסה תחת סעיף 7

(א) שני מצבים שונים.

(ב) שני טריטוריות איחוד שונות; לחלופין,

(ג) מדינה ושטח איחוד יתייחסו לאספקת סחורות במהלך המסחר או המסחר הבין-מדינתי.

(ד) אספקת סחורות המיובאות לשטח הודו, עד שהן חוצות את הגבולות של המכס של הודו, יטופלו כספקת סחורות במהלך המסחר או המסחר הבין-מדינתי.

GSTR-1

חשבונית מכירה ושטר אספקה

CSV

האם תדרוש החזר?

אם ברצונך לקבל החזר כספי, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת.
אם מתכלים ללא תשלום מס, בחר רק 'לא' מהרשימה הנפתחת

GSTR-1

חשבונית מכירה ושטר אספקה

CSV

חודש מילוי החזר

הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח.

GSTR-1

חשבונית מכירה ושטר אספקה

CSV

החזר מילוי רבעון  

הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח.


GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

%of tax rate החל 

אם האספקה זכאית למיסוי בשיעור נמוך יותר של שיעור המס הקיים, בחר "define%" מהרשימה הנפתחת; אחר ריק

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

אספקת U/s 7 של IGST act 

אם מקום האספקה של כתובת החשבונית ומקום האספקה של כתובת המשלוח נמצאים במיקום שונה, כולל ייצוא /SEZ/DE

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

האם תדרוש החזר

אם סוג התשלום של GST הוא WOPAY מהתצוגה לא, אחרת בחר כן.

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

סוג הייצוא

ספק אחד מ- 4 הערכים הבאים.

  • ייצוא באמצעות תשלום GST

  • ייצוא ללא תשלום של GST

  • SEZ

  • התסכם בייצוא

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

קוד יציאת משלוח – ייצוא

קוד היציאה למשלוח מגיע מ-Shipping Bill

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

מספר שטר משלוח -export

זרימת פרטי מספר שטר משלוח מתוך הזמנת חשבון משלוח שפורסם

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

תאריך-ייצוא של חשבון משלוח

זרימת פרטי מספר שטר משלוח מתוך הזמנת חשבון משלוח שפורסם

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

חודש מילוי החזר

החודש שעבורו הדוח נוצרות.

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

CSV

החזר רבעון מילוי

הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח.

GSTR-1

הערה לחיוב של זיכוי מכירות

 

GSTN של שוק מסחר אלקטרוני

GSTIN של אופרטור מסחר אלקטרוני מתוך פרטי המס של אופרטור המסחר האלקטרוני ממאסטרים

שם

דוח

תבנית קובץ

כותרת עמודה

תיאור מידע 

GSTR-2

חשבונית רכישה ושטר אספקה

CSV

% מדרג המס

 

אם האספקה זכאית למיסוי בשיעור נמוך יותר של שיעור המס הקיים, בחר "define%" מהרשימה הנפתחת; אחר ריק. "אחוז תעריף ישים" בתעריף מוגדר עבור רכיב מס.

GSTR-2

חשבונית רכישה ושטר אספקה

CSV

האספקה מכוסה תחת סעיף 7 של IGST Act

אם מקום האספקה של כתובת החשבונית ומקום האספקה של כתובת המשלוח נמצאים במיקום שונה, כולל ייצוא /SEZ/DE.

GSTR-2

חשבונית רכישה ושטר אספקה

CSV

האם תדרוש החזר?

אם ברצונך לקבל החזר כספי, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת.
אם מתכלים ללא תשלום מס, בחר רק 'לא' מהרשימה הנפתחת

 

GSTR-2

חשבונית רכישה ושטר אספקה

CSV

חודש מילוי החזר

הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח.

GSTR-2

חשבונית רכישה ושטר אספקה

CSV

החזר מילוי רבעון  

הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח.

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

האספקה מכוסה תחת סעיף 7 של IGST Act

אם במסמך המס "Inter-state" הוא Yes שדה זה יוצג כ"כן"

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

האם תדרוש החזר

אם ברצונך לקבל החזר כספי, בחר 'כן'; אחרת, בחר 'לא' מהרשימה הנפתחת.
אם מתכלים ללא תשלום מס, בחר רק 'לא' מהרשימה הנפתחת

 

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

סוג ייבוא

ספק אחד מ- 4 הערכים הבאים.

  • ייבוא באמצעות תשלום GST

  • ייבוא ללא תשלום של GST

  • SEZ

  • התסכם בייצוא

 

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

קוד יציאה של שטר כניסה – ייבוא

קוד ערך של שטר כניסה מגיע מ- Bill of entry 

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

מספר שטר ערך -ייבוא

זרימת פרטי מספר ערך של שטר כניסה מתוך שטר ערך שפורסם

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

תאריך-ייבוא של שטר ערך

זרימת פרטי תאריך ערך של שטר כניסה מתוך שטר כניסה שפורסם

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

ערך ערך ערך של שטר ערך -ייבוא

הערך הניתן להערכת מוצג בטופס שטר הערך.

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

חודש מילוי החזר

הוא יבחר מתוך טווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח.

GSTR-2

רכישה של הערה לחיוב אשראי

CSV

החזר רבעון מילוי

הוא יבחר מטווח התקופה שהוגדר בתיבת הדו-שיח GSTR הדוח-שיח

תהליך ליצירת נתונים בקובץ .CSV.

(א) פרוס את הקבצים שהוזכרו להלן מ- LCS.

למקם את כל הקבצים בתיקיה אחת ולפרוס אותם כמוצג להלן.

  • GST מחזירה מודל 16.

  • GSTR-1 עבור החזרה חדשה 16.40

  • GSTR-1 עבור החזרה ישנה 16.31

  • GSTR-2 עבור החזרה חדשה 16.39

  • GSTR-2 עבור החזרה ישנה 16.35

image.png

 

(ב) טעינת תצורת דוח בסביבות העבודה

נתיב: הגדרת > תצורת מס > הגדרת מס > תצורת טעינה

יבא קבצי תצורה ברצף שסופק לעיל.

image.png  

(ג) מיפוי תצורת דוח בהגדרת המס

נתיב: לחץ על הגדרת > מס > תצורת מס > הגדרת מס > תצורות > דוח > בחר הדוח תצורה

image.png

  1. לחץ על תצורות > תצורת דוח.

  2. סמן בחר תיבת סימון.

  3. בחר את הערך בשדה ספק נתונים של דוח.

  4. לחץ על סגור.

הערה: במקרה שהמשתמש לא יבחר דוח כלשהו תחת הדוח הבקר הדוח לא יהיה זמין ליצירה תחת דוחות מע"מ.

 

(ד) צור GSTR-1 הדוח ו- GSTR-2 הדוח.

דוח GSTR-1:

  • נווט אל דוחות > מע"מ > הודו > GER ל- GSTR CSV.

  • הגדר מתאריך

  • הגדר עד תאריך

  • בחר מספר רישום GSTIN

  • בחר תצורה 'GSTR-1 for New Return'.

  • הגדר את שם הקובץ "GSTR-1 for New Return" כדי לשמור את הדוח בשם.   image.png

  • לחץ על אישור

   

קבצי CSV עבור GSTR-1 שנוצרו כמפורט להלן: -

image.png

(ה) GSTR-2 Return New format:

  • נווט אל דוחות > מע"מ > הודו > GER ל- GSTR CSV

  • הגדר מתאריך

  • הגדר עד תאריך

  • בחר מספר רישום GSTIN

  • בחר קביעת תצורה 'GSTR-2 for New Return'.

  • הגדר את שם הקובץ "GSTR-2 for New Return" כדי לשמור את הדוח בשם.  

     
    image.png

     

  • לחץ על אישור

  • קבצי CSV עבור GSTR-2 שנוצרו כמפורט להלן: -

image.png
 

באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics בטלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים למדינה. לשם כך, בקר באחד מהאתרים הבאים של Microsoft:

שותפים

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

לקוחות

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

במקרים מיוחדים, חיובים שנדחו בדרך כלל עבור שיחות תמיכה עשויים להיות מבוטלים אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים קובע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. עלויות התמיכה הרגילות יחולו על שאלות ובעיות תמיכה נוספות שלא עומדות בדרישות לעדכון הספציפי הנוה בנושא.

הערהזהו מאמר "FAST PUBLISH" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול כאן מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות מתעוררות. כתוצאה מההירות בהפינתו לזמין, החומרים עשויים לכלול שגיאות טיפוגרפיות ועשויים להיות מתוקנים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי שימוש עבורשיקולים אחרים.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×