SPED כספים ICMS IPI – הרזולוציה 13/2019 ואת Ordinance SUCIEF 2019/55-RJ

סיכום

פעולה זו עדכון ספציפי למדינה עבור ברזיל ריו דה ז'נרו (RJ) מצב עבור יצירה של חשבונאות Sped.

יש RJ פורסם רזולוציה 13/2019, ("פתרון" להלן בטקסט) המגדיר כיצד אמור להיות מונפקים NF-e, וכיצד יש לרשום מידע כזה ב EFD ICMS IPI, בעת ביצוע הפעולות הבאות (27.815 ' לא ' צו / 01):

1. פטור

2. הפחתה של הבסיס של חישוב או הפחתה של שיעור

3. PRESUMED אשראי

4. "TAXATION על חיוב", "TAXATION מתכון ON" או "TAXATION הפלט"

5. DEFERRAL

6. INEXIGIBILITY לאחור אשראי

7. העברת יתרת אשראי תיקון זיכוי כספי או נצברת

לפי פתרון זה "Exonerations" הם יש לרשום כהתאמות במסמכים כספים וכן התאמות ב ספרי חשבונאות וכדי ידווחו בקבצי SPED.

דרישות רזולוציה להשפיע על פלט E11, E115, C197/C195/0460 בשורות הכספים מפרטים.

מבט כולל

מבט כולל על רשומות SPED כספים על-ידי פעולות, המפורטים בהחלטה

1. פטור ואת אשראי היפוך 

במהלך תהליך הסינכרון שני הסוגים של התאמת תנועות ייווצר הערכת מס ICMS תחת אלה קריטריונים ספציפיים:

• מסמך כספי יוצא שהונפקו על-ידי מצב RJ עם קוד taxation = 30 או 40

• להפיק תועלת קודי מהטבלה 5.2 ו- 5.3 וכן קוד תצפית מוקצים פריט קשור והמדינה של מעל כספים המסמך.

לדוגמה, קוד מטבלת 5.2 = RJ801137, קוד מטבלת 5.3 = RJ90980000

התאמה תנועות נוצרות באופן אוטומטי ב- SPED כספים (דוגמאות):

• קוד התאמה מהטבלה 5.2 יוצר רשומה E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• קוד התאמה מהטבלה 5.3 מפיק של C197 רשומה

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

הערה. בדוגמה זו, סכום בסיס = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, הוא סכום 0.88 מחושב כדלקמן:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• קוד תצפית, שהוקצו לפריט קרובים ו- state של מעל המסמך הכספי, יוצר רשומות 0460 ו- C195:

| C195 | < תצפית קוד > | < תצפית תיאור קוד > |

| 0460 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

כדי לרשום את ההיפוך של שמות יוצרים, משתמש יוצר התאמה ידנית בהתאמת מס כללי / תועלת / יומן לתמריצים ומילוי בשדה תיאור עם הקוד מ הטבלה 5.2.

נוצרו תנועות התאמה אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < התאמה סכום > |

2. הפחתה בסיס מס או אחוז: במהלך הסינכרון לעבד את שני סוגי התאמה תנועות ייווצר הערכת מס ICMS תחת אלה ספציפיים קריטריונים:

• מסמך כספי יוצא שהונפקו על-ידי מצב RJ עם קוד taxation = 20, 70

• קוד הטבה מהטבלה 5.2 ו- 5.3 מוקצים פריטים קשורים ומצב של מעל דוגמה documentFor כספים, קוד מ- 5.2 הטבלה RJ802164, קוד מטבלת 5.3 = = RJ90980000

תנועות התאמה נוצר באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

• טבלת קודי התאמה 5.2 יוצר רשומה E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

• קוד התאמה מהטבלה 5.3 מפיק של C197 רשומה

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

הערה. בדוגמה זו סכום בסיס = 3.5, ICMS % = 12, הפחתת אחוז = 41.67, 0.20 סכום מחושב כדלקמן:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• קוד תצפית, שהוקצו לפריט קרובים ו- state של מעל המסמך הכספי, יוצר רשומות 0460 ו- C195:

| C195 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

| 0460 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

3. presumed אשראי

של טווח: לא ניתן להכין את המערכת % נוספים הדרושים עבור C197.

כדי לרשום את ההיפוך של שמות יוצרים, משתמש יוצר התאמה ידנית בהתאמת מס כללי / תועלת / לתמריצים יומן ומילוי בשדה תיאור עם קוד מטבלת 5.2.

התאמה תנועות נוצרות באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < סכום התאמת > |

4. מס על סך כל המכירות, פלט, חיוב

במהלך תהליך הסינכרון סוג אחד של התאמה תנועות ייווצר הערכת מס ICMS תחת אלה ספציפיים קריטריונים:

• מסמך כספי יוצא שהונפקו על-ידי מצב RJ עם קוד taxation = 00

• קוד הטבה מהטבלה 5.2 מוקצה הפריט קשורים ו- state של מעל מסמך כספי (קוד מטבלת 5.3 הוא לא הוקצה) לדוגמה, קוד מ- 5.2 טבלה = RJ822371

תנועות התאמה נוצר באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

• טבלת קודי התאמה 5.2 יוצר רשומה E115: | E115 | RJ822371 | 0 ||

הערה. שכן אין ללא קוד 5.3, הן רשומות C195, C197 ו- 0460 ההערה נוצרה

כדי לרשום את ההיפוך של קרדיטים / debits / debits של 3,5%, משתמש יוצר התאמות ידנית בכללי התאמת מס / תועלת / לתמריצים יומן ומילוי בשדה תיאור עם קוד מטבלת 5.2.

נוצרו תנועות התאמה אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < התאמה סכום > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < התאמה סכום > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < התאמה סכום > |

5. deferral

במהלך תהליך הסינכרון שני הסוגים של התאמת תנועות ייווצר הערכת מס ICMS תחת אלה קריטריונים ספציפיים:

• מסמך כספי יוצא שהונפקו על-ידי מצב RJ עם קוד taxation = 51

• קודי היתרון מהטבלה 5.2 ו- 5.3 הם להקצות פריט קשור והמדינה של מעל המסמך הכספי.

לדוגמה, קוד מטבלת 5.2 = RJ818317, קוד מטבלת 5.3 = RJ90980001

התאמה תנועות נוצרות באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

• קוד התאמה מהטבלה 5.2 מפיק של E115 רשומה

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• קוד התאמה מהטבלה 5.3 מפיק של C197 רשומה

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

הערה. בדוגמה זו, סכום בסיס = 30000,00, 6585.36 סכום מחושב כדלקמן:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• קוד תצפית, שהוקצו לפריט קרובים ו- state של מעל המסמך הכספי, יוצר רשומות 0460 ו- C195:

| C195 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

| 0460 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

6. התוקף של היפוך אשראי

במהלך תהליך הסינכרון שני הסוגים של התאמת תנועות ייווצר הערכת מס ICMS תחת אלה קריטריונים ספציפיים:

• מסמך כספי יוצא שהונפקו על-ידי מצב RJ עם קוד taxation = 40

• קודי היתרון מהטבלה 5.2 ו- 5.3 הם להקצות פריט קשור והמדינה של מעל המסמך הכספי.

לדוגמה, קוד טבלה טופס 5.2 = RJ801163, טבלה טופס 5.3 קוד = RJ90980000

התאמה תנועות נוצרות באופן אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

• קוד התאמה מהטבלה 5.2 מפיק של E115 רשומה

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• קוד התאמה מהטבלה 5.3 מפיק של C197 רשומה

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

הערה. בדוגמה זו, סכום בסיס = 200 ICMS % = 18, FCP = 0, הוא סכום 20 02, מחושב כדלקמן:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• קוד תצפית, שהוקצו לפריט קרובים ו- state של מעל המסמך הכספי, יוצר רשומות 0460 ו- C195:

| C195 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

| 0460 | < תצפית קוד > | < תיאור קוד תצפית > |

כדי לרשום את ההיפוך של שמות יוצרים, משתמש יוצר התאמות ידנית בהתאמת מס כללי / להפיק תועלת / יומן לתמריצים ומילוי בתיאור שדה עם הקוד מ הטבלה 5.2.

נוצרו תנועות התאמה אוטומטי (דוגמאות) ב- SPED כספים:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < התאמה סכום > |

7. העברת על או העברה של זיכוי מס

במהלך תהליך הסינכרון שני הסוגים של התאמת תנועות ייווצר הערכת מס ICMS תחת אלה קריטריונים ספציפיים:

• יוצא מס מסמך כספי שהונפק RJ מצב עם קוד taxation = 90

• קודי היתרון מהטבלה 5.2 ו- 5.3 הם הוקצתה לפריט קרובים / CFOP ו- state של מעל המסמך הכספי.

לדוגמה, קוד טבלה טופס 5.2 = RJ801163, טבלה טופס 5.3 קוד = RJ90980000

כדי לרשום את ההיפוך של שמות יוצרים, המערכת יוצרת באופן אוטומטי התאמות ב המס כללי התאמת / תועלת / לתמריצים היומן ואת קשורה שורת היומן המס מסמך כספי.

תנועות התאמה נוצר באופן אוטומטי (לדוגמה עבור שולח) ב- SPED כספים:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < מס סכום > | 0,00 |

תנועות התאמה נוצר באופן אוטומטי (לדוגמה עבור נמען) ב- SPED כספים:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < מס סכום > | 0,00 |           

פרמטרים של ספרי חשבונאות לכל מצב

1. נווט הכספים ספרים > כיוונון > פרמטרים ספרי חשבונאות לכל מצב

2. Expend SPEC כספים FastTab ולאחר מכן בקבוצה שדה רזולוציה 13/2019 :

3. • בחר מסמך התאמה תיבת הסימון – התאמת מסמך עיבוד בהתאם לשם רזולוציה 13/2019. אם פרמטר זה לא נבחרה, המערכת אינה החל את דרישות רזולוציה.

   • שם -שם יומן עבור התאמת מס כללי / תועלת / לתמריצים היומן. את המערכת משתמשת שם יומן זה, כאשר משתמש צריך כדי לבצע העברה ICMS פעולת היצירה כספים אחרת.

להפיק תועלת קוד לכל פריט / מצב

1. נווט כללי ספר ראשי > כיוונון > מע מ > להפיק תועלת קוד לכל פריט / מצב.

1. חדש התאמה קוד 5.3 שדות תצפית נוספו ב- קוד הטבה לכל פריט / מצב טופס:

הגדרות אלה משמשות עבור יצירה אוטומטית ICMS התאמת רשומות קו מסמך כספי בעת רישום ולסנכרן את ביצוע הפעולה.

למשתמש יש התקנה רשומות בטופס זה, כדי לקבל את הנכון מפרט כספים לפי הרזולוציה.

מסמך כספי מס

אם בודק את התאמת מסמך תיבת נבחר ב כספים ספרי פרמטרים לפי מצב עבור ה מצב משתמש לאחר מכן לבחור רק קוד מע"מ בערך הכספי שווה ל- 3 (taxation קוד, הקשורים לקוד מע"מ יש ערך כספי = 3, ללא חיוב/זיכוי) ב שורת מסמך כספי המס (ספר ראשיכללי > יומנים > כל מס מסמכים כספים).

הערה. לרישום הנכון המסמך הכספי מס מע מ שנבחרו, קוד להיות הגדרת החישוב הבאות:

• מקור אחוז מסכום נטו

• בסיס טווח סכום נטו לשורה.

• שיטת חישוב סכום שלם.

בעת רישום מסמך כספי מס יש כאלה קוד מע מ מצורף אל השורה, המערכת תיצור תנועת שובר. אך בעת משתמש ביצוע פעולת הסינכרון (ספרי חשבונאות > נפוצות > תקופת ההזמנה, לחצן הסינכרון ), המערכת יוצרת ו הצבות מס כללי / התאמת / להפיק תועלת / לתמריצים יומן (ספרי חשבונאות > יומנים) קשורים עם המסמך הכספי שנרשמו מס עבור ICMS להעביר כספים אחרת היצירה.

המערכת ממלאת נתונים בשורות יומן מתוך פרופיל של רישום קוד התאמה 5.3 (ספריםכספים > כיוונון > מס קודי התאמה > התאמת ומידע עבור מסמכים כספים, רישום FastTab) וימלא הסכום מהמסמך כספים מס.

הערה. למשתמש יש התקנה להפיק תועלת קוד לכל פריט / מצב (ספר ראשיכללי > כיוונון > מכירות מס > להפיק תועלת קוד לכל פריט / מצב) להעברה ICMS לפני השימוש זו פונקציונליות.  בהתאם לרזולוציה יש להגדיר קודי התאמות להעברה ICMS:

• קוד התאמה 5.2 =RJ821231 והתאמה קוד 5.3 = RJ10080002 עבור השולח

• קוד התאמה 5.2 =RJ821231 והתאמה קוד 5.3 = RJ10080002 עבור נמען.

מידע על תיקונים חמים

כיצד להשיג את Microsoft Dynamics AX מעדכן קבצים

עדכון זה זמין עבור הורדה ידנית והתקנת מ מרכז ההורדות של Microsoft.

• הורד עדכון עבור Microsoft Dynamics AX 2012 R3

דרישות מוקדמות

עליך להיות בעל המוצר הבאים מותקנים כדי להחיל זאת התיקון החם:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

מידע נוסף

אם אתה נתקל בבעיה הורדה, התקנה זו תיקון חם, או שיש לך אחרים טכני לתמוך שאלות, פנה אל השותף שלך או אם שנרשמו בתוכנית תמיכה ישירות ב- Microsoft, באפשרותך לפנות לתמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics וליצור חדש תומך בבקשה.

תוכל גם לפנות לתמיכה הטכנית עבור Microsoft Dynamics על-ידי טלפון באמצעות קישורים אלה עבור מספרי טלפון ספציפיים של המדינה. לשם כך, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

• שותפים

• לקוחות

במקרים מיוחדים, חיובים שהצגת עבור תמיכה שיחות עשויים לבטל אם מומחה תמיכה טכנית עבור Microsoft Dynamics ומוצרים קשורים יקבע שעדכון ספציפי יפתור הבעיה שלך. דמי התמיכה המקובלים יחולו על כל תמיכה נוספת שאלות וסוגיות אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.

הערהזו היא מהירה" מאמר פרסם"שנוצרו ישירות בתוך התמיכה של Microsoft ארגון. המידע הכלול כאן מסופק כהוא בתגובה בעיות מתעוררים. כתוצאה המהירות הפיכתו לזמין, החומרים עשוי לכלול שגיאות טיפוגרפיות וייתכן שיבוצעו בהם שינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ראה תנאי השימושלשיקולי אחרים.