Uvod
Prema promjenama zakonodavstva u Španjolskoj koje je uveo Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, sustav upravljanja PDV-om koji se temelji na neposrednim pružanjem informacija (SII sustav) omogućuje dvosmjednu, automatiziranu i trenutačnu vezu između AEAT-a i poreznog obveznika.
Da bi se u skladu s ovim zakonskim zahtjevima u sustavu Microsoft Dynamics AX implementirala nova funkcija – SII Register. Dodatne informacije o funkcijama registra SII potražite u povezanim člancima:
AX verzija |
Broj članka iz baze znanja |
AX 2012 R3 |
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
AX 2012 RTM |
4025184 |
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Počevši od 1. srpnja 2018., verzija 1.1 SII-ja koja počinje snazi. U ovom se članku navode informacije o promjenama u programima Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM i 2009 SP1 radi podrške za verziju 1.1 preduvjeta oblika SII.
Pregled
U ovom se dokumentu opisuje proširenje funkcija SII u AX-u radi podrške verziji 1.1 oblika SII sa sljedećim promjenama:
Pogođena shema |
Promjena opisa |
|
<periodoImpositivo> preimenovana u <PeriodoLiquidacion>. |
|
<EmitidaPorTerceros> preimenovana u <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> preimenovana u <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Vrsta fakture "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" je sada prihvatljiv za postavljanje. |
|
Medio de Pago/Cobro nova vrijednost "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". Nova vrijednost obvezne <medio> je podržana putem identificiranja parametra "Izravno terećenje" na način plaćanja vrste "Elektroničko plaćanje". |
|
Nova oznaka grupiranje <DetalleExenta> u odjeljku <Exenta> grupirajte <CausaExencion> i <BaseImponible> za <PrestacionServicios> i <Entrega>. |
|
Nova <refExterna> - podržana je vanjska referenca. |
|
Novi <EntidadSucedida> blok polja сomposed od dva polja: <NombreRazon>, <NIF> je podržan putem ručno prepoznavanje tvrtke nasljednik:
|
|
Zaglavlje nove fakture neobavezno <Macrodato> da bi se utvrdilo je li iznos fakture veći od praga od 100 000 000 eura = {S, N}. Iznos praga mora biti postavljen putem novog parametra u parametrima glavne knjige. |
|
<IDVersionSii> oznake promijenjena u "1.1" |
Osim toga, osim promjena koje se pružaju za podršku verziji 1.1 oblika SII-ja, vrući popravak obuhvaća sljedeća poboljšanja implementirana posebno za korisnike u Španjolskoj:
-
Sve vrijednosti vrste fakture prepoznate su prilikom dodavanja zapisa u registar SII-ja (prethodno "F1", "F4", "F5" vrijednosti prepoznate su prilikom generiranja izvješća).
-
Dodavanje zapisa o vrstama "Plaćanje dobavljača" i "Plaćanje klijentima" fiksno je za scenarij kada je isplata dovršena za jednu fakturu i jedno plaćanje.
-
Za verzije AX 20012 R2, AX 2012 RTM i 2009 SP1a polje "Referenca sažetka" dodaje se u registar SII-ja da bi se omogućilo izvješćivanje o sažetoj fakturi ("F4").
Detaljan opis
Ovaj dio sadrži informacije o promjenama u postavljanju i korisničkom sučelju značajke SII u AX-u za podršku verzije 1.1 sii oblika:
-
Iznos praga u parametrima glavne knjige
-
Parametar izravnog terećenja u načinima plaćanja
-
Vrsta fakture "LC"
-
Informacije o nasljedniku tvrtke
-
VERZIJA OBLIKA SII.
Iznos praga u parametrima glavne knjige
Da biste ispravno generirali SII izvješćivanje za izdane fakture i primili fakture u verziji 1.1 , iznos praga postavljanja u parametrima glavne knjige. Da biste to učinili, otvorite glavne knjige > Postava > Glavne knjige parametri > Ledger kartica i postavljanje Prag iznosa (prema trenutnoj verziji tehničke dokumentacije je 1000000000 EUR):
Parametar izravnog terećenja u načinima plaćanja
Da biste dobili novu vrijednost "05" medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Izravno terećenje") prijavljene u obveznoj oznaci <Medio>, označite Parametar izravnog debitnog za načine plaćanja koji se koriste kao izravno terećenje. Da biste to učinili, otvorite račun> postavljanje > načini > plaćanja:
Računi potraživanja> postavljanje> plaćanja > načini plaćanja:
Vrsta fakture "LC"
Da biste dobili novu vrijednost vrste fakture "LC" ispisanu u sii izvješću, postavite je u povezanoj tablici Financijski razlozi. Da biste to učinili, otvorite račun za >postavljanje >razloga > klijent i dodajte novi redak za vrstu fakture "LC". Iz ove nove vrste fakture možete odabrati prije objavljivanja fakture ili ručnog postavljanja putem SII registra za fakturu.
Informacije o nasljedniku tvrtke
Da biste prijavili informacije o nasljedniku tvrtke u odnosu na fakturu, dodani su u nova polja u tablici registra SII :
Da biste prijavili te podatke, u SII-u odaberite registrirate fakturu i unesite naziv uspješnog pravnog entiteta i Vrijednosti polja ID-ja poreza uspješnog pravnog subjekta povezane s odabranom fakturom.
Verzija oblika SII
Za pokrivanje vremenskog razdoblja kada je servis SII prihvatljiv i za verzije 1.0 i 1.1, obrazac dijaloškog okvira Slanje proširen je parametrom verzije:
Odaberite "1.1" ako želite generirati izvješća o SII-u u skladu s verzijom 1.1.
Informacije o hitnim popravcima
Kako nabaviti datoteke ažuriranja sustava Microsoft Dynamics AX
Ovo je ažuriranje dostupno za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.
Preduvjeti
Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Potreba za ponovnim pokretanjem
Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis Application Object Server (AOS).
Ako nailazite na problem s preuzimanjem, instalacijom ovog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se partneru ili, ako ste izravno uključili u plan podrške s Microsoftom, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Možete se i obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics putem telefona pomoću ovih veza za telefonske brojeve određene za državu. Da biste to učinili, posjetite neko od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Gosti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima naknade koje obično nastaju za pozive podrške mogu se otkazati ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezani proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje riješiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji ne ispunjavaju uvjete za određeno ažuriranje.
Napomena Ovo je članak "FAST PUBLISH" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije sadržane u ovom odjeljku dostupne su u trenutnom obliku kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine u izradi, materijali mogu uključivati tipografske pogreške i mogu se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za druge napomene.