Pregled
Ovo ažuriranje zamjenjuje prethodno objavljena ažuriranja. Uvijek biste trebali instalirati najnovije ažuriranje.
Kada instalirate taj hitni popravak, možda ćete morati ažurirati licencu da biste pristupili novim objektima obuhvaćenima ovim ili prethodnim ažuriranjem. (To se odnosi samo na korisničke licence.)
Popis ažuriranja objavljenih za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 potražite u objavljenim ažuriranjima za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Ažuriranja su namijenjeni novim i postojećim korisnicima koji koriste Microsoft Dynamics Released Ažuriranja za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Važno: Preporučujemo da se obratite svom partneru za Microsoft Dynamics prije nego što instalirate hitne popravke ili ažuriranja. Važno je provjeriti je li vaše okruženje kompatibilno s hitnim popravcima ili ažuriranjima koja će se instalirati. Hitni popravak ili ažuriranje mogu uzrokovati probleme s interoperabilnosti prilagodbi i proizvodima trećih strana koji funkcioniraju zajedno s rješenjem Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemi riješeni u ovom ažuriranju
U ovom ažuriranju riješeni su sljedeći problemi.
Hitni popravci platforme
|
ID |
Naslov |
|
571884 |
Dozvole agenta obuhvaćaju dozvole sigurnosnih grupa. |
|
572869 |
Stvaranje spremnika kada aplikacije za objavljivanje možda neće uspjeti uz poruku o pogrešci "Internetske operacije indeksa mogu se izvesti samo u izdanju Enterprise SQL Server". |
|
573143 |
Odabir jednog čvora ne može rukovati svim vrstama pogrešaka. |
|
573158 |
Korištenje dugačkih filtara ne uspijeva kada stranica koristi odnos tablice definiran na kontroli. |
|
573189 |
Poboljšanje pristupačnosti citata i referenci u Copilot Chat. |
|
573737 |
Web-klijent prestaje reagirati prilikom sortiranja određenih popisa pomoću funkcija GetView i SetView. |
|
573959 |
Pojavljuje se pogreška AntiSSRFWrapper i web-klijent se ne može otvoriti. |
|
573973 |
Kada je u stavki Br. polje se brzo unosi, padajući izbornik u sljedećem retku ne funkcionira ispravno i zahtijeva potpuno osvježavanje programa Business Central. |
|
574047 |
SQL naredba QuerySqlServerParameters uzrokuje pogrešku razvrstavanja. |
|
574221 |
Analitički prikaz ne poštuje sortiranje određenih polja datuma knjiženja. |
|
574222 |
Završetak oblika datoteke nedostaje prilikom izvoza analitičkog prikaza u Excel. |
|
574485 |
Zadaci ne uspijevaju uz pogrešku (''), a pokretanje jedinica koda pogreške nije preskočeno. |
|
574626 |
Ispravite pogreške u razvrstavanju kao što je "Nije moguće razriješiti sukob razvrstavanja između SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS i Danish_Greenlandic_100_CS_AS". |
|
574812 |
Sinkronizacija sheme od verzije 25.0 do 26.0 ne uspijeva zbog prekidanja promjena u tablicama agenta. |
|
574831 |
Prečac Ctrl + Alt + dolje ne funkcionira na očekivani način za stavke koje sadrže 19 ili 20 znakova. |
|
574992 |
Filtar OrderBy ne poštuje se kada je definirana stranica SourceTableView. |
Hitni popravci aplikacije
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
568441 |
Nepodudaranja s glavnim privitkom i privicima podrške u dokumentima i dnevnicima. |
Administracija |
|
571571 |
Unos novog zapisa rezultira porukom o pogrešci u rasporedu dokumenta klijenta. |
Administracija |
|
562736 |
U dokumentima o prodaji i kupnji prikazuju se netočni nazivi polja za polja Županija i Država. |
Financije |
|
568976 |
Osoba za kontakt za zamjensku adresu za dostavu na nalogu za prodaju mijenja se prilikom promjene osobe za kontakt na BrzojKartici Općenito. |
Financije |
|
571563 |
"Promjene zapisa retka Journal. generacije ne mogu se spremiti jer neke informacije na stranici nisu ažurane" pojavljuje se kada pokušate pretpregledati objavljivanje u dnevniku plaćanja s glavnim privitkom u jednom retku, a u drugom privitku podrške. |
Financije |
|
571566 |
Polje Iznos izvorne valute prikazuje netočan znak ako plaćate fakturu koja nije osnovna i koristite značajku višestrukih knjižnih grupa. |
Financije |
|
572179 |
Problem s knjiženjem serije pojavljuje se prilikom promjene datuma knjiženja, korištenja druge valute, a stanje dokumenta je Izdano. |
Financije |
|
572707 |
Tablica Zbroj entiteta fakture prodaje ne ažurira polja Iznos i Iznos uključujući PDV u recima računa GK. |
Financije |
|
572709 |
Pogreška "Tekst privitka podsjetnika ne može se stvoriti bez ID-a" prilikom dodavanja teksta za jezik u komunikaciji na razini podsjetnika. |
Financije |
|
573343 |
Odnosi se na Ext. Dokument. Ne. nakon poništavanja primjene unosa ne čisti se polje. |
Financije |
|
573816 |
Prilikom ispisa pretplata na stavke (prijašnjih obveza u vezi sa servisom) iz prodajnih ponuda i naloga za prodaju prikazuju se netočni detalji. |
Financije |
|
573831 |
Problem s objavljivanjem općih temeljnica. |
Financije |
|
574176 |
Problem s iznosom izvorne valute prilikom korištenja šifre odgode. |
Financije |
|
574576 |
Pogreška "Nije moguće doći do povezanog dokumenta" pojavljuje se kada za odobrenje koristite akciju Idi na dokument iz međukompanijskih transakcija izlazne pošte. |
Financije |
|
575065 |
E-pošta za dodjele scenarija fakture za proknjiženu prodaju ne prikazuje se ispravno. |
Financije |
|
568066 |
Za redak planiranja zadatka nije rezerviran nijedan artikl koji nije dio inventara ni servisa. |
Inventar |
|
569248 |
Problem s funkcijom filtriranja na radnom listu planiranja prilikom korištenja filtra poruke akcije. |
Inventar |
|
571277 |
Izravni prijenos s rezervacijom kada nemate dovoljno količine artikla na zalihama. |
Inventar |
|
571730 |
The Avail. Upozorenje o narudžbama sklopa ne smatra rokove, ali se temelje na svim zahtjevima za komponentu. |
Inventar |
|
571836 |
Polje Ukupna rezervirana količina na stranici Narudžba rezervacije udvostručava se nakon što ručno unesete podatke u praćenje artikla retka prodaje i rezervirate za projicirani promet. |
Inventar |
|
572217 |
Izvješće Sastav dobi artikla – izvješće o vrijednosti prikazuje razdoblja zaliha kao 0 USD, ali u stupcu Vrijednost zaliha postoji vrijednost. |
Inventar |
|
572364 |
Reci komentara u sklopu BOM-a ne prenose se u retke na radnom listu za planiranje, stoga se nalog za sastavljanje. |
Inventar |
|
574989 |
Poboljšajte performanse izvješća Izračun vrijednosti zaliha. |
Inventar |
|
569260 |
Kada je polje Način naplate zadatka postavljeno na Više klijenata na stranici Kartica projekta, sustav neočekivano generira više izlaznih faktura čak i ako je odabran samo jedan od redaka planiranja projekta za jedan od projektnih zadataka korisnika. |
Poslove |
|
569377 |
Nakon kopiranja postojeće projektne kartice i projektnog zadatka na novu ne možete stvoriti izlaznu fakturu iako postoji polje Količina za fakturu. |
Poslove |
|
566574 |
Ako UOM artikla komponente ima preciznost zaokruživanja količine 1, a dovršena dobra troši djelomičnu količinu, radni nalog stvoren iz planiranja naloga za prodaju povlači komponentu s količinom po i očekivanom količinom od 0. |
Proizvodnja |
|
569306 |
Neispravna rezervacija pojavljuje se kada se status rezervacije promijeni u Višak za dio ponude rezervacije nakon promjene statusa iz Tvrtka planirana u Izdano u radnom nalogu. |
Proizvodnja |
|
571491 |
Problem prilikom osvježavanja radnih naloga pomoću početnih datuma i završnih datuma u retku proizvodne bOM-a u dokumentu o objavljenom radnom nalogu. |
Proizvodnja |
|
573171 |
Promjena statusa radnog naloga u Završi preskače potrošnju i promaša poruku prilikom usmjeravanja kodova veza na ručno ispranu komponentu. |
Proizvodnja |
|
573413 |
Delocalize zadanu grupu za objavljivanje tvrtki u sklopu. |
Proizvodnja |
|
575039 |
Status promjene događaja na 0.000.000.000 Order.OnBeforeReturnPostingInfo nije podignut u verziji 26.0. |
Proizvodnja |
|
572738 |
Sljedeći datum zadatka ima fiksni filtar vrsta zadatka sustava. |
Marketing |
|
574944 |
Poboljšanje performansi postupka UpdateContactBusinessRelation. |
Marketing |
|
567843 |
Pogreška "Nema narudžbenice / arhivirane narudžbenice s ovim brojem dokumenta i brojem retka dokumenta." Pojavljuje se kada praćenje retka dokumenta ne funkcionira u arhivi okvirne narudžbenice. |
Kupovina |
|
571269 |
Br. narudžbe polje je prazno i ne prenijeto na proknjiženu ulaznu fakturu ako je faktura za plaćanje unaprijed objavljena, a konačna ulazna faktura generira se pomoću funkcije Dohvati retke primke. |
Kupovina |
|
571569 |
Broj vanjskog dokumenta polje nije popunjeno u tablici Unosi vrijednosti u ulaznu fakturu. |
Kupovina |
|
568063 |
Poruka o pogrešci prilikom dodavanja retka prodaje s stavki vrste s proširenim tekstom u verziji 25.0. |
Prodajom |
|
568497 |
E-pošta i telefonski broj ne ažuriraju se prilikom odabira drugog klijenta u polju Primatelj računa. |
Prodajom |
|
568650 |
Problemi s upravljanjem kontaktima u prodajnim ponudama i nalozima za prodaju. |
Prodajom |
|
571570 |
Kada se u okvirni nalog za prodaju doda više stavki s proširenim tekstom, a za stvaranje novog naloga za prodaju koristi se akcija Narudžba, samo se prvi prošireni tekst unosi. |
Prodajom |
|
571649 |
Netočna količina popunjava se u polju Količina za rukovanje na stranici Dodjela naplate artikla prilikom korištenja značajke Kombiniranje otprema za obradu naplate za više otpremnica naloga za prodaju za istog kupca. |
Prodajom |
|
572605 |
Kada je pravilnik za promjenu redoslijeda postavljen na Redoslijed i djelomično objavljivanje izlaza, pokretanje radnog lista za planiranje prekida stavke rezervacije i stvara novi redak planiranja za količinu koja je objavljena na izlazu. |
Prodajom |
|
574205 |
Polje Naziv nije pravilno sinkronizirano prilikom sinkronizacije tablice Ship-To adresa. |
Prodajom |
|
571282 |
"Stavku 2100 nije moguće izbrisati jer postoji najmanje jedna neizvršena ponuda za servis koja obuhvaća tu stavku." Pogreška se pojavljuje kada ne možete pretvoriti ponudu servisa u narudžbu, a redak servisa ima stavku kataloga. |
Upravljanje uslugama |
|
571861 |
Problem s automatskim stvaranjem odobrenja nakon brisanja isteklih redaka u ugovoru o servisiranju. |
Upravljanje uslugama |
|
573559 |
PDV u statističkom factboxu nije točan kada se aktiviraju cijene uključujući PDV. |
PDV/pdv/intrastat |
|
567847 |
Nalog za povrat kupljene stavke nepravilno ažurira kv. povrat. za otpremu prilikom korištenja negativne količine i djelomičnog knjiženja zaliha. |
Skladište |
|
568026 |
Pogreška "Ništa za rukovanje" pri odabiru FEFO-a kada stavka nema isteka ili starijeg isteka s drugim UOM-om od onoga što se nalazi na nalogu za prodaju i ne želi se srušiti. |
Skladište |
|
569357 |
Šifra razloga ne prenosi se u redak fizičkog inventara skladišta Journal prilikom korištenja funkcije Izračunaj razdoblje brojanja. |
Skladište |
|
571271 |
Popust na fakturu na nalog za prodaju nestaje kada se tečaj valute promijeni prema datumu knjiženja otpreme, a mjesto se koristi u intervalu. |
Skladište |
|
571392 |
Premještanje skladišta rezultira netočnim količinama u skladištu. |
Skladište |
|
571564 |
"Stavka ne postoji..." pojavljuje se prilikom filtriranja u interval i izračuna zaliha u temeljnici fizičkog inventara skladišta nakon zatvaranja fiskalne godine i brisanja stavki. |
Skladište |
|
571610 |
Nedostaje zona na mjestu koje nije DPP prilikom objavljivanja negativne potrošnje. |
Skladište |
|
573534 |
Popravite filtar GetWarehouseEmployeeLocationFilter u WMS Management codeunit (7302). |
Skladište |
|
574570 |
Problem s dodjelom FEFO-a u izboru skladišta prilikom korištenja alternativnih mjernih jedinica. |
Skladište |
Hitni popravci lokalne aplikacije
AT – Austrija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
572026 |
Vrijednost oznake SOLEI u XML izvješću vat-VIES deklaracije mijenja se iz "1" u "J" u austrijskoj verziji. |
Financije |
BE – Belgija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
574039 |
Kada je vrijednost Br. artikla za prodaju/kupnju na stranici Postavljanje glavne knjige odabrana je mogućnost Br. velike tvrtke. polje se ne odnosi na novostvorene dokumente o prodaji (narudžba, faktura, kreditna bilješka ili ponuda) i Br. velike tvrtke. ne prikazuje se u dokumentima o prodaji u belgijskoj verziji. |
Financije |
|
561011 |
Izvješće Trošak nakon zaliha u GK koristi netočne parametre u belgijskoj verziji. |
Inventar |
|
571570 |
Kada se u okvirni nalog za prodaju doda više stavki s proširenim tekstom, a za stvaranje novog naloga za prodaju koristi se akcija Narudžba, u belgijskoj verziji donosi se samo prvi prošireni tekst. |
Prodajom |
|
574496 |
Niz nedostaje iz brojčane serije koja se koristi za isplatu PDV-a kada izračunavate i objavite isplatu s nula iznosa u belgijskoj verziji. |
PDV/pdv/intrastat |
CA – Kanada
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
568387 |
Zadana adresa remita koju je definirao dobavljač ne koristi se na doznaku koja se ispisuje kao dio Banke – izvoz obrade elektroničkih uplata za izdavanje certifikata u kanadskoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
|
573183 |
"Zapis u tablici Acc. Redak rasporeda već postoji. Identifikacijska polja i vrijednosti: Pogreška Schedule Name=', Line No.='0'" (Naziv rasporeda=', Br. retka='0') pojavljuje se prilikom pokušaja otvaranja spremljenog prikaza na stranici Financijsko izvješće u kanadskoj verziji. |
Financije |
|
574860 |
Faktura za kupnju s računom GK i računom za dodjelu daje netočnu dodjelu troška, a Kanada Porez na troškove nije obuhvaćen dodjelom iznosa retka fakture za kupnju u kanadskoj verziji. |
Financije |
CH – Švicarska
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
573893 |
Pogreška "Nažalost, trenutačne dozvole spriječile su akciju" pojavljuje se prilikom omogućivanja nove značajke proširivosti prilagodbe tečaja u švicarskoj verziji. |
Administracija |
CZ - Češka
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
569012 |
Ispravite pogrešku zaokruživanja PDV-a u recima gotovinskog dokumenta u češkoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
|
572734 |
Upozorite korisnika o stvaranju praznine u brojčanom retku prilikom brisanja gotovinskog dokumenta u češkoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
|
568954 |
Broj privitaka i komentara ne izračunava se na izvozu pdv-a. Dialog CZL u češkoj verziji. |
Financije |
|
571320 |
Problem s oblikovanjem brojeva u Word izvješća izgleda u češkom izvješću u češkoj verziji. |
Financije |
|
571796 |
Opis u unaprijed slovu ne prenosi se na nalog za plaćanje u češkoj verziji. |
Financije |
|
572187 |
Funkcija kopiranja gotovinskog dokumenta ne filtrira br. blagajne. u češkoj verziji. |
Financije |
|
572571 |
Prilagodite izvješća o tečaju za funkcionalnu valutu u češkoj verziji. |
Financije |
|
572634 |
Radni list protoka novca ne predlaže pravilno odbitak za prodaju unaprijed pisma ili kupiti unaprijed slova u češkoj verziji. |
Financije |
|
572839 |
Uredite stranicu Stavke analitike kupaca da biste ažurirali polje Šifra bankovnog računa u vrsti dokumenta Plaćanje tako da polje nije povezano s bankovnim računom kupca, već s bankovnim računom tvrtke u češkoj verziji. |
Financije |
|
572889 |
Popravite filtar dimenzije u datoteci izvoza izvješća Financije u češkoj verziji. |
Financije |
|
574422 |
Mnoge češke banke ne mogu ispravno protumačiti QR kod koji generira izvješće kada broj međunarodnog bankovnog računa (IBAN) sadrži razmake u češkoj verziji. |
Financije |
|
574507 |
Kod globalne dimenzije ne ažurira se automatski na kartici kupca u češkoj verziji. |
Financije |
|
572190 |
Početni datum i završni datum ne prikazuju se u izvješću Analiza dugotrajne imovine u češkoj verziji. |
Osnovna sredstva |
|
573413 |
Delocalize zadanu grupu za objavljivanje tvrtki u sklopu u češkoj verziji. |
Proizvodnja |
|
571401 |
Popravite nadogradnju dodatnog faktora valute na dokumentima prodaje ili kupite dokumente u češkoj verziji. |
Nadograditi |
|
573340 |
Riješite problem s nadogradnjom paketa napredne lokalizacije za češku aplikaciju u češkoj verziji. |
Nadograditi |
|
567120 |
Ispravite problem ispravka CY-ja pdv-a s predujamom kupljenih pisama u češkoj verziji. |
PDV/pdv/intrastat |
|
572025 |
Koeficijent PDV-a u obračunu PDV-a nije ispravan u češkoj verziji. |
PDV/pdv/intrastat |
|
573307 |
Faktor valute PDV-a ne knjiži se ispravno s neodbitnim PDV-om u češkoj verziji. |
PDV/pdv/intrastat |
DE - Njemačka
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
571273 |
Ručno postavljanje polja ID-a odnosi se na više ne funkcionira u većini verzija njemačke verzije. |
Financije |
|
571845 |
Kategorija poreza za povratni PDV u obliku XRechnung nije ispravna u verziji njemačkog jezika. |
Financije |
|
572909 |
Problem se pojavljuje prilikom izvoza SEPA plaćanja koja koriste oblik pain.001.001.09 u njemačkoj verziji. |
Financije |
ES – Španjolska
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
571572 |
Unbalanced entries occur if trying to settle invoices to Cartera through Bill Group with Multiple Posting Groups in the Spanish version. |
Financije |
|
571760 |
Unbalanced entries occur if trying to settle invoices to Cartera through Bill Group with Multiple Posting Groups in the Spanish version. |
Financije |
|
569260 |
Kada je polje Način naplate zadatka postavljeno na Više klijenata na stranici Kartica projekta, sustav neočekivano generira više izlaznih faktura čak i ako je u španjolskoj verziji odabran samo jedan od redaka projektnog planiranja za jedan od projektnih zadataka korisnika. |
Poslove |
|
571804 |
Izvješće Knjiga fakture za kupnju nema razdjelnik tisućica u stupcu Ukupno ili Zbroj u španjolskoj verziji. |
Kupovina |
FI – Finska
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
568555 |
Poruka Vrsta poruke i Poruka fakture ne popunjavaju se za fakture za plaćanje unaprijed ako pokušate pokrenuti naredbu Predložite dobavljača Plaćanja na stranici Bankovna Plaćanja za slanje u finskoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
GB – Ujedinjeno Kraljevstvo
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
571273 |
Ručno postavljanje polja ID-a odnosi se na više ne funkcionira u većini verzija u britanskoj verziji. |
Financije |
|
569260 |
Kada je polje Način naplate zadatka postavljeno na Više klijenata na stranici Kartica projekta, sustav neočekivano generira više izlaznih faktura čak i ako je u britanskoj verziji odabran samo jedan od redaka planiranja projekta za jedan od klijenata projektnog zadatka. |
Poslove |
IS – Island
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
568368 |
Nadogradnja aplikacije IS Core ne uspijeva jer u islandskom verziji nedostaje postavljanje glavne knjige. |
Nadograditi |
IT – Italija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
568575 |
Popisi klijenata i dobavljača s više pokreta imaju različite vrijednosti ID-a skupa dimenzija u talijanskoj verziji. |
Financije |
|
571368 |
Fattura Vrsta dokumenta nepodudaranje između objavljenog dokumenta i izvezene datoteke u talijanskoj verziji. |
Financije |
|
571851 |
Porezna tijela odbacuju elektroničke fakture s popustom na redak koji premašuje dva decimalna mjesta zbog nepodudaranja zaokruživanja u talijanskoj verziji. |
Financije |
|
573833 |
Reci za deklaraciju servisa u tablici ne brišu se nakon brisanja zaglavlja deklaracije servisa u talijanskoj verziji. |
Financije |
MX – Meksiko
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
569223 |
Polje EquivalenciaDR mora prikazati 10 znakova u elektroničkom dokumentu u poslovnom centru u meksičkoj verziji. |
Financije |
NA – Sjeverna Amerika
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
571570 |
Kada se u okvirni nalog za prodaju doda više stavki s proširenim tekstom, a za stvaranje novog naloga za prodaju koristi se akcija Narudžba, u sjevernoameričkoj verziji donosi se samo prvi prošireni tekst. |
Prodajom |
|
573408 |
Pisač zaglavlja nalazi se samo na zadnjoj stranici izvješća Faktura servisa u sjevernoameričkoj verziji. |
Upravljanje uslugama |
NL - Nizozemska
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
571462 |
Unos zapisnika interakcija zapisuje zapis čak i ako je stavka zapisnika interakcija onemogućena za red čekanja na posao u sustavu Business Central 23.x i 24.x u nizozemskoj verziji. |
Poslove |
SAD - Sjedinjene Američke Države
|
ID |
Naslov |
Funkcionalno područje |
|
568387 |
Zadana adresa doznake koju je definirao dobavljač ne koristi se na doznaku ispisanoj kao dio Banke – izvoz obrade elektroničkih uplata u SAD-u u verziji Sjedinjenih Američkih Država. |
Upravljanje gotovinom |
|
574753 |
Čini se da akcija +Novo u dokumentima obrasca IRS 1099 ne funkcionira prema očekivanjima, a pomoću akcije Stvori Forms potrebno je koristiti akciju +New, pa bi akciju +New trebalo onemogućiti ili zasivljeni u verziji Sjedinjenih Američkih Država. |
Financije |
|
569260 |
Kada je polje Način naplate zadatka postavljeno na Više klijenata na stranici Kartica projekta, sustav neočekivano generira više izlaznih faktura čak i ako je u verziji SAD-a odabran samo jedan od redaka planiranja projekta za jedan od klijenata. |
Poslove |
Rješenje
Koji paket s hitnim popravcima treba preuzeti
Ovo ažuriranje sadrži više paketa s hitnim popravcima. Odaberite i preuzmite jedan od sljedećih paketa, ovisno o zemlji verzije baze podataka Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025.
Kako instalirati ažuriranje Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalno 2025 Izdanje Wave 1
Pogledajte kako instalirati ažuriranje Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Preduvjeti
Morate imati instaliran Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 da biste primijenili taj hitni popravak.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o terminologiji ažuriranja softvera iMicrosoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Status
Microsoft je potvrdio da je to problem u Microsoftovim proizvodima koji su navedeni u odjeljku "Odnosi se na".
