SAŽETAK Ne možete pristupiti grupi koja se nalazi u statusu Knjiženje, Primanje, Zauzeto, Označeno, Zaključano ili Uređeno.Napomena Ako koristite bazu podataka microsoft SQL MSDE ili MSDE, kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
850289 Grupa se održava u statusu Knjiženje, Primanje, Zauzeto, Označeno, Zaključano ili Uređeno u sustavu Microsoft Dynamics GP Pročitajte sljedeće informacije POTPUNO prije nego što nastavite s koracima. DODATNE INFORMACIJE Slijedite ove korake da biste se vratili na status Dostupno ako vraćanje sigurnosne kopije nije mogućnost. Slijedeći ove korake neće biti sigurni da vaši podaci neće biti oštećeni.1. Provjerite nisu li drugi korisniciuvelike ravnice.2. Stvaranje sigurnosne kopije.3. Objavite sve grupe koje možete objaviti u velikim ravnicama.4. Preimenujte datoteke aktivnosti grupe (SY00800.*) koje se nalaze u direktoriju sustava Dynamics/System na poslužitelju.NapomenaDa biste izvršili taj zadatak, dostupno je automatizirano rješenje. Dodatne informacije o izdanju grupe koju ne možete objaviti potražite na stranici Automatizirana rješenja na sljedećoj vezi:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Pokušajte urediti skup unutar velike ravnice. Ako ne možete uređivati skup i ne morate vratiti sigurnosnu kopiju, nastavite sa sljedećim koracima.Napomena Taj će postupak postaviti ponavljajuće grupe na jednokratnu upotrebu. Pokušajte povući ponavljajuće grupe u prozoru Stavka serije potraživanja da biste vidjeli što je odabrano za polje učestalosti. Kada se grupe ponovno stvori u 7. i 8. koraku, prije objave grupe morate promijeniti učestalost ponavljajućih grupa iz prozora Stavka grupe. Ako u glavnu knjigu knjižite iz drugog modula pomoću datuma grupe kao datuma knjiženja (Postavljanje | Objavljivanje | Knjiženje), datum knjiženja za grupe u svim modulima bit će postavljen na datum korisnika. Ako to nije točno, taj datum morate promijeniti u prozoru Stavka grupe.NapomenaNakon što dovršite ove korake, trebali biste ispisati izvješća u modulu na koji se to odnosi da biste provjerili jesu li podaci točni. Ako se koristi usklađivanje s bankama, provjerite je li usklađivanje s bankovnim računom ažurirano u bilo kojoj transakciji koju ste pokušavali objaviti. Provjerite je li glavna knjiga ažurirana.6. Preimenujte glavnu datoteku definicije objavljivanja (SY00500.*) koja se nalazi u direktoriju Tvrtke u kojem su pohranjeni vaši podaci. Glavna datoteka definicije objavljivanja sadrži informacije o nepostojećim grupama u tvrtki osim plaća. Kada preimenujete osnovne datoteke definicije objavljivanja, nećete moći vidjeti nijednu grupu u tvrtki dok ne završite s ovim koracima.Napomena Ako koristite aFairCom Server, provjerite jesu li svi korisnici izvan aplikacije Great Plains.Bring theFairCom Server down (ako imate pitanja o ovom koraku, obratite se administratoru sustava), a zatim preimenujte datoteke SY00500.dat i SY00500.idx koje se nalaze u direktoriju tvrtke.NapomenaAko je vaša grupa multicurrency Computer Check grupa, morate preimenovati i mc00500.* datoteke u imeniku tvrtke.7. Ovisno o modulima koje imate s postojećim grupama, morate slijediti ove korake: NapomenaAko imate prekid prilikom ispisa ili objavljivanja provjera viševalutenih otplata, izbrišite grupu Provjera i ponovno odaberite vaučere za plaćanje. Ako ne izbrišete skup, provjera se može ispisati s netočnim valutama.NapomenaAko koristite Multicurrency for Payables Management, trebali biste pokrenuti provjeru veza u logičkoj datoteci Povijest transakcija za payables prije nego što pokrenete provjeru veza u logičkoj datoteci Transakcija za payables.Pokrenite provjeru veza na sljedećim datotekama (datoteka | Održavanje | Provjera veza): A. Upravljanje obvezama: logička transakcija obveza (u nizu kupnji).B. Obrada narudžbenice: logička transakcija kupnje (u odjeljku Niz nabave).C. Upravljanje potraživanjima: Otvorene transakcije potraživanja (u odjeljku Niz prodaje).D. Fakturiranje: radna datoteka fakture (u odjeljku Niz prodaje).E. Obrada naloga za prodaju: izlazna radna datoteka (u odjeljku Niz prodaje).F. Inventar: radna datoteka transakcije inventara (u odjeljku Niz inventara).G. Bill of Materials: Bill of Materials Transactions file (under the Inventory Series).NapomenaAko koristite Project, na ovom modulu moraju se izvoditi i veze za provjeru, ovisno o tome koje vrste transakcija sadrže postojeće grupe. Pokrenite provjeru veza na sljedećim datotekama (datoteka | Održavanje| Veze za PS: A. Grupe vremenske tablice: transakcije vremenske tablice za PS B. Grupe evidencije imovine: transakcije zapisnika imovine PS-a C. Grupe zapisnika troškova: transakcije zapisnika troškova ZA PS D. Grupe za prijenos zaliha: transakcije prijenosa ZALIHA E. Grupe narudžbenica: transakcije narudžbenice za PS F. Serije faktura dobavljača: TRANSAKCIJE FAKTURA DOBAVLJAČA ZA PS G. Grupe troškova zaposlenika: transakcije troškova zaposlenika u PS-u H. Grupe za naplatu: ps Billing Time & Materials Transactions 8. Ako postoje grupe u glavnu knjigu, koristite prozor Usklađivanje financijskih podataka (Uslužni | Financijska | Usklađivanje) da biste uskladili grupe. Ako transakcije postoje u unosu brzih dnevnika, te transakcije izvedite u prozoru Unos brzog dnevnika i ponovno spremite svaku od njih.Napomena Ako postoje grupe za provjeru računala s plaćanjem, izbrišite ih, pokrenite provjeri veze na logičkim i payables transakcijama, a zatim ponovno odaberite Vaučere za plaćanje. Primjena na zapise može postatioštećena ili se duplikati mogu pojaviti ako se ti postupci ne primjenjuju. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:
852064 Provjera upravljanja otplatama prekinuta je kada pokrenete grupe Provjeri veze i uskladite grupe, grupe su ponovno dostupne u tvrtki. Sada ćete moći pristupiti seriji i po potrebi je uređivati. Morate utvrditi jesu li transakcije već objavljene ili moraju biti objavljene u ovom trenutku.NapomenaAko imate grupe u inventaru, ako želite da objave u glavnu knjigu, u tim grupama morate naznačenu oznaku Objavi na GG-u.NapomenaAko koristite Naprednu obradu narudžbenice za Intellisol, slijedite korake u nastavku da biste vratili napredne POP transakcije: A. Odaberite Stavka narudžbenice.B. Pomoću gumba VCR povucite prvu transakciju, a zatim je spremite u novu seriju.C. Morate povući svaku transakciju i spremiti je u novu seriju.D. Idite u objavljivanje nizova ili glavno objavljivanje i ispišite popis za uređivanje svake grupe (odaberite grupu, idite na datoteku, a zatim Ispiši) da biste provjerili jesu li sve transakcije obuhvaćene skupom.Ključne riječi: status grupe, zaglavljena grupa, skupno objavljivanje, c-stablo, pervazivni sql Ovaj članak bio je TechKnowledge DOCUMENT ID:7213 Problem opisan u odjeljku Sažetak ne odnosi se na Microsoft Dynamics GP 10.0.
