Sažetak

Promjene u obliku "FatturaPA" iz talijanskih elektroničkih faktura uvedene su u skladu s tehničkom specifikacijama na verziji.

Ovaj hitni popravak omogućuje najnovije promjene "FatturaPA" u sustavu Microsoft Dynamics 365 Finance.

Dodatne informacije

Ažuriranje se sastoji od 2 dijela:

  1. Promjena aplikacije:

    • Uvršteni u  Microsoft Dynamics 365 Finance mjesečna Update 10.0.13;

    • Za Microsoft Dynamics 365 Finance mjesečna Update 10.0.12 dOWNLOAD iz LCS-a i instalirajte zasebni hitni popravak za KB4569342.

  2. Promjene uključene u konfiguracije elektroničkih izvješća.

Slijedite sljedeće korake da biste dovršili Omogućivanje elektroničkog fakturiranja.

Postavke elektroničke izvješćivanja (ER)

Uvezite sljedeću ili višu verziju verzija ER konfiguracija iz biblioteke LCS:

  1. Model faktura. Version. 212;

  2. Mapiranje modela fakture. Version. 212.141;

  3. Izlazna faktura (IT). Version. 212.82;

  4. Projekt faktura (IT). Version. 212.83.

Dodatne informacije o uvozu konfiguracija elektroničkih izvješća potražite u članku Preuzmite elektroničke konfiguracije izvješćivanja iz servisa životnog ciklusa.

Provjerite jesu li reference na uvezene konfiguracije programa ER definirane u kartici elektronički dokumenti  o parametrima potraživanja.

Konfiguracija reverzne punjenja

Uz trenutne promjene funkcija Fatturapa , postojeće Natura vrijednosti N2, N3 i N6 prekinut će se i zamijenit će se sljedećim detaljnim vrijednostima koje odražavaju razne poslovne scenarije: n 2.1 - n 2,2, n 3,1 - n 3,6 i n 6.1 - n 6,9.

Dok je uz N2. i N3. grupe će se automatski popunjavaju, N6. za grupu je potrebno dodatno postavljanje ako se primjenjuje scenarij reverznog punjenja.

Definicija reverzne grupe punjenja 

U Postaviporeza>> storniranja grupa artikala, definirajte određene grupe za određene proizvode ili kategorije.

image.png

Postavljanje specifičnih parametara aplikacija

Iz programa LCS > zajedničke biblioteke resursa > podatkovne pakete, Preuzmite FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip paket sa sljedećim datotekama s primjerima postavki specifičnih parametara aplikacija  za izlazne fakture (IT) i Project faktura (IT) oblika:

  • Reverse_charge_ASP_Sales faktura (IT). 212.82. XML;

  • Reverse_charge_ASP_Project faktura (IT). 212.83. XML.

U obliku elektroničkog izvješća u radnom prostoru za izlaznu fakturu (IT) otvorite specifične parametre aplikacije > Postavljanje:

image.png

Uvezitespecifične parametre  za izlaznu fakturu iz preuzetog paketa podataka. Nadjačati postojeće postavke:

image.png

Nakon uvoza abit će dostupne vrijednosti koje se nalaze u dva retka za prazne , a ne i prazne .

image.png

Te su zadane postavke potrebne za sve scenarije, čak i ako Reverzan naboj nije primjenjiv.

U odjeljku uvjeti u stupcunaziv  dodajte drugu potrebnu grupu stavki za reverzne naplaćite i povežite ih s povezanim vrijednostima u stupcu rezultat pretraživanja  .

Kada završite, promijenite stanje iz u tijeku u Dovršeno.

image.png

Važno : dvije crte za uz *prazne *  i *ne prazne * vrijednosti u  Name  stupcu naziv moraju biti prisutne u postavljanju parametara specifičnih aplikacija i biti posljednje dvije crte.

Parametri aplikacija specifični su za svaki pravni entitet.

Ponavljanje istih parametara aplikacija za oblik programa  Project faktura (IT)  .

Kao rezultat gore navedenih postavki, u izlaznoj XML datoteci e-fakture generirat će se sljedeće izlazne vrijednosti oznake Natura :

  • N 6.1 – prijenos otpada i drugih recikliranih materijala

  • N 6.2 – prijenos zlata i čistog srebra

  • N 6,3 – subugovaranje u građevinskom sektoru

  • N 6.4 – prodaja građevina

  • N 6.5 – prodaja mobilnih telefona

  • N 6,6-prodaja elektroničkih proizvoda

  • N 6,7 – usluge za građevinski sektor i srodne sektore

  • N 6,8 – operacije energetskog sektora

  • N 6,9 – ostali slučajevi

Dodatne informacije o parametrima specifičnom za aplikacije u elektroničkom izvješćivanju:

Konfiguracija vrsta faktura

Podržane su sljedeće vrste dokumenata za fakturu i bit će popunjene automatski:

  • TD01 – faktura

  • TD04-kreditna nota

  • TD05-dugovna nota

  • TD20 – samofaktura

Ako vrijednost na popisu nije pokrivena obaveznom vrstom dokumenta, možete je ručno podesiti u temeljnici faktura.

Da biste aktivirali mogućnost ručnog podešavanja, potrebno je učiniti sljedeće postavljanje.

Definicija svojstva elektroničkih dokumenata

U aplikaciji potraživanja > Postavljanje > vrsteelektroničkih dokumenata, dodajte novu vrstu dokumenata dokumenata (točno kao što je zapisano ovdje) koja se odnosi na temeljnicu faktura kupca i nacrt fakture.

image.png

Registracija vrste dokumenta za fakturu

U računima potraživanja > upiti i izvješća > fakture > temeljnice faktura, otvaraju se Svojstva elektroničkih dokumenata za odabranu fakturu.

image.png

U sljedećem obrascu unesite potrebnu vrstu fakture:

image.png

Pokrenite stvaranje XML-a e-faktura. Vrijednost ove vrste fakture nadjačat će automatski stvorene kodove.

Primjerice, za vrste faktura na računima za projekte moguće je prilagoditi u programu Management i računovodstvo > projekt invoices > projektinvoices > elektroničkih svojstava dokumenta.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×