Sažetak
Promjene u obliku "FatturaPA" iz talijanskih elektroničkih faktura uvedene su u skladu s tehničkom specifikacijama na verziji.
Ovaj hitni popravak omogućuje najnovije promjene "FatturaPA" u sustavu Microsoft Dynamics 365 Finance.
Dodatne informacije
Ažuriranje se sastoji od 2 dijela:
-
Promjena aplikacije:
-
-
Uvršteni u Microsoft Dynamics 365 Finance mjesečna Update 10.0.13;
-
Za Microsoft Dynamics 365 Finance mjesečna Update 10.0.12 dOWNLOAD iz LCS-a i instalirajte zasebni hitni popravak za KB4569342.
-
-
Promjene uključene u konfiguracije elektroničkih izvješća.
Slijedite sljedeće korake da biste dovršili Omogućivanje elektroničkog fakturiranja.
Postavke elektroničke izvješćivanja (ER)
Uvezite sljedeću ili višu verziju verzija ER konfiguracija iz biblioteke LCS:
-
Model faktura. Version. 212;
-
Mapiranje modela fakture. Version. 212.141;
-
Izlazna faktura (IT). Version. 212.82;
-
Projekt faktura (IT). Version. 212.83.
Dodatne informacije o uvozu konfiguracija elektroničkih izvješća potražite u članku Preuzmite elektroničke konfiguracije izvješćivanja iz servisa životnog ciklusa.
Provjerite jesu li reference na uvezene konfiguracije programa ER definirane u kartici elektronički dokumenti o parametrima potraživanja.
Konfiguracija reverzne punjenja
Uz trenutne promjene funkcija Fatturapa , postojeće Natura vrijednosti N2, N3 i N6 prekinut će se i zamijenit će se sljedećim detaljnim vrijednostima koje odražavaju razne poslovne scenarije: n 2.1 - n 2,2, n 3,1 - n 3,6 i n 6.1 - n 6,9.
Dok je uz N2. i N3. grupe će se automatski popunjavaju, N6. za grupu je potrebno dodatno postavljanje ako se primjenjuje scenarij reverznog punjenja.
Definicija reverzne grupe punjenja
U Postaviporeza>> storniranja grupa artikala, definirajte određene grupe za određene proizvode ili kategorije.
Postavljanje specifičnih parametara aplikacija
Iz programa LCS > zajedničke biblioteke resursa > podatkovne pakete, Preuzmite FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip paket sa sljedećim datotekama s primjerima postavki specifičnih parametara aplikacija za izlazne fakture (IT) i Project faktura (IT) oblika:
-
Reverse_charge_ASP_Sales faktura (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project faktura (IT). 212.83. XML.
U obliku elektroničkog izvješća u radnom prostoru za izlaznu fakturu (IT) otvorite specifične parametre aplikacije > Postavljanje:
Uvezitespecifične parametre za izlaznu fakturu iz preuzetog paketa podataka. Nadjačati postojeće postavke:
Nakon uvoza abit će dostupne vrijednosti koje se nalaze u dva retka za prazne , a ne i prazne .
Te su zadane postavke potrebne za sve scenarije, čak i ako Reverzan naboj nije primjenjiv.
U odjeljku uvjeti u stupcunaziv dodajte drugu potrebnu grupu stavki za reverzne naplaćite i povežite ih s povezanim vrijednostima u stupcu rezultat pretraživanja .
Kada završite, promijenite stanje iz u tijeku u Dovršeno.
Važno : dvije crte za uz *prazne * i *ne prazne * vrijednosti u Name stupcu naziv moraju biti prisutne u postavljanju parametara specifičnih aplikacija i biti posljednje dvije crte.
Parametri aplikacija specifični su za svaki pravni entitet.
Ponavljanje istih parametara aplikacija za oblik programa Project faktura (IT) .
Kao rezultat gore navedenih postavki, u izlaznoj XML datoteci e-fakture generirat će se sljedeće izlazne vrijednosti oznake Natura :
-
N 6.1 – prijenos otpada i drugih recikliranih materijala
-
N 6.2 – prijenos zlata i čistog srebra
-
N 6,3 – subugovaranje u građevinskom sektoru
-
N 6.4 – prodaja građevina
-
N 6.5 – prodaja mobilnih telefona
-
N 6,6-prodaja elektroničkih proizvoda
-
N 6,7 – usluge za građevinski sektor i srodne sektore
-
N 6,8 – operacije energetskog sektora
-
N 6,9 – ostali slučajevi
Dodatne informacije o parametrima specifičnom za aplikacije u elektroničkom izvješćivanju:
Konfiguracija vrsta faktura
Podržane su sljedeće vrste dokumenata za fakturu i bit će popunjene automatski:
-
TD01 – faktura
-
TD04-kreditna nota
-
TD05-dugovna nota
-
TD20 – samofaktura
Ako vrijednost na popisu nije pokrivena obaveznom vrstom dokumenta, možete je ručno podesiti u temeljnici faktura.
Da biste aktivirali mogućnost ručnog podešavanja, potrebno je učiniti sljedeće postavljanje.
Definicija svojstva elektroničkih dokumenata
U aplikaciji potraživanja > Postavljanje > vrsteelektroničkih dokumenata, dodajte novu vrstu dokumenata dokumenata (točno kao što je zapisano ovdje) koja se odnosi na temeljnicu faktura kupca i nacrt fakture.
Registracija vrste dokumenta za fakturu
U računima potraživanja > upiti i izvješća > fakture > temeljnice faktura, otvaraju se Svojstva elektroničkih dokumenata za odabranu fakturu.
U sljedećem obrascu unesite potrebnu vrstu fakture:
Pokrenite stvaranje XML-a e-faktura. Vrijednost ove vrste fakture nadjačat će automatski stvorene kodove.
Primjerice, za vrste faktura na računima za projekte moguće je prilagoditi u programu Management i računovodstvo > projekt invoices > projektinvoices > elektroničkih svojstava dokumenta.
