TechKnowledge Content
Problem Kako poništiti unesene transakcije za pogrešnog dobavljača ili klijenta u Project računovodstvu? Transakcije rješavanja moraju biti poništene u izvorišnim modulima. Na taj se način svi zahvaćeni moduli mogu pravilno ažurirati. Nažalost Project računovodstvo nema ništa. No možete unijeti kreditne transakcije da biste poništili netočnu transakciju.Za netočnu transakciju s otplatama – trošak zaposlenika koji je Project računovodstvu: 1. Idite na transakcije| Project| Trošak zaposlenika.2. Unesite transakciju s negativnom količinom da biste pomakli izvornu netočnu fakturu.a. Ako izvorni trošak zaposlenika još nije naplaćen, unesite ovu transakciju s troškovima zaposlenika kao referentnu transakciju i referencu na izvornu transakciju. To će rezultirati neto vrijednošću transakcija koje se prikazuju kao jedna stavka retka za naplatu u prozoru za unos naplate.b. Ako je izvorni trošak zaposlenika naplaćen ili želite da se stavke retka prikazuju neovisno, unesite ovaj trošak zaposlenika kao standardnu transakciju. 3. Drugi korak stvorio je odobrenje za zaposlenika/dobavljača. Dakle, sada morate primijeniti odobrenje na fakturu. Idite na Transakcije| Kupnja| Primijeni na.Napomena – vrsta naplate na transakciji određuje se prema vašim potrebama za naplatom.Za netočnu transakciju s otplatama – faktura za kupnju koja potječe iz Project računovodstva: 1. Idite na Transakcije| Project| Prijenos inventara.2. Promijenite vrstu dokumenta u Return to Vendor i unesite transakciju.3. Drugi korak ponovno je stvorio odobrenje za dobavljača. Dakle, idite na Transakcije| Kupnja | Primijenite na dokumente i primijenite ih zajedno.Napomena – vrsta naplate na transakciji određuje se prema vašim potrebama za naplatom.Za netočnu transakciju potraživanja – fiksna cijena Project naplata naknade koja potječe iz Project računovodstva: 1. Idite na Transakcije| Project| Naplata| Stavka naplate.2. Unesite fakturu s negativnim iznosima dolara za kategorije troškova ili naknade.3. Idite na Transakcije| Prodaja| Primijenite i primijenite odobrenje generirano u 2. koraku na izvornu fakturu.Za netočnu transakciju potraživanja -Time and Materials projectoriginating in Project Accounting: 1. Idite na Transakcije| Project| Naplata| Stavka naplate.2. Promijenite vrstu dokumenta u TM Return.3.Odaberite fakturu za naplatu na koju želite referirati.4. Odaberite Project stavke i stavke redaka koje želite krediti.5. Objavite transakciju.6. Idite na | Prodaja| Primijenite i primijenite odobrenje generirano u petom koraku na izvornu fakturu.Ovaj je članak bio TECHKnowledge DOCUMENT ID:26984
