Uvod
Prema nalogu br. VA-55 "Na odobrenje pravila za obradu i slanje registara faktura za poreze na podatke", odobrio voditelj državne porezne inspekcije u Ministarstvu financija Republike Litve 2004., 21. travnja 21. fakture poreznog tijela u standardiziranom obliku za aplikaciju i.SAF. oblik i.SAF mora odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim preduvjetima za standard računovodstvenih podatkovnih datoteka (FileVersion iSAF1.2).
Da biste podržavali verziju 1.2 oblika i.SAF u sustavu Microsoft Dynamics 365 za financije i operacije (početna verzija obrasca 7.3) isporučen je sljedeći hitni popravak zajedno sa skupom konfiguracija elektroničkog izvješćivanja i paketom podatkovnih entiteta koji za potrebe izvješćivanja o i.SAF-u postižu funkciju elektroničke poruke:
|
Verzija sustava Dynamics 365 za financije i operacije |
Veza na članak iz baze znanja |
|
7.3 |
https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584 |
Dodatne informacije o značajci postavljanja i njezinoj upotrebi potražite u članku putem veze u gornjoj tablici.
Ovaj članak posvećen promjenama u značajci i.SAF za Litvu kako bi se pojašnjala potencijalna potreba za utvrđivanjem korespondencije između šifri poreza na promet u sustavu i numeriranog popisa kodova PDV-a koje pruža Standard računovodstvenih podatkovnih datoteka tehničke specifikacije i tehničkih zahtjeva kada tvrtka mora postaviti šifre poreza na promet u sustavu s dodatnom razinu detalja nego što je navedeno u Standardu računovodstvenih podatkovnih datoteka.
Pregled
Prema tehničkim specifikacijama standardnih računovodstvenih podatkovnih datoteka i tehničkim zahtjevima KOD-a ZA PDV-a prijavljenih u izvješću i.SAF u XML obliku moraju biti u skladu s numeriranim popisom kodova ZA PDV-a u tablici 1 "tablica PDV-a" "Tablica tehničke specifikacije standardne računovodstvene podatkovne datoteke". Međutim, tvrtka u Litvi možda će morati postaviti šifre poreza na promet u sustavu s dodatnom razini detalja nego što to navodi Standard računovodstvenih podatkovnih datoteka. U ovom slučaju izvješćivanje o i.SAF-u s kodovima poreza na promet iz sustava ne bi bilo u skladu sa standardom računovodstvenih podatkovnih datoteka. Da bi se uspostavila korespondencija između šifri poreza na promet u sustavu i enumeriranog popisa kodova PDV-a koje pruža Standard of Accounting Data Files, potrebno je instalirati nove verzije konfiguracija elektroničkog izvješćivanja (ER):
|
Naziv konfiguracije |
Vrsta konfiguracije |
Verzija |
|
Komunikacijski model faktura |
Model |
52 |
|
Mapiranje modela i.SAF |
Mapiranje modela (izvoz) |
52.17 |
|
oblik i.SAF (LT) |
Oblikovanje XML-a (izvoz-uvoz) |
52.4 |
Važna napomena! Nakon uvoza novih verzija konfiguracija ER-a provjerite je li "mapiranje modela i.SAF" označeno kao "Zadano za mapiranje modela".
Nova verzija "i.SAF formata (LT)" (52.4) obuhvaća parametre specifične za aplikaciju, pri čemu korisnik mora definirati koje šifre poreza na promet u sustavu (ovdje i dalje "Šifre poreza na prodaju sustava") odgovaraju vrijednostima iz numeriranog popisa kodova PDV-a koji su unaprijed definirani u tablici 1 "Tablica PDV-a" "Tablice tehničke specifikacije standardne računovodstvene podatkovne datoteke" (ovdje i dalje "Standardni kodovi PDV-a").
Da biste postavili parametar specifičan za aplikaciju, otvorite radni prostor za elektroničko izvješćivanje, odaberite oblik "i.SAF format (LT)" i odaberite Konfiguracije > Parametri specifični za aplikaciju > Postavljanje u oknu akcije, odaberite ReportTaxCodesLookup na brzoj kartici Pretraživanja za najnoviju verziju oblika i na brzoj kartici Uvjeti definirajte koja "Standardni kodovi PDV-a" moraju odgovarati kojoj "Kodovi poreza na prodaju sustava".
Ako, primjerice, u sustavu imate dvije "Šifre poreza na promet sustava" (PDV1, PDV2) koje je potrebno prijaviti u jednom "Standardnim kodovima PDV-a" (PVM1), morate dodati sljedeće retke na brzu karticu Uvjeti:
|
Rezultat pretraživanja |
Linija |
Porezna šifra |
|
PVM1 (vrijednost se mora odabrati s unaprijed definiranog numeriranog popisa) |
1 |
PDV1 (vrijednost se mora odabrati s popisa vrijednosti koje su stavke u tablici Šifre poreza na promet) |
|
PVM1 (vrijednost se mora odabrati s unaprijed definiranog numeriranog popisa) |
2 |
PDV2 (vrijednost se mora odabrati s popisa vrijednosti koje su stavke u tablici Šifre poreza na promet) |
Stupac "Line" je brojač koji kontrolira redoslijed izvršavanja uvjeta polja s vrijednostima.
Dodajte sve što je potrebno za uvjete pravne osobe za one "Standardne šifre PDV-a" koje se moraju prijaviti za vašu pravnu osobu. Prema dokumentaciji popis "Standardni kodovi PDV-a" je sljedeći:
|
Standardna šifra PDV-a |
Opis |
|
PVM1 |
Roba i/ili usluge isporučene na državnom području države (članak 19. točka 1. Zakona Republike Litve o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku – LVAT)) |
|
PVM2 |
Proizvodi i/ili usluge koji se isporučuju na državnom području države (članak 19. |
|
PVM3 |
Proizvodi i/ili usluge koji se isporučuju na državnom području države (članak 19. |
|
PVM4 |
Slučajevi u kojima kupac mora uskratiti i platiti PDV na robu i usluge koje su mu isporučene (članak 96. LVAT-a) Exp. u programu 2016-03-31 |
|
PVM25 |
Slučajevi u kojima kupac mora uskratiti i platiti PDV na robu i usluge koje su mu isporučene (članak 96. LVAT) Stopa 21% |
|
SVM26 |
Slučajevi u kojima kupac mora uskratiti i platiti PDV na robu i usluge koje su mu isporučene (članak 96. LVAT) Stopa 9% |
|
SVM27 |
Slučajevi u kojima kupac mora uskratiti i platiti PDV na robu i usluge koje su mu isporučene (članak 96. LVAT) Stopa 5 % |
|
PVM5 |
Slučajevi isporuke robe i usluga izuzetih od PDV-a (članci 20. – 33. i 112. LVAT-a) |
|
PvM6 |
Slučajevi isporuke robe (usluga) za privatnu uporabu platitelja PDV-a (članci 5. i 6. LVAT-a) Stopa 21 % |
|
PvM7 |
Slučajevi isporuke robe (usluga) za privatnu uporabu platitelja PDV-a (članci 5. i 6. stope LVAT-a) Stopa 9 % |
|
SVM8 |
Slučajevi isporuke robe (usluga) za privatnu uporabu platitelja PDV-a (članci 5. i 6. LVAT-a) Stopa 5 % |
|
PVM28 |
Slučajevi isporuke robe (usluga) za privatnu uporabu platitelja PDV-a (članci 5. i 6. LVAT-a) Stopa 0 % |
|
SVM29 |
Slučajevi isporuke robe (usluga) za privatnu uporabu platitelju PDV-a (članci 5. i 6. stope LVAT- |
|
SvM9 |
Proizvodnja opipljive dugotrajne imovine sam platitelj PDV-a i materijalno poboljšanje zgrade (strukture) u vlasništvu ili ne u vlasništvu platitelja PDV-a (članak 6. stope LVAT-a) Stopa 21% |
|
PVM30 |
Proizvodnja opipljive dugotrajne imovine sam platitelj PDV-a i značajno poboljšanje zgrade (strukture) u vlasništvu ili ne u vlasništvu platitelja PDV-a (članak 6. stope LVAT-a) Stopa 9% |
|
PVM31 |
Proizvodnja opipljive dugotrajne imovine sam platitelj PDV-a i materijalno poboljšanje zgrade (strukture) u vlasništvu ili ne u vlasništvu platitelja PDV-a (članak 6. stope LVAT-a) Stopa 5% |
|
PVM10 |
Slučajevi u kojima je oporezivanje transakcija podložno posebnom poreznom sustavu (marža) (članci 101. – 105., 106. – 110. |
|
PVM32 |
Slučajevi u kojima transakcije podliježu posebnoj poreznoj shemi (marža) transakcijama (odjeljci II., III. stope LVAT) stopa 21 % |
|
PVM33 |
Slučajevi primjene posebne porezne sheme (marže) na transakcije (odjeljci II., III. LVAT) Stopa 0 % |
|
PVM12 |
Izvoz robe (članak 41. LVAT) Stopa 0 % |
|
PVM13 |
Roba isporučena poreznim platiteljima u EU-u (članak 49. |
|
PVM14 |
Ostale transakcije (članci 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. 2. i (3.), 51., 52., 53. |
|
PVM15 |
Proizvodi i/ili usluge koji se isporučuju izvan Litve (slučajevi u kojima PDV nije obvezan jer se smatra da se isporuka robe i/ili usluga odvijala izvan Litve i ne podliježe PDV-u u Litvi, ali se PDV može odbiti u skladu s odredbama članka 58. stavka 1. |
|
PVM34 |
Roba i/ili usluge koje se isporučuju izvan Litve (slučajevi u kojima SE PDV ne naplaćuje jer se smatra da se isporuka robe i/ili usluga odvijala izvan Litve, a PDV se ne može odbiti u skladu s odredbama članka 58. stope LVAT- |
|
PvM16 |
Slučajevi u kojima se smatra da se nabava robe iz drugih država članica odvijala na državnom području države (članci 41. i 122. LVAT-a) Stopa 21 % |
|
SVM17 |
Slučajevi u kojima se smatra da se nabava robe iz drugih država članica odvijala na državnom području države (članci 41. i 122. stope LVAT) stopa 9 % |
|
SVM18 |
Slučajevi u kojima se smatra da se nabava robe iz drugih država članica odvijala na državnom području države (članci 41. i 122. LVAT-a) Stopa 5 % |
|
PVM35 |
Slučajevi u kojima se smatra da se nabava robe iz drugih država članica odvijala na državnom području države (članci 41. i 122. LVAT-a) Stopa 0 % |
|
PvM36 |
Slučajevi u kojima se smatra da se nabava robe iz drugih država članica odvijala na državnom području države (članci 41. i 122. stope LVAT- |
|
SvM19 |
Slučajevi roba koju je kupio platitelj PDV-a Republike Litve, koja je posrednik (druga strana) u trosmednom trgovanju izravno je izvezena iz jedne države članice u drugu državu članica i isporučena u platitelj PDV-a te druge države članice (članak 122. |
|
PVM20 |
Usluge dobivene od stranih zemalja (osim platitelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji je izračunao kupac (članak 95. stavka 2. stope LVAT) Stopa 21% |
|
PvM37 |
Usluge dobivene iz stranih zemalja (osim platitelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji je izračunao kupac (članak 95. stavka 2. stope LVAT) 5 % |
|
PVM38 |
Usluge dobivene iz stranih zemalja (osim platitelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji kupac ne izračunava (članak 95. članak 1., 3. stopa LVAT-a) 0 % |
|
PvM39 |
Usluge dobivene iz stranih zemalja (osim platitelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji kupac ne izračunava (članak 95. članak 1., članak 2. |
|
PVM21 |
Usluge dobivene od platitelja PDV-a EU-a izlazni PDV na koji je izračunao kupac (članak 95. stavka 2. stope LVAT) Stopa 21 % |
|
PVM40 |
Usluge dobivene iz stranih zemalja (osim platitelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji je izračunao kupac (članak 95. stavka 2. stope LVAT) 5 % |
|
PVM41 |
Usluge dobivene od stranih zemalja (osim platitelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji je izračunao kupac (članak 95. stavka 2. stope LVAT) Stopa 0 % |
|
PVM42 |
Usluge dobivene iz stranih zemalja (osim plaćatelja PDV-a u EU) izlazni PDV na koji je izračunao kupac (članak 95. stavka 2. stope LVAT- |
|
PVM22 |
Slučajevi u kojima PDV na robu i/ili usluge koje isporučuje vanjski porezni korisnik koji nema poslovni nastan na državnom području države (isključujući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupac (članak 95. stavka 3., 4. i 5. LVAT) Exp. na 31-03-2016 Stopa 21, 9, 5 |
|
PVM43 |
Slučajevi u kojima PDV na robu i/ili usluge koje isporučuje vanjski porezni korisnik koji nema poslovni nastan na državnom području države (isključujući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupac (članak 95. stavka 3., 4. i (5.) stope LVAT 21 % |
|
PVM44 |
Slučajevi u kojima PDV na robu i/ili usluge koje isporučuje vanjski porezni korisnik koji nema poslovni nastan na području države (isključujući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupac (članak 95. stavka 3., 4.) i (5) stope LVAT-a 9 % |
|
PVM45 |
Slučajevi u kojima PDV na robu i/ili usluge koje isporučuje vanjski porezni korisnik koji nema poslovni nastan na državnom području države (isključujući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupac (članak 95. stavka 3., 4.) i (5) stope LVAT-a 5 % |
|
PvM46 |
Slučajevi u kojima PDV na robu i/ili usluge koje isporučuje vanjski porezni korisnik koji nema poslovni nastan na državnom području države (isključujući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupac (članak 95. stavka 3.), (4) i (5) stope LVAT-a 0 % |
|
Svm47 |
Slučajevi u kojima PDV na robu i/ili usluge koje isporučuje vanjski porezni korisnik koji nema poslovni nastan na državnom području države (isključujući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupac (članak 95. stavka 3.), (4) i (5) stope LVAT- |
|
PVM23 |
Izračunati PDV uvoza. Stopa 21, 9, 5 |
|
PVM24 |
Uvezite PDV čijim postavkama upravlja STI. Stopa 21, 9, 5 |
|
SVM48 |
Proizvodi i/ili usluge nabavljeni izvan Litve (uključujući slučajeve naplate PDV-a strane zemlje i uvoza robe za tuzemnu potrošnju)) (slučajevi u kojima se smatra da je nabava robe i/ili usluga odvijala izvan Republike Litve, a izlazni PDV ne naplaćuje se jer nabava ne podliježe PDV-u u Litvi) Stopa - |
|
Svm49 |
Slučajevi u kojima su poljoprivredne proizvode i usluge kupljene od poljoprivrednika na koje se primjenjuje sustav stopa PDV-a od 6 % |
|
PVM100 |
Ostali slučajevi |
Važna napomena! Važno je dodati "PVM100" koji podatke mora prikupljati u "drugim slučajevima" kao posljednji na popisu (njegova vrijednost "Redak" mora biti zadnja u tablici). Postavite ga na sljedeći način:
|
Rezultat pretraživanja |
Linija |
Porezna šifra |
|
PVM100 |
Zadnji na popisu |
*Nije prazno* |
Ovo postavljanje znači da će se za PVM100 uzeti u obzir sve porezne transakcije za šifru poreza za koju ne postoji određeno postavljanje (za njega nije definirana "Standardna šifra PDV-a"). Obavezno je definirati takvo polje rezultata pretraživanja na kraju popisa uvjeta.
Kada se uspostavi sva potrebna korespondencija, promijenite "Stanje" konfiguracije parametara specifičnih za aplikaciju u "Dovršeno" i spremite konfiguraciju.
Informacije o hitnim popravcima
Upute za popravak preuzimanja nalaze se ovdje:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
