Sažetak
Ovo ažuriranje proširuje funkcionalnost meksički CFDI elektroničke fakture za maloprodajna industrija i namijenjen za podršku novi pravnim zahtjevima koje su predstavljene u drugi revizije CFDI globalne vodič ispunjavanja:
-
Generiranje zasebnu normalno CFDI e-fakturu na temelju prodaje ili povrat registriran na Položaj, kada kupac zatražio operaciju.
-
Navedite UUID CFDI e-faktura, koje su povezane s izvornom prodaje operacije, u CFDI e-faktura generirani na temelju vraća.
Rješenje
Novi parametara dodanih u elektroničke fakture parametri [organizacije administracije \ Postava \ EInvoice \ elektroničke fakturu parametri] na kartici maloprodaja: 1. Navedite povezane CFDI vraća - Omogući vraća ovu mogućnost za prikaz UUID izvorne prodaje CFDI e fakturu za.
2. Isključi narudžbi kupaca iz CFDI globalni – omogućite ovu mogućnost naloge kupca obraditi kao običan CFDI e-fakture na isti način kao za naloge za prodaju u modulu potraživanja i takve operacije isključiti iz CFDI globalne e-faktura.
Vraća Srodni CFDI e-faktura u CFDI globalne za
Ako je omogućen parametar Navedite povezane CFDI vraća , generira se e-fakture (globalni CFDI i CFDI normalno) za vraća:
-
s popisa povezane e-fakture,
-
u status skice (novi status uvedene unutar tog ažuriranja) ako ne sve povezane e-faktura imati UUID naveden.
Napomena: Periodične postupak postupak izvoza uvoz elektroničke fakturu preskače e-faktura u status skice.
-
Generira se XML datoteku s CFDI relacionados sekciju koja sadrži popis povezane e-fakture.
Korisnik može pregledavati popis povezane e-faktura koristite u upite - povezane e fakture stavku izbornika. Također je moguće ručno dodati nove povezane e-fakture na istom obrascu.
Status e fakturu automatski se ažurira, kada sve povezane e fakture dobio njihove UUIDs. Za ručno ažurirati stanje e-faktura koristite Nova funkcija Označi kao spreman. Kao rezultat, promijenit će se status elektroničke fakture i će biti dostupne za izvoz.
Obrada naloga kupca
Ako je omogućen parametar Isključi narudžbi kupaca iz CFDI globalne , zatim zasebnu fakturu e temelji na svaku prodaju ili povrata proknjižena putem naloga kupca na Položaj operaciju.
Podržane operacije naloga za kupca:
-
Izdvajanje naloga kupca gore
-
Kupac naloga za povrat
Narudžbe klijenata su obuhvaćene CFDI globalne kada parametar je onemogućen, a postoji nema sve prethodne kupca faktura, koje proknjiženim iz naloga za istog kupca i obrađuju kao zasebnu e-fakturu (obično CFDI). U suprotnom se obrađuju naloge kupca kao zasebne fakture e (CFDI normalno), i stoga su isključene iz CFDI globalne e-faktura.
Vraća naloga kupca obrađuju na isti način (globalni CFDI ili CFDI normalno kao izvorni prodaje operacije.
Informacije o hitnim popravkom
Ažuriranje je dostupna po vezu:
