Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Sažetak

U tom je obliku značajki GSTR -1 i GSTR-2 Return ažuriran u skladu s novim oblikom koji ažurira jedan od GSP-a ClearTax.

Prema novom obliku Sljedeće CSV datoteke su amortirane:

GSTR-1

GSTR1 Prilagodba višestruke potvrde o avansu za fakturu

Oblik potvrde o prijemu GSTR1

GSTR 1 Refund voucher

GSTR-2:

GSTR2 Prilagodba više uplata akontiranja za fakturu.

Oblik plaćanja unaprijed GSTR2

GSTR2 Refund voucher

Sljedeće datoteke su zadržane i ažurirane:

GSTR1

GSTR1 Invoice and Bill of Supply

GSTR1 Obavijest o kreditnom terećenju

GSTR-2

GSTR2 Invoice and Bill of Supply

GSTR2 Obavijest o kreditnom terećenju

Promjene u novom obliku povrata:

Povrat GSTR-1:


Dodani su sljedeći dodatni stupci: -

Izlazna faktura i faktura za isporuku:

image.png

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju:

image.png

  Povrat GSTR-2:

Dodani su sljedeći dodatni stupci: -

• Ulazna faktura i račun isporuke:

image.png

• Obavijest o kupnji kredita i dugovanja:


image.png Koraci za postavljanje

Ti će zadaci pripremiti financije za izvješćivanje o ANX-1:

  • Uvoz i postavljanje konfiguracija elektroničkog izvješćivanja (ER).

  • Mapiranje konfiguracije izvješćivanja u postavljanju poreza

  • Navedite podatke izvješća za generiranje izvješća.

    • ANX-1

    • Generiranje ANX-1 (10 CSV) datoteka

  • Navedite podatke izvješća za generiranje izvješća.

    • Registar kupnji

    • Generiraj datoteku programa Purchase Register Excel.

Konfiguracija uvoza poreza.

  • Oporezivi dokument.version.64

  • Oporezivi dokument (Indija). verzije.64.117

  • Porez (Indija GST). verzije.64.117.222

      Konfiguracija sa SEZ/DE/Export order.

  • Oporezivi dokument (Indija). verzije.64.120

  • Porez (Indija GST). verzije.64.120.228

Simptomi

Uvoz i postavljanje konfiguracija elektroničkog izvješćivanja (ER).

Da biste pripremili izvješćivanje o povratu sredstava za GSTR, morate uvesti sljedeće ili više verzije konfiguracija ER u nizu navedene u nastavku:

image.png image.png

Uvezite najnovije verzije tih konfiguracija. Opis verzije obično obuhvaća promjene uvedene u verziji konfiguracije.

Napomena: Nakon uvoza svih konfiguracija ER-a iz prethodne tablice, korisnik mora mapirati konfiguraciju izvješća u postavljanju poreza

 

image.png

Važni stupci dodani u novi GSTR-1  

Naziv

Izvješće 

Oblik datoteke

Naslov stupca

Opis informacija  

GSTR-1

Izlazna faktura i faktura za isporuku

CSV

Diferencijalna% porezne stope 

Ako je ponuda prihvatljiva za porez na niži postotak postojeće porezne stope, odaberite "define%". Ako je, primjerice, uobičajena porezna stopa 12 %, a diferencijalna % porezne stope 65 %, primjenjiva porezna stopa bila bi 7,8 %

GSTR-1

Izlazna faktura i faktura za isporuku

CSV

Nabava obuhvaćena odjeljkom 7. zakona o IGST-u

Ako je ponuda obuhvaćena u odjeljku 7 IGST akta, na padajućem izborniku odaberite "Da"; još je prazno. Nabava obuhvaćena odjeljkom 7.

(a) dvije različite države.

(b) dva različita područja Unije; ili

(c) državno područje i područje Unije tretirat će se kao isporuka robe tijekom međudrža državne trgovine ili trgovine.

(d) Isporuka robe uvezene na područje Indije, dok ne prijeđe carinske granice Indije, tretirat će se kao isporuka robe tijekom međudrža državne trgovine ili trgovine.

GSTR-1

Izlazna faktura i faktura za isporuku

CSV

Želite li zatražiti povrat novca?

Ako želite zatražiti povrat novca, odaberite "Da"; na padajućem izborniku odaberite "Ne".
Ako je isporuka bez plaćanja poreza, na padajućem izborniku odaberite samo "Ne"

GSTR-1

Izlazna faktura i faktura za isporuku

CSV

Return filling month

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća.

GSTR-1

Izlazna faktura i faktura za isporuku

CSV

Return filling Quarter  

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća.


GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Primjenjivi postotak porezne stope 

Ako je ponuda prihvatljiva za porez na niži postotak postojeće porezne stope, odaberite "define%" (Definiraj%) na padajućem izborniku; else blank

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Nabava obuhvaćena U/s 7 IGST akta 

Ako se mjesto isporuke adrese fakture i mjesta isporuke adrese dostave nalaze na drugom mjestu, uključujući izvoz /SEZ/DE

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Želite li zatražiti povrat novca

Ako je vrsta plaćanja GST WOPAY od prikaza Ne, odaberite Da.

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Vrsta izvoza

Navedite jednu od sljedećih 4 vrijednosti.

  • Izvoz uz plaćanje GST-a

  • Izvoz bez plaćanja GST-a

  • SEZ

  • Smatrani izvoz

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Kod priključka za dostavu – izvoz

Kod priključka za dostavu dolazi iz računa za dostavu

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Broj računa za dostavu –izvoz

Tijek podataka o broju fakture za dostavu iz narudžbe fakture pošta

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Datum izvoza računa za dostavu

Tijek podataka o broju fakture za dostavu iz narudžbe fakture pošta

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Return filling month

Mjesec za koji se generira izvješće o transakcijama.

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

CSV

Povrat tromjesečja ispune

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća.

GSTR-1

Obavijest o prodajnom kreditnom terećenju

 

GSTN trgovine e-trgovine

GSTIN operatora e-trgovine od operatora e-trgovine porezne informacije od matrica

Važni stupci dodani u novi GSTR-2  

Naziv

Izvješće

Oblik datoteke

Naslov stupca

Opis informacija 

GSTR-2

Ulazna faktura i faktura za nabavu

CSV

Diferencijalna % porezne stope

 

Ako je ponuda prihvatljiva za porez na niži postotak postojeće porezne stope, odaberite "define%" (Definiraj%) na padajućem izborniku; još je prazno. "Primjenjiv postotak stope" u stopi postavljenoj za komponentu porez.

GSTR-2

Ulazna faktura i faktura za nabavu

CSV

Nabava obuhvaćena odjeljkom 7. zakona o IGST-u

Ako se mjesto isporuke adrese fakture i mjesta isporuke adrese dostave nalaze na drugom mjestu, uključujući izvoz /SEZ/DE.

GSTR-2

Ulazna faktura i faktura za nabavu

CSV

Želite li zatražiti povrat novca?

Ako želite zatražiti povrat novca, odaberite "Da"; na padajućem izborniku odaberite "Ne".
Ako je isporuka bez plaćanja poreza, na padajućem izborniku odaberite samo "Ne"

 

GSTR-2

Ulazna faktura i faktura za nabavu

CSV

Return filling month

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća.

GSTR-2

Ulazna faktura i faktura za nabavu

CSV

Return filling Quarter  

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća.

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Nabava obuhvaćena odjeljkom 7. zakona o IGST-u

Ako je u dokumentu Porez "Međudržavom" da, ovo će se polje prikazati kao "Da"

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Želite li zatražiti povrat novca

Ako želite zatražiti povrat novca, odaberite "Da"; na padajućem izborniku odaberite "Ne".
Ako je isporuka bez plaćanja poreza, na padajućem izborniku odaberite samo "Ne"

 

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Vrsta uvoza

Navedite jednu od sljedećih 4 vrijednosti.

  • Uvoz uz plaćanje GST-a

  • Uvoz bez plaćanja GST-a

  • SEZ

  • Smatrani izvoz

 

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Šifra priključka za unos – uvoz

Šifra fakture za unos dolazi iz stavke Račun za unos 

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Broj fakture za unos – uvoz

Tijek podataka o broju unosa iz objavljenog računa za unos

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Datum uvoza fakture

Tijek podataka o datumu unosa iz objavljenog računa za unos

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Vrijednost ulazne fakture –uvoz

Vrijednost koja se može procijeniti prikazuje se u obrascu Račun za unos.

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Return filling month

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća.

GSTR-2

Kupnja obavijesti o kreditnom terećenju

CSV

Povrat tromjesečja ispune

Odabire iz raspona razdoblja definiranog u dijaloškom okviru GSTR izvješća

Postavljanje

Proces za generiranje podataka u .CSV datoteci.

(a) Implementirajte navedene datoteke iz LCS-a u nastavku.

Sve te datoteke postavite u jednu mapu i implementirajte ih kao što je prikazano u nastavku.

  • GST vraća model 16.

  • GSTR-1 za novi povrat 16,40

  • GSTR-1 za stari povrat 16,31

  • GSTR-2 za novi povrat 16.39

  • GSTR-2 za stari povrat 16,35

image.png

 

(b) Učitavanje konfiguracije izvješća u radnim prostorima

Put: postavljanje > porezne > postavljanje poreza > konfiguraciju opterećenja

Uvezite konfiguracijske datoteke navedenim redoslijedom.

image.png  

(c) Mapiranje konfiguracije izvješća u postavljanju poreza

Put: kliknite Porezna > Postavljanje > Porezna konfiguracija > Postavljanje poreza > Konfiguracije > Konfiguracija izvješća > Odaberite konfiguraciju izvješća

image.png

  1. Kliknite Konfiguracije > konfiguracija izvješća.

  2. Potvrdite okvir Odaberi.

  3. Odaberite vrijednost u polju Davatelj podataka izvješća.

  4. Kliknite Zatvori.

Napomena: U slučaju da korisnik ne odaberete izvješće u odjeljku kontroler izvješća nego izvješće, neće biti dostupno za generiranje u odjeljku Izvješća o porezu.

 

(d) Generiraj novo izvješće GSTR-1 i Novo izvješće GSTR-2.

Izvješće GSTR-1:

  • Idite na > izvješća o porezu na promet > Indija > ger izvoz u GSTR CSV.

  • Definiraj od datuma

  • Definiranje datuma

  • Odaberite GSTIN Registracijski broj

  • Odaberite Konfiguracija 'GSTR-1 za novi povrat'.

  • Definirajte naziv datoteke "GSTR-1 za novi povrat" da biste izvješće s nazivom spremili.   image.png

  • Kliknite U redu

   

CSV datoteke za GSTR-1 generirane kao u nastavku: -

image.png

(e) GSTR-2 Return New format:

  • Navigacija do izvješća > poreza na promet > Indija > GER izvoz u CSV GSTR

  • Definiraj od datuma

  • Definiranje datuma

  • Odaberite GSTIN Registracijski broj

  • Odaberite Konfiguracija 'GSTR-2 za novi povrat'.

  • Definirajte naziv datoteke "GSTR-2 za novi povrat" da biste izvješće s nazivom spremili.  

     
    image.png

     

  • Kliknite U redu

  • CSV datoteke za GSTR-2 generirane u nastavku: -

image.png
 

Dodatne informacije

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete kontaktirati putem telefona pomoću ovih veza za telefonske brojeve određene za državu. Da biste to učiniti, posjetite jedno od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima naknade koje obično nastaju za pozive za podršku mogu se otkazati ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezani proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje riješiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji ne ispunjavaju uvjete za određeno ažuriranje o kojem je riječ.

Napomena Ovo je članak "FAST OBJAVI" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije sadržane ovdje navedene su u obliku kao što je odgovor na probleme u nastajanju. Zbog brzine dostupne, materijali mogu sadržavati tipografske pogreške i mogu se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Dodatne napomene pogledajte uodjeljku Uvjeti korištenja.

Facebook LinkedIn E-pošta
PRETPLATITE SE NA RSS SAŽETKE SADRŽAJA

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Otkrijte Zajednica

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Prednosti pretplate na Microsoft 365

Obuka za Microsoft 365

Microsoft Security

Centar za pristupačnost

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pitajte Microsoftovu zajednicu

Microsoftova tehnička zajednica

Windows Insiders

Sudionici programa Microsoft 365 Insider

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×