Poljska: Nadopunjeno pakiranje II za standardnu deklaraciju o PDV-u s registrima (JPK_V7M) u sustavu Dynamics 365 Finance

Uvod

Srpanj 4, 2019 zakon o porezu na robu i usluge, obvezujuća od rujna 1, 2019 predstavlja obvezu izvješća u elektroničkom dokumentu koji se sastoji od Jednolity plik KONTROLNY porezne deklaracije s registrima (JPK_V7M), ovdje su daljnje"JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Financije podržavaju JPK_VDEK oblik. Potražite pojedinosti o početnoj značajki izdanje u sustavu KB4540232 i dopunjena paket i za JPK_VDEK u sustavu KB 4552887.

Ovo članak je posvećen provedbi promjena u JPK_VDEK rješenju za Prilagodi nedavne promjene u obliku (Objavljeno u svibnju 8, 2020), podrška izvještavanje o plaćenim računima kupaca u slučaju kada je "isteklo vrijeme POREZ na dug"Poljska lokalna značajka koristi se i nudi više upotrebljivosti i fleksibilnost u postavljanju osnovnih podataka u svrhu poreznog izvješćivanja.

Pregled

Opisane promjene u ovom se članku podržava sljedeća ili novija verzija financija:

Verzija za Dynamics 365 Finance	Broj međuverzija
10.0.12	10.0.496.0
10.0.11	10.0.464.10007
10.0.10	10.0.420.20012

Uvoz i korištenje sljedeće verzije konfiguracija elektroničkih prijava koje dostavljaju promjene opisane u ovom članku:

Naziv konfiguracije ER-a	Upišite	Verzija
Standardna datoteka nadzora (SAF-T)	Model	72
Preslikavanje modela standardne datoteke revizije	Mapiranje modela	72.170
JPK_VDEK XML oblik (PL)	Oblikovanje (izvoz)	72.150

Uvoz najnovijih verzije tih konfiguracija. Opis verzije obično sadrži broj članka iz Microsoftove baze znanja (KB) koji objašnjava promjene koji su uvedeni u konfiguracijskoj verziji.

Pažnja: nakon svih Konfiguracija programa er iz Prethodna tablica se uvozi, postavite zadanu mogućnost preslikavanja modela na da za "standardnu preslikavanje modela datoteka za reviziju".

Dodatne informacije Preuzimanje datoteka ER konfiguracija iz sustava Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), pročitajte članakPreuzimanje Konfiguracije elektroničkih izvješća iz servisa životnog ciklusa.

Uvoz i korištenje najnovije verzije paketa za postavljanje elektroničkih poruka iz biblioteke zajedničkih resursa na portalu LCS : pl JPK_VDEK EM za postavljanje v. 2 KB4550662. zip.

Ova verzija predstavlja sljedeće promjene u postavljanju elektroničke poruke (EM):

Dodatne Opisi polja proširuju se na podršku nizu 255.
P_68 i P_69 Dodatna polja isključena su s popisa zbrajanja polja (njihove vrijednosti automatski će se ispunjavati kada "isteklo koristi se funkcija PDV-a"Poljska lokalna značajka".

Promjena opisa

Ovaj odjeljak članka u članku se opisuju pojedinosti o promjenama koje je ovaj hitni popravak uveo u JPK_VDEK provedbu.

"JPK_V7M" XSD shema objavljena u svibnju 8, 2020

Svibanj 8, 2020 Ministarstvo Financije Poljske objavljene nove verzija za ' JPK_V7M ' XSD shema.

Ova XSD verzija je podržana u trenutnim hitnim popravkom.

Promjene u postavljanju parametara za određene aplikacije

Nova verzija elektroničkog izvješćivanja uobliku "JPK_VDEK XML (pl)" (ER) oblik sadrži promjene u strukturi koja ograničava mogućnost Uvezite parametre specifične za aplikaciju iz prethodne verzije oblika.

Opis promjena prema poljima pretraživanja:

Naziv pretraživanja u prethodnom verzija programa 68,135	Opis promjena u verziji programa 72,150
ImportSelector	Nema promjene
ProceduralMarkingsSelector	'MR_T ' i "MR_UZ" markeri premještaju se u novu zasebnu "SprzedazVAT_MarzaSelector" Polje za pretraživanje.
ServiceDeliverySelector	Nema promjene
DeclarationMarkersSelector	Nema promjene
ZakupVAT_MarzaSelector	Nema promjene
SalesDocumentTypesSelector	ne promijeniti
PurchaseDocumentTypesSelector	ne promijeniti
TaxBaseCorrectionSelector	Isključeni

Izvještavanje o plaćenim računima kupaca

Počevši od verzija 72,150 "JPK_VDEK XML format (pl)" podržavaizvješćivanje o plaćenim računima kupaca u slučaju kada je "isteklo vrijeme koristi se funkcija PDV-a"Lokalna Poljska.

Poslovni zahtjev

Element <P_68> mora prijaviti dio deklaracije (ako tvrtka primjenjuje proceduru) iznos poreznih obveznika za fakture "isteklo" u izvještajnoj aplikaciji razdoblje (transakcije proknjižene za odbijanje PDV-a zbog neplaćene izdane fakture tijekom razdoblja od 150 dana nakon isteka roka uplate)
Element <P_69> mora prijaviti dio deklaracije (ako tvrtka primjenjuje proceduru) iznos PDV-a za fakture "isteklo" u razdoblju izvješćivanja (transakcije objavljene da bi se oduzile PDV za neplaćene izdane fakture tijekom razdoblja od 150 dana nakon isteka roka uplate)
Ako je postupak primijenjena od strane tvrtke: "istekle" fakture u razdoblju u kojem je dospijeće Datum (150 dana) ta se transakcija mora prijaviti pomoću dokumenta "wew" Upišite uključujući informacije o kupcu iz izvorne fakture i iznos s negativnim znakom "-".
Ako je postupak primijenjen po poduzeću "plaćeni dospjele" fakture u razdoblju u kojem je istekao rok fakture su plaćene, transakcija se mora prijaviti pomoću dokumenta "wew" Unesite sve informacije o kupcu iz izvorne fakture i iznosa s pozitivnim znakom "+".
Ako je "istekaorok" i "plaćeni prekoračen rok" transakcije su u istom razdoblju izvješćivanja: dopušteno je prijaviti (ako tvrtka primjenjuje postupak) ili ne prijavi oba (zajedno) u prodaji Registrirajtese. <P_68> i <P_69> elemente deklaracije dio nije prijavljeni u ovom slučaju.

Podržani scenariji poslovnog korisnika u financijama

Scenarij "istekli korisnički račun" predstavlja scenarij tijekom kojeg je faktura Izdana klijentu može proći kroz tri faze:

Faktura je izdana na kupci: proknjižene su porezne transakcije; faktura je uključena u Jpk > Iwidencja > Sprzedazwiersz kao i obično, prema porezu za postavljanje i postavljanje markera.
Ako se faktura ne plaća za razdoblje od 150 dana nakon isteka roka uplate, Tvrtka može primijeniti prekoračeno periodični zadatak PDV-a u dugovima (potraživanja > periodični zadaci > prekoračenim dužničkim PDV-om). Porezni poslovi koji će rezultirati ovim zadatkom bit će odraz u izvješću JPK_VDEK s: -sve informacijeo klijentu iz izvorna faktura (objavljena na prvom koraku), -iznosi prijavljeni u istim K_ * elementima kao u izvornom fakturi, ali uz negativni natpis, -isti će se markeri primjenjivati kao u izvornom fakturi, -<TypDokumentu> element bit će označenog kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će se primijeniti marker. Osim toga, iznosi (osnovni iznos i iznos PDV-a) iz ove fakture (interni dokument) bit će uvršteni i prijavljeni u P_68 i P_69 elementima dio deklaracije u izvješću.
Ako je za fakturu proknjiženo na prvom koraku i nije plaćeni za 150 dana nakon Datum dospijeća uplate tvrtka je primijenila prekoračeni rok postupak PDV- a za dugove (korak 2), a faktura je plaćena nakon toga, tvrtka mora ponovno primijeniti ' ISTEKLI PDV od duga ' periodički zadatak u razdoblju kada je faktura plaćeni. Porezni poslovi posljedica tog zadatka odrazit će se u JPK_VDEK izvješću s: -sve informacijeo klijentu iz izvorna faktura (objavljena na prvom koraku), -iznosi prijavljeni u istom K_ * elementi kao u izvornom fakturi s pozitivnim Prijavite -isti će se markeri primjenjivati kao u izvornom fakturi, -<TypDokumentu> element bit će označenog kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će se primijeniti marker.Iznosi (osnovni iznos i iznos PDV-a) iz ove fakture (interni dokument) neće biti uvršteni i prijavljeni u P_68 i P_69 elemente deklaracije dio izvješće.

(!) Ako se korak 2 i treći korak nalaze u istoj izvještajnoj aplikaciji razdoblje, P_68 i P_69 elementi deklaracije dio izvješće neće utjecati na njih.

Dodatne informacije

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete kontaktirati telefonom pomoću ovih veza za određene telefonske brojeve za državu. Da biste to učinili, posjetite jedno od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Gosti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima naknade koje se obično uzrokuju za pozive podrške mogu biti otkazane ako tehnička podrška za Microsoft Dynamics i srodni proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje razriješiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i pitanja koja se ne kvalificiraju za određeno ažuriranje.

Napomena Ovo je članak "brzo objavi" stvoren izravno iz Microsoftove tvrtke ili ustanove za podršku. Informacije koje se ovdje nalaze nalaze se kao odgovor na probleme u nastajanju. Kao rezultat brzine stvaranja dostupne, materijali mogu uključivati tipografske pogreške i mogu se u bilo kojem trenutku revidirati bez prethodne obavijesti. Pogledajte uvjete korištenja za druge stavove.