Poljska: standardna deklaracija o PDV-u za reviziju s registrama (JPK_V7M), od listopada 1, 2020 u Dynamics AX 2012 R3

Uvod

Srpanj 4, 2019 zakon o porezu na robu i usluge, obvezujući iz rujna 1., 2019 predstavlja obvezu izvješća u elektronički dokument koji se sastoji od standardne deklaracije o PDV-u za reviziju Registri (JPK_V7M). Zatraženi novi elektronički dokument obuhvaća i PDV zapisi (skup informacija o kupnji i prodaji, koji rezultira izvješća o PDV-u za poduzetnike za dano razdoblje), kao i deklaraciju o PDV-u (PDV-7 i PDV-7K deklaracija). Obveza se primjenjuje na izvješćivanje razdoblje od 1. listopada 2020. Od ovog datuma porezni obveznici za rješavanje PDV-a mjesečno će biti potrebno da se JPK_V7M pošalje uz krajnji rok koji odgovara podnošenje deklaracije, tj. do 25tog dana u mjesecu nakon PDV-a razdoblja.

Pregled

U ovom se članku objašnjava kako postaviti i raditi s dinamikom Axe 2012 R3 za izvješće JPK_V7M (ovdje i dalje "JPK_VDEK").

Članak se sastoji od tri dijela:

  • Postavljanje u članku se opisuje kako pripremiti Axe 2012 R3 da biste prijavili JPK_VDEK.

  • Izvješće Generation – opisuje korake poslovnog korisnika za generiranje XML datoteke u JPK_VDEK Oblikovanje (JPK_V7M (1)).

  • Provedbu Detalji – sadrži informacije o implementaciji izvješćivanja za specifične scenariji kao što su podjela izvješća o plaćanju i neki drugi.

Postavljanje

Da biste pripremili sjekiru 2012 R3 da biste prijavili JPK_VDEK morate učiniti sljedeće postavljanje:

  1. Izvoz datoteka resursa

  2. Postavljanje odlazni priključci

  3. Uvoz XSD-a sheme

  4. Postavljanje Kodovi izvješćivanja

  5. Postavljanje oznake za glavne podatke

Izvoz datoteke resursa

Otvorite AOT > resurse, odaberite AifOutboundPortReportVDEK_PL, Odaberite Izvoz na izborniku desnom tipkom miša i Navedite mapu za spremanje XSLT datoteka.

Postavljanje izlaznih priključka

Otvaranje administracije sustava > Postavljanje > Services i okvir za integraciju aplikacija > odlaznih portova za elektroničke izvješća o revizijikliknite gumb "Stvori/Ažuriraj portove". Kao neki rezultat, nova "deklaracija o PDV-u za SAF s Regis" oblikom "SAF PDV-a Stvorit će se deklaracija s upisom (Poljska)":

image.png

Uvoz iz XSLT datoteke spremljene u prethodnom koraku i dodavanje "JPK_VDEK" kao XSLT transformacija za novi oblik.

Uvoz XSD sheme

Prije početka uvoza nove "deklaracije o PDV-u za SAF s registrira "XSD shemu na Axe, trebali biste ga preuzeti izravno s vladinog web-mjesta i Spremite ga lokalno.

Otvaranje postavljanja > glavne knjige > Prodaja Porezni > vanjski > XML kodovi izvješćivanja o prodaji, kliknite Uvoz u oknu akcije i odaberite XSD datoteku koju ste prethodno spremili iz polja web-mjesto vlade.

Navedite vrstu = "Izjava o PDV-u s registrima (Poljska)", Oblikovanje ="deklaracija o PDV-u sa servisa Regis"za Nedavno stvoren redak za "deklaraciju o PDV-u za SAF s registrima" XSD sheme. Kad Uvoz je završen, prikazat će se sve oznake izvješća pomoću njihove primjedbe iz datoteke sheme.

image.png

Postavljanje koda za izvješćivanje

Otvaranje postavljanja > glavne knjige > Prodaja Porezni > vanjski > kod izvješćivanja o porezuna promet, dodajte novo kodovi izvješćivanja s rasporedom izvješća = "Poljski prikaz izvješća" za novi "SAF Deklaracija o PDV-u s registrima "

Na primjer:

Kod za izvješćivanje

Naziv XML sheme

Naziv XML elementa

Broj izvješćivanja za izračun ukupno

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

10

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

Na primjer:

image.png

Dodavanje samo onih XML elemenata koji se moraju prikupljati iz poreza transakcije s šifrom izvješćivanja.

Oznake postavljanja za glavne podatke

Ovo dio postavljanja specifičan je za JPK_VDEK.Postoje neki elementi u JPK_VDEK izvješćima vrijednosti koje moraju izvješće o dodatnim karakteristikama faktura kao konkretnih oznaka:

Ime

Naziv HR

Naziv PL

Opis en-US

Opis pl

GTU_01

Opskrba alkoholnih napitaka

Dostawa napojów alkoholowych

Navesti alkoholnih napitaka-etilni alkohol, pivo, vino, fermentirane napitke i Intermedijarni proizvodi kao što je definirano u odredbama o trošarinama

Dostawa napojów alkoholowych-alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

Robe iz programa umjetnost. 103 stavka 5aa

Dostawa towarów, o koje Mowa w umjetnost. 103 samo. 5aa

Isporuke proizvoda iz programa umjetnost. 103 stavka 5aa zakona

Dostawa towarów, o koje Mowa w umjetnost. 103 samo. 5aa ustaše

GTU_03

Navesti ulja za zagrijavanje

Dostawa oleju opałowego

Navesti nafte u smislu odredbi o trošarinama i ulja za podmazivanje, ostala ulja s programom CN Codes iz 2710 19 71 na 2710 19 99, izuzimanje proizvoda sa programom CN code 2710 19 85 (bijela ulja, tekući parafin) i plastične boje koje spadaju u CN kod 2710 19 99, podmazivanje ulja CN kod 2710 20 90, podmazivanje priprema CN naslova 3403, osim Plastična maziva ovog naslova

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastycznych zalizanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z da bi vam se to moglo činiti, učinite ono što želite.

GTU_04

Navesti duhanskih proizvoda

Dostawa tytoniowych u programu wyrobów

Navesti duhanske proizvode, suhi duhan, tekućinu za elektroničke cigarete i Inovativni proizvodi u smislu odredbi o trošarinama

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektroniznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Isporuke otpada

Dostawa odpadów

Isporuke od otpada samo onih navedenih u stavci 79-91 u dodatku 15 na akt

Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika NR 15 do ustaše

GTU_06

Navesti elektroničkih uređaja

Dostawa funkcija aplikacije

Navesti elektroničkih uređaja, kao i dijelova i materijala za njih, isključivo navedeno u stavci 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 dodatka 15 na akt

Dostawa funkcija u kojoj se možete pojaviti na servisu i na servisu, ako se ne možete określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika NR 15 do ustawy

GTU_07

Navesti vozila

Dostawa pojazdów

Navesti vozila i dijelovi automobila sa kodom samo CN 8701-8708 i CN 8708 10

Dostawa pojazdów Oraz części samochodowych o kodeach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10

GTU_08

Isporuke od dragocjenih i osnovnih metala

Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych

Isporuke od dragocjenih i osnovnih metala samo onih navedenih u stavci 1-3 Aneks 12 do Akt i u stavci 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 dodatka 15 na akt

Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika NR 12 do ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika broj 15 do ustaše

GTU_09

Navesti lijekova i medicinskih uređaja

Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych

Navesti lijekova i medicinskih uređaja – lijekovi, prehrambene proizvode za određene prehrambene upotrebe i medicinske uređaje obuhvaćene obavijestima obveza iz programa umjetnost. 37av odjeljak 1 u zakonu od 6 rujna 2001 -Farmaceutski zakon (časopis o zakonima 2019, item 499, kao što je izmijenjeno)

Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w umjetnost. 35av samo. 1 ustajska z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

Navesti građevina

Dostawa budynków

Navesti građevina, građevina i zemljišta

Dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

Dodjelu resursa od servisa – emisije plina

U redu. usług w-gazów ciiplarnianych

Dodjelu resursa usluge u opsegu prijenosa emisije stakleničkih plinova 2015 u zakonu o emisijama stakleničkih plinova u smislu 12. dodatak za trgovinski sustav (časopis o zakonima 2018, item 1201 i 2538 i 2019 Items 730, 1501 i 1532)

U redu. usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie Handlu uprawnieniami do emisji gazów CIE plarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

Dodjelu resursa nematerijalne usluge

U redu. usług o charakterze niematerialnym

Dodjelu resursa nematerijalne usluge – isključivo: savjetovanje, računovodstvo, legalno, upravljanje, obuka, marketing, Glavni uredi, oglašavanje, tržište i javno istraživanje mnijenja u području znanstvenih istraživačkih i razvojnih djela

U redu. usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, Firm centralnych (glava Uredi), reklamowych, badania Rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i PRAC rozwojowych

GTU_13

Prijenosa upravljanje servisima i spremištem

Usług transport i gospodarki magazin

Dodjelu resursa usluge transporta i upravljanja spremištem-odjeljak H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1

U redu. usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1

SW

Narudžba e-pošte prodaju

U programu Marija Jukić

Isporuke u sklopu prodajne narudžbe e-pošte s područja zemlje, koja se odnosi na u programu umjetnost. 23 u aktu

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której Mowa w umjetnost. 23 ustaše

EE

Telekomunikacije

Usług telekomunikacyjnych

Dodjelu resursa telekomunikacijskih, emitiranja i elektroničkih servisa iz programa crteža. 28k of the Act

U redu. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektroniznych, o koje Mowa w crteža. 2k ustajan

TP

Veze između kupca i dobavljača

Istniejące powiązania międezy nabywcą dokonującym

Postojeći veze između kupca i dobavljača robe ili davatelja usluge iz programa umjetnost. 32 odjeljak 2 točka 1.

Istniejące powiązania międezy nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o kórych Mowa w umjetnost. 32 samo. 2 PKT 1 ustaše

TT_WNT

Intra-zajednica akvizicija kao dio transakcije u trima stranama

Web-naziv nabycie w ramach transakcji trójstronnej

Intra-zajednica stjecanje robe druga najoporeziva osoba kao dio transakcija s trostranicom u skladu s pojednostavljenim postupkom iz poglavlja XII, poglavlje 8 akta

Web-naziv nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika PDV w ramach tranakcji trójstronnej w procedurze iskorači, o której Mowa w dziale XII 8

TT_D

Isporuke robe izvan Poljske kao dio transakcije u thri-party-u

Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej

Na opskrba robom izvan teritorija zemlje drugim   uplatom PDV-a u sklopu transakcije u tri stranke u skladu s pojednostavljenim postupkom, iz poglavlja 8 članka XII. Zakon o PDV-u

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika Porezni broj u programu u kojoj se nalaze u programu funkcija u kojoj se nalazite U nastavku

MR_T

Turizma usluge oporezovane na temelju margine

Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży

Na pružanje turističkih servisa oporezovane na temelju margine u skladu s Artom. 119 zakona

U redu. usług turystyki opodatkowane na zasadach marży ZGODNIE z umjetnost. 119 ustaše

MR_UZ

Rabljena roba, umjetnost, antikviteti

Towarów używanych, detików sztuki

Navesti Rabljena roba, umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti, oporezovani osnova margine u skladu s Artom. 120 zakona

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży ZGODNIE z umjetnost. 120 ustaše

I_42

Carina postupak 42 (Uvoz)

Procedury celnej 42 (Uvoz)

Intra-zajednica opskrba robom nakon uvoza ove robe u carinskom postupku 42 Uvoz

Web-naziv dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (Uvoz)

I_63

Carina postupak 63 (Uvoz)

Procedury celnej 63 (Uvoz)

Intra-zajednica opskrba robom nakon uvoza ove robe u carinskom postupku 63 Uvoz

Web-naziv dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (Uvoz)

B_SPV

Prijenos po programu umjetnost. 8a stavak 1 zakona o PDV-u

Prijenos z umjetnost. 8a Ust. 1 ustaše

Prijenos za jednostruki voucheru koji je dao porezni obveznik koji je djelovao u svoje ime, oporezovan u skladu sa slovom umjetnost. 8a stavak 1.

Prijenos bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działajičego mi własnym imieniu, opodatkowany ZGODNIE z umjetnost. 8a Ust. 1 ustaše

B_SPV_DOSTAWA

Robe i usluge na koje se odnosi voucher s jednostrukim namjenom (članak 8a odlomak 4 zakona o PDV-u)

Dostawa towarów Oraz świadczenie usług (umjetnost. 8a Ust. 4 ustaše)

Navesti robe i pružanja usluge kojima se vouchera za jedinstvenu namjenu odnosi se na oporeziva osoba koja je izdala voucher u skladu s člankom 8a odlomak 4 zakona

Dostawa towarów Oraz świadczenie usług, koje Dotyczy Bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon ZGODNIE z umjetnost. 8a Ust. 4 ustaše

B_MPV_PROWIZJA

Posredovanje usluge višenamjenskih vaučera

Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia

Dodjelu resursa posrednih servisa i drugih servisa vezanih uz prijenos višenamjenski voucherovi, oporezovani u skladu sa programom umjetnost. 8B stavak 2. Čin

U redu. usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane ZGODNIE z umjetnost. 8B samo. 2 ustaše

ZakupVAT_Marza

Unos PDV-margin

Podatek PDV-marża

Na iznos nabave dobara i usluga kupljenih od ostalih poreznih obveznika za Neposredna korist turističkih i rabnih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih stavki i starina povezanih s prodajom oporezovanih na temelju margina u skladu sa programom umjetnost. 120 zakona o PDV-u

Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników DIA bezpośredniej korzyści Turysty, także nabycia towarów używanych, dazieł sztuki, funkcija u kojoj se nalaze na servisu opodatkowaną, a na servisu i na servisu. na zasadzie marży ZGODNIE z umjetnost. 120 ustaše

P_65

Aktivnosti spominje se u programu umjetnost. 122

Funkcija o čemu se radi? 122 ustaše

Na porezni obveznik izveo je aktivnosti navedene u programu umjetnost. 122 u zakonu o PDV-u. Poreza izuzeće za opskrbu, uvoz i kupnja investicijskog zlata.

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o koje Mowa w umjetnost. 122 ustaše

P_67

Poreza smanjivanje odgovornosti

Funkcija kwoty zobowiązania podatkowego

Na porezni obveznik koristi smanjenje poreznih obveza navedenih u programu umjetnost. 108d od Zakon o PDV-u

Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w umjetnost. 108d ustaše

Uvoz

Uvoz

Uvoz

Oznaka u vezi s unosom poreza na uvoz robe, uključujući uvoz robe u kojoj je oporezovan u skladu sa slovom umjetnost. 33a zakona o PDV-u

Oznaczenie dotyczące podatku nalizonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego ZGODNIE z umjetnost. 33 a ustaše

FP

Fakture izdana na primitku prema programu umjetnost. 109 sec. 3d

Faktura o čemu se radi? 109 samo. 3D ustaše

Fakture izdane u primitku koja se spominje u programu umjetnost. 109 sec. 3D zakona o PDV-u

Faktura o čemu se radi? 109 samo. 3D ustaše

RO

Interni Sažetak dokumenta

Dokument web-mjesta

Interni Sažetak dokumenta, uključujući prodaju iz blagajne

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących

MK

Fakture odnosi to umjetnost. 21

Faktura crteža. 21

Fakture izdan od strane poreznog obveznika koji je dobavljač dobara ili usluga te tko ima odabrana metoda gotovinskih računovodstva navedenih u programu umjetnost. 21 zakona o PDV-u

Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w umjetnost. 21 ustaše

VAT_RR

Fakture upućuje na umjetnost. 116

Faktura PDV RR, umjetnost. 116

PDV faktura iz programa umjetnost. 116 zakona o PDV-u

Faktura Funkcija PDV-a, o kórej Mowa w umjetnost. 116 ustaše

WEW

Interni dokument

Dokument u vezi s tobom

Interni dokument

Dokument u vezi s tobom

Te se oznake mogu definirati u svrhe izvješćivanja, ovisno o Podaci o poreznim transakcijama. Podaci o transakcijama moraju biti dovoljni za definiranje vrijednosti ovih elemenata. Postavke kodova poreza na prodaju, poreznih grupa i artikla za prodaju porezne grupe za prodaju ili korištenje grupa kupaca i dobavljača ili kupaca i dobavljača u pružanje dovoljno informacija za razliku od poreznih transakcija za sve oznake uvedene u JPK_VDEK. Axe 2012 R3 omogućuje postavljanje markera za sljedeće Glavni podaci:

 Marker

Šifre poreza na promet

Porezne grupe za prodaju

Porezne grupe za prodajne stavke

Svi kupci

Grupe kupaca

Svi dobavljači

Grupe dobavljača

GTU_01

X

 

X

X

X

 

 

GTU_02

X

 

X

X

X

 

 

GTU_03

X

 

X

X

X

 

 

GTU_04

X

 

X

X

X

 

 

GTU_05

X

 

X

X

X

 

 

GTU_06

X

 

X

X

X

 

 

GTU_07

X

 

X

X

X

 

 

GTU_08

X

 

X

X

X

 

 

GTU_09

X

 

X

X

X

 

 

GTU_10

X

 

X

X

X

 

 

GTU_11

X

 

X

X

X

 

 

GTU_12

X

 

X

X

X

 

 

GTU_13

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW

X

X

X

X

 

 

EE

X

X

X

X

 

 

TP

X

X

X

X

 

 

TT_WNT

X

X

X

X

 

 

TT_D

X

X

X

X

 

 

MR_T

X

X

 

 

MR_UZ

X

X

 

 

I_42

X

X

X

X

 

 

I_63

X

X

X

X

 

 

B_SPV

X

X

X

X

 

 

B_SPV_DOSTAWA

X

X

X

X

 

 

B_MPV_PROWIZJA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_65

X

X

X

X

X

X

X

P_67

X

X

X

X

X

X

X

 

ZakupVAT_Marza

X

X

 

I MP

X

X

X

X

 

Sprzedaży_FP

X

X

X

X

X

Sprzedaży_RO

X

X

X

X

X

Sprzedaży_WEW

X

X

X

X

X

 

Zakupu_MK

X

X

X

X

X

Zakupu_VAT_RR

X

X

X

X

X

Zakupu_WEW

X

X

X

X

X

Postavljanje markera za glavne podatke korištenje elektroničkog izvješćivanja gumb svojstva u oknu akcije svakog obrasca osnovnih podataka. Za primjer, za postavljanje markera za šifre poreza na promet:

  1. Otvaranje općeg Postavljanje > analitike > poreza na promet > šifre poreza na promet obrazac i odaberite porezni kod za koji želite postaviti oznake.

  2. Kliknite Gumb Svojstva elektroničke izvješćivanja u oknu akcije i postavljanje ' 1 ' za one oznake koje se moraju prijaviti za sve transakcije s ovim porezom kod

image.png

Ako želite navesti oznake posebno za ostale dostupne Glavni podaci koristite isti gumb za oblike ostalih osnovnih podataka u istom način.

Tijekom generiranja izvješća JPK_VDEK sustav analizira sve postavke. Ako je oznaka definirana bilo koji od osnovnih podataka koji se odnose na određene faktura, faktura će biti obilježena ovim Markom.

Postavljanje markera može se uvesti ili promijeniti u bilo kojem trenutku, Čak i nakon objavljivanja transakcija. Provjerite je li postavljanje oznake ažurno i pravilno odražavaju slučaj za JPK_VDEK prije generiranja izvješća.

Stvaranje izvješća

Da biste generirali izvješće JPK_VDEK, otvorite glavnu knjigu > Izvješća o > vanjskim > servisima i aplikaciji Okvir za integraciju > deklaracije o PDV-u s registrima (Poljska) obrazac kliknite gumb novo u oknu akcije i unesite polja.

Opis polja:

Naziv polja

Opis

Od datuma

Navedite prvi datum razdoblja izvješćivanja.

Do datuma

Navedite posljednji datum razdoblja izvješćivanja.

Opis

Navedite opis izvješća. Ovaj opis nije uključen u izvješće i služi samo za korisnika.

Posljednja datoteka koju je generirali

U ovom je polju automatski postavljen sustav. Svaki put kada Izvješće je generirao ovo polje ispunjava se korisničkim ID-om.

Format

Odaberite deklaraciju o PDV-u sa sustavom Regis"oblik koji ste definirali za JPK_VDEK tijekom postavljanja. Spremanje podataka radi omogućivanja "naziva XML sheme" polje.

Naziv XML sheme

Odaberite naziv XML sheme koji ste uvezli tijekom koraka "uvoz XSD sheme" postavljanja. Spremanje podataka radi omogućivanja "Dodatna deklaracija iznosi"brza kartica.

image.png

Na kartici "zamjenski iznos deklaracije" brzo dodajte i Navedite vrijednosti za neke od sljedećih elemenata deklaracije koju ste Možda želite prijaviti:

Ime

Opis (en)

Opis (pl)

P_39

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Vrijednost viška unosa PDV od izlaznog PDV-a premješten je iz prethodnog razdoblja.

U programu podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Iznos koji ste potrošili na kupnju novčanog dnevnika, koji će se odbiti u zadanom periodu, smanjujući vrijednost izlazni PDV

Iznos naveden u P_49 Nije moguće > P_38 P_48. Ako P_38-P_48 <= 0, a zatim Trebalo bi pokazivati 0.

Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, ne odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca podatku należnego

P_50

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Iznos poreza koji je obuhvaćen napuštanje zbirke

P_50 ne može > P_38-P_48 -P_49.

Ako P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Iznos koji ste potrošili na kupnju u zadanom periodu i vraćaju se u programu određeno razdoblje namire ili povećanje iznosa ulaznog poreza preneseno u sljedeće razdoblje namire 

Ako P_48 > = P_38 ili iznos beneficija za kupnju zrnih žitarica iznad višak poreza na obračunatu, a zatim u P_52 manifestira preostali iznos evidentirane su pogodnosti za kupnju žitarica, privilegiranih poreznih obveznika za povrat novca ili odbitak od poreza koji se isplaćuje za naknadnu naplatu razdoblja.

Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, ne odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca učiniti zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniosienia na następny okres rozliczeniowy

P_54

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Iznos povrat poreza za unos računa koji je odredio porezni obveznik

U programu podatku naliczonego nad należnym učiniti zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika

P_55

Povrat bankovnog računa iz programa umjetnost. 87 sec. 6a zakona o PDV-u: 1-da

Povratak na PDV poreznog obveznika račun u roku od 25 dana

Zwrot na rachunek PDV, o którym Mowa w umjetnost. 87 samo. 6a ustaše: 1 – tak

Zwrot na rachunek PDV podatnika w terminie 25 dni

P_56

Povrat bankovnog računa iz programa umjetnost. 87 sec. 6a zakona o PDV-u: 1-da

Povratak u račun za nagodbu poreznog obveznika u roku od 25 dana

Zwrot na rachunek PDV, o którym Mowa w umjetnost. 87 samo. 6a ustaše: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni

P_57

Povrat bankovnog računa iz programa umjetnost. 87 sec. 6a zakona o PDV-u: 1-da

Povratak u račun namire poreznog obveznika u roku od 60 dana

Zwrot na rachunek PDV, o którym Mowa w umjetnost. 87 samo. 6a ustaše: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni

P_58

Povrat bankovnog računa iz programa umjetnost. 87 sec. 6a zakona o PDV-u: 1-da

Povratak u račun namire poreznog obveznika u roku od 180 dana

Zwrot na rachunek PDV, o którym Mowa w umjetnost. 87 samo. 6a ustaše: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni

P_60

Cijeli broj koji nije negativan, maksimalna znamenkasti broj: 14

Iznos povrata akreditirane protiv budućih poreznih obveza

Funkcija zwrotu poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

Niz (1.. 240) mora se koristiti ako P_60 se koristi.

Vrsta buduće porezne odgovornosti

Funkcija u kojoj se nalaze podatkowego

P_68

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Iznos korekcije oporeziva osnova, spominje se u programu umjetnost. 89 a sec. 1 za zakon o PDV-u

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o kórej Mowa w umjetnost. 89 a Ust. 1 ustaše

P_69

Cijeli broj koji nije negativan, maksimum broj znamenki: 14

Iznos korekcije izlazni porez. spominje se u programu umjetnost. 89 a sec. 1 za zakon o PDV-u

Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w umjetnost. 89 a Ust. 1 ustaše

P_ORDZU

Niz (1.. 240)

Objašnjenje razloga za slanje ispravljenog povrata PDV-a

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Detalji o implementaciji

Oznaka za podjelu plaćanja (MPP)

Oznaka "MPP" uvedena je u izvješće JPK_VDEK za oba Registracija prodaje i nabave.

Ako tvrtka posluje za koje su podijeljene uplate postupak se mora primijeniti, mora se koristiti značajka "podjela plaćanja" (KB 4339927). Aktualna implementacija "MPP" oznake izvješćivanja temelji se na KB 4339927.

Korisnik ne mora raditi nikakve specifične postave da bi se "MPP" je izvijestio u JPK_VDEK kada se koristi značajka "podjela plaćanja". Algoritam "MPP" označenu identifikaciju je sljedeće:

  • Izlazna faktura bit će označena s oznakom "MPP" Ako je objavljena uz način plaćanja, u Postavi koji je potvrđen okvir "Podijeli uplatu".

  • Ulazne fakture bit će označena s oznakom "MPP" Ako je objavljena uz Plaćanje specifikacija u postavljanju koje je "Split" postavljena u "Plaćanje parametar specifikacija".

Dospjele fakture za kupca

Poslovni zahtjev

  1. <P_68> stavka deklaracije dio mora prijaviti (ako tvrtka primjenjuje proceduru) iznos oporeziva baza za fakture "isteklo" u razdoblju izvješćivanja (transakcije proknjiženo za odbijanje PDV-a zbog neplaćene izdane fakture tijekom 150 dana period nakon isteka roka uplate)

  2. <P_69> stavka deklaracije dio mora izvješće (ako je postupak primjenjuje tvrtka) iznos PDV-a za fakture koje su istekle u izvještajnoj točki (transakcije proknjižene na odbitak PDV-a za plaćene izdane fakture tijekom razdoblja 150 dana nakon krajnjeg roka uplate)

  3. Ako se postupak primjenjuje u poduzeću, "istekloje" fakture u razdoblju u kojem je Datum dospijeća (150 dana) ova transakcija mora biti Prijavljeno s vrstom dokumenta "wew", uključujući informacije o Kupac iz izvorne fakture i iznosa s negativnim znakom "-".

  4. Ako tvrtka primjenjuje proceduru, "plaćeni istekle"fakture u razdoblju u kojem su plaćene istekle fakture, transakcija mora biti prijavljena s vrstom dokumenta "wew", svim informacije o kupcu iz izvorne fakture i iznosa s slovom "+" pozitivni natpis.

  1. Ako je "isteklo" i "plaćeni" istekle"transakcije su u istom izvještajnoj razdoblju: posrijedi je dopušteno izvješće (ako je tvrtka primijenila postupak) ili ne prijaviti oba (zajedno) u registru prodaje. <P_68> i <P_69> elementi dijela deklaracije nisu prijavljeni u ovom slučaju.

Podržani scenariji poslovnog korisnika u Axe 2012 R3

"Prekoračen klijent račun "scenario je scenarij tijekom kojeg je faktura izdala kupcu može proći kroz tri faze:

  1. Faktura je izdana na kupci: proknjižene su porezne transakcije; faktura je uključena u Jpk > Iwidencja > Sprzedazwiersz kao i obično, prema poreznom postavljanju i markeri Postavljanje.

  2. Ako se faktura ne plaća za razdoblje od 150 dana nakon isteka roka uplate, Tvrtka može primijeniti prekoračeno periodički zadatak PDV-a (Računi potraživanja > periodični > prekoračen dug > prekoračen dug PDV). Poreza transakcije koje proizlaze iz tog zadatka odrazit će se na JPK_VDEK izvješće s: -sve informacijeo klijentu iz izvorna faktura (objavljena na prvom koraku), -iznosi prijavljeni u istim K_ * elementima kao u izvornom fakturi, ali uz negativni natpis, -isti će se markeri primjenjivati kao u izvornom fakturi, -<TypDokumentu> element bit će označenog kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će se primijeniti marker. Osim toga, iznosi (osnovni iznos i iznos PDV-a) iz ove fakture (interni dokument) bit će uvršteni i prijavljeni u P_68 i P_69 elementima dio deklaracije u izvješću.

  3. Ako je faktura proknjižena na prvom koraku i nije plaćeni za 150 dana nakon Krajnji rok za plaćanje tvrtka je primijenila prekoračeni terminperiodički zadatak PDV-a u dugovima, tvrtka se plaća Mora se ponovno primjenjivati "prekoračen dug PDV-a" periodički zadatak u razdoblju kada je faktura je plaćeni. Porezne transakcije koje rezultira ovim zadatkom odrazit će se na JPK_VDEK izvješće s: -sve informacijeo klijentu iz izvorna faktura (objavljena na prvom koraku), -iznosi prijavljeni u istom K_ * elementi kao u izvornom fakturi s pozitivnim Prijavite -isti će se markeri primjenjivati kao u izvornom fakturi, -<TypDokumentu> element bit će označenog kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će se primijeniti marker.

Iznosi (osnovni iznos i iznos PDV-a) iz ove fakture (interni dokument) neće biti uvršteni i prijavljeni u P_68 i P_69 elemente deklaracije dio izvješće.

Ako korak 2 i treći korak imali su mjesto u istom izvještajnoj periodu, P_68 i P_69 neće utjecati na elemente deklaracije u izvješću.

Fakturirani dobavljačev račun

Poslovni zahtjev

  1. Izvorni fakture se moraju prijaviti u <K_42> i <K_43 elemente za stjecanje dobara i usluga te u <K_40> i <K_41> elemente za stjecanje dugotrajne imovine.

  2. Ako je postupak primjenjuje tvrtka "istekle" fakture u razdoblju u programu koja je krajnji rok, ta se transakcija mora prijaviti pomoću dokumenta "wew" Upišite uključujući informacije o broju kupaca i fakturi iz polja izvorni račun i iznos PDV-a s negativnim prijavom "-" u <K_46> element.

  1. Ako je postupak primjenjuje tvrtka "plaćeni dospjele" fakture u razdoblju u kojoj su istekle fakture plaćene, transakcija mora biti prijavljena s vrstom dokumenta "wew", svi podaci o kupcu i broj fakture iz izvorne fakture i iznosa PDV-a s "+" pozitivna prijava <K_47> elementa.

Podržani scenariji poslovnog korisnika u Axe 2012 R3

"Istekli dobavljač račun "scenario je scenarij tijekom kojeg faktura primljenih od dobavljača može Prođite kroz tri faze:

  1. Faktura dobavljačeva je proknjižena: Porezni se transakti proknjiže; faktura je uključena u Jpk > Iwidencja > ZakupWiersz kao i obično, u skladu s postavljanjem poreznog i markera.

  2. Ako se faktura ne plaća nakon datuma dospijeća uplate, tvrtka može primijeniti Periodični zadatak PDV-a s prekoračenim duženjem (Računi isplaćuje > periodični > prekoračen dug > prekoračen iznos PDV-a). Poreza transakcije koje proizlaze iz tog zadatka odrazit će se na JPK_VDEK izvješće s: -sve informacijeo klijentu iz izvorna faktura (objavljena na prvom koraku), -Iznos PDV-a zabilježen u <K_46> element s negativnim znakovima, -<TypDokumentu> element bit će označenog kao "wew" (interni dokument).

  3. Ako je faktura proknjižena na prvom koraku, a ne plaća se nakon Krajnji rok za plaćanje tvrtka je primijenila prekoračeni terminperiodički zadatak PDV-a u dugovima, tvrtka se plaća Mora se ponovno primjenjivati "prekoračen dug PDV-a" periodički zadatak u razdoblju kada je faktura je plaćeni. Porezne transakcije koje rezultira ovim zadatkom odrazit će se na JPK_VDEK izvješće s:-sve informacije o kupcu iz izvorne fakture (objavljene na prvom koraku), – iznos PDV-a u <K_47> element s pozitivnim znakom,  -<TypDokumentu> element bit će označen kao "wew" (interni dokument).

P_54 i {P_55, P_56, P_57, P_58}

Kada se izvješće o iznosu ulaznog iznosa poreza Da biste se vratili na račun koji je odredio porezni obveznik u P_54 elementu koji ste mora prijaviti i jedno od sljedećih polja:

  • P_55,

  • P_56,

  • P_57,

  • P_58.

Sustav Ne odlučuje koje je polje koje želite prijaviti P_54, Odaberite prikladno jedan od njih i navedite "1" kao vrijednost za izvješće pravilno ispunjena.

P_59

Ako navedete vrijednost za P_60, sustav će se automatski Prijavite P_59 u JPK_VDEK. Ne morate dodati taj element i postaviti vrijednost "1". Da biste dodatno P_60 iznos.

Informacije o hitnim popravkom

Microsoft je dostupan podržani hitni popravak. Na vrhu ovog članka iz baze znanja nalazi se sekcija "preuzimanje hitnog popravka". Ako naiđete na problem s preuzimanjem, instalacijom tog hitnog popravka ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se svom partneru ili, ako ste izravno upisali plan podrške za Microsoft, obratite se tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvorite novi zahtjev za podršku. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Možete i kontaktirati tehničku podršku za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za određene telefonske brojeve za državu. Da biste to učinili, posjetite jedno od sljedećih Microsoftovih web-mjesta:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Gosti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U posebnim slučajevima naknade koje se obično uzrokuju za pozive podrške mogu biti otkazane ako tehnička podrška za Microsoft Dynamics i srodni proizvodi utvrdi da će određeno ažuriranje razriješiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primijenit će se na sva dodatna pitanja o podršci i pitanja koja se ne kvalificiraju za određeno ažuriranje.

Dohvaćanje datoteka sa ažuriranjima sustava Microsoft Dynamics AX

Ovo je ažuriranje dostupno za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.

Preuzimanje ažuriranja za Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Preduvjeti

Da biste primijenili taj hitni popravak, morate imati instaliran jedan od sljedećih proizvoda:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon primjene hitnog popravka morate ponovno pokrenuti servis aplikacijskog poslužitelja (AOS).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×