Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Sažetak

To Ažuriranje državu za Brazil Rio de Janeiro (RJ) stanja za generiranje u od fiskalna SPED.

Ima RJ Objavljeni razlučivost 13/2019, ("rješenja" dolje u tekstu) koji definira kako NF e treba izdati, i kako snimati takve informacije EFD ICMS IPI prilikom izvršavanja sljedeće operacije (Decree Br. 27.815 / 01):

  1. IZNIMKA

  2. UMANJENJA OSNOVICA IZRAČUNA ILI UMANJENJA STOPA

  3. PRESUMED ODOBRENJA

  4. "TAXATION NA NAPLATU", "TAXATION RECEPT DALJE" ILI "TAXATION NA IZLAZ"

  5. DEFERRAL

  6. INEXIGIBILITY STORNIRANJE ODOBRENJA

  7. POPRAVAK FISKALNI ODOBRENJA ili AKUMULIRAN PRIJENOS POTRAŽNI saldo

Prema razlučivost "Exonerations" su Da biste registriran kao prilagođavanja na poslovni dokumenti i kao prilagođavanja u Fiskalni knjige i SPED datoteke biti prijavljene.

Preduvjeti razlučivost posljedice na Izlaz E11, E115, C197/C195/0460 retke u SPEC fiskalne.

Pregled

Pregled SPED fiskalni zapise operacije navedene u razlučivosti

1. iznimka i odobrenja storniranja 

Tijekom procesa dvije vrste sinkronizacije prilagođavanja transakcije kreirat će se u ICMS poreza procjenu pod te određeni kriterij:

  • Odlazne fiskalni dokument izdaje stanje RJ kod taxation = 30 ili 40

  • Prednost šifri iz tablice 5.2 i 5,3 kao i Šifra opažanje dodjeljuju se povezani artikl i stanje iznad fiskalne dokument.

Na primjer, šifru iz 5.2 tablice = RJ801137, šifru iz tablice 5.3 = RJ90980000

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski u SPED fiskalni (Primjeri):

  • Šifra iz tablice 5.2 prilagođavanje generira E115 zapisa

| E115 | RJ801137 | 0 ||

  • Šifra iz tablice 5.3 prilagođavanje generira na C197 zapis

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Napomena. U ovom primjeru osnovni iznos = 3,5 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, iznos 0.88 je izračunava kao:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • Šifra opažanje dodijeljen povezani artikl i stanja od iznad fiskalni dokumenta generira C195 i 0460 zapisa:

| C195 | < opažanje Šifra > | < opažanje Opis šifre > |

| 0460 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

Da biste registrirali storniranje Odjavna špica, korisnik stvara ručno prilagodbo u prilagođavanje Općenito porez / prednost / poticaje temeljnice i ispunite polje Opis šifrom iz Tablica 5.2.

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski (Primjeri) u SPED fiskalni:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < prilagođavanja Iznos > |

2. smanjenje Porezne osnovice ili postotak: tijekom sinkronizacije obraditi dvije vrste prilagođavanja transakcije kreirat će se u ICMS poreza procjenu pod te određene kriterij:

  • Odlazne fiskalni dokument izdaje stanje RJ kod taxation = 20, 70

  • Dodijeljena šifra korist iz tablice 5.2 i 5,3 Da biste stavku Srodni i stanja od iznad fiskalni documentFor primjer, šifru iz 5.2 Tablica = RJ802164, šifru iz tablice 5.3 = RJ90980000

Prilagođavanje transakcije automatski stvara (Primjeri) u SPED fiskalni:

  • Tablicu Šifra prilagođavanje 5.2 generira zapis E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

  • Šifra iz tablice 5.3 prilagođavanje generira na C197 zapis

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Napomena. U ovom primjeru osnovni iznos = 3,5 ICMS % = 12, umanjenja postotak = 41.67, 0,20 iznos se izračunava kao:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

  • Šifra opažanje dodijeljen povezani artikl i stanja od iznad fiskalni dokumenta generira C195 i 0460 zapisa:

| C195 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

| 0460 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

 

3. presumed odobrenju

Odsutnosti opseg: sustav ne može pripremiti potrebno C197 dodatni %.

Da biste registrirali storniranja Zasluge korisnik stvara ručno prilagodbo prilagođavanje Općenito porez / prednost / poticaje temeljnice i ispunite polje Opis šifru iz tablice 5.2.

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski (Primjeri) u SPED fiskalni:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < iznos prilagodbe > |

 

4. poreza Ukupna prodaja izlaza, naplate

Tijekom sinkronizacije proces jednu vrstu prilagođavanja transakcije kreirat će se u ICMS poreza procjenu pod te određene kriterij:

  • Odlazne fiskalni dokument izdaje stanje RJ kod taxation = 00

  • Pogodnost šifru iz tablice 5.2 dodijeljen srodne stavke i stanja od iznad fiskalni dokumenta (šifru iz tablice 5.3 je Nije dodijeljeno), na primjer, kod iz 5.2 Tablica = RJ822371

Prilagođavanje transakcije automatski stvara (Primjeri) u SPED fiskalni:

  • Tablica Šifra prilagođavanje 5.2 generira E115 zapis: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Napomena. Kao nijedna šifra 5.3, zapisi C195, C197 i 0460 su Napomena stvorena

 

Da biste registrirali storniranje potražuje / tereti / dugovanja 3,5%, korisnik stvara ručne prilagodbe u općoj porezne prilagođavanje / prednost / poticaje temeljnice i ispunite polje Opis kod iz tablice 5.2.

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski (Primjeri) u SPED fiskalni:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < prilagođavanja Iznos > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < prilagođavanja Iznos > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < prilagođavanja Iznos > |

5. deferral

Tijekom procesa dvije vrste sinkronizacije prilagođavanja transakcije kreirat će se u ICMS poreza procjenu pod te određeni kriterij:

  • Odlazne fiskalni dokument izdaje stanje RJ kod taxation = 51

  • Šifre korist iz tablice 5.2 i 5,3 su dodijeljene povezani artikl i stanje iznad fiskalni dokumenta.

Na primjer, šifru iz 5.2 tablice = RJ818317, šifru iz tablice 5.3 = RJ90980001

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski (Primjeri) u SPED fiskalni:

  • Šifra iz tablice 5.2 prilagođavanje generira na E115 zapis

| E115 | RJ818317 | 0 ||

  • Šifra iz tablice 5.3 prilagođavanje generira na C197 zapis

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Napomena. U ovom primjeru osnovni iznos = 30000,00, 6585.36 iznos se izračunava kao:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • Šifra opažanje dodijeljen povezani artikl i stanja od iznad fiskalni dokumenta generira C195 i 0460 zapisa:

| C195 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

| 0460 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

 

6. enforceability od storniranja odobrenja

Tijekom procesa dvije vrste sinkronizacije prilagođavanja transakcije kreirat će se u ICMS poreza procjenu pod te određeni kriterij:

  • Odlazne fiskalni dokument izdaje stanje RJ kod taxation = 40

  • Šifre korist iz tablice 5.2 i 5,3 su dodijeljene povezani artikl i stanje iznad fiskalni dokumenta.

Ako, na primjer, kod obrasca 5.2 tablice = RJ801163 obrasca 5.3 tablice Šifra = RJ90980000

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski (Primjeri) u SPED fiskalni:

  • Šifra iz tablice 5.2 prilagođavanje generira na E115 zapis

| E115 | RJ801163 | 0 ||

  • Šifra iz tablice 5.3 prilagođavanje generira na C197 zapis

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Napomena. U ovom primjeru osnovni iznos = 200 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, iznos 20 je izračunava kao:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • Šifra opažanje dodijeljen povezani artikl i stanja od iznad fiskalni dokumenta generira C195 i 0460 zapisa:

| C195 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

| 0460 | < opažanje Šifra > | < opažanje Šifra opis > |

Da biste registrirali storniranje Odjavna špica, korisnik stvara ručne prilagodbe u prilagođavanje Općenito porez / Prednost / poticaje temeljnice i Opis ispunite polje šifrom iz Tablica 5.2.

Prilagođavanje transakcije kreirane automatski (Primjeri) u SPED fiskalni:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < prilagođavanja Iznos > |

 

7. Prenos na ili prijenos odobrenja poreznog

Tijekom procesa dvije vrste sinkronizacije prilagođavanja transakcije kreirat će se u ICMS poreza procjenu pod te određeni kriterij:

  • Izlazni PDV fiskalni dokument izdaje RJ stanja kod taxation = 90

  • Šifre korist iz tablice 5.2 i 5,3 su dodijeljena povezani artikl / CFOP i stanja od iznad fiskalni dokumenta.

Ako, na primjer, kod obrasca 5.2 tablice = RJ801163 obrasca 5.3 tablice Šifra = RJ90980000

Da biste registrirali storniranje Odjavna špica, sustav automatski stvara prilagođavanja u Općenito poreza Prilagođavanje / prednost / poticaje temeljnice i odnosi redak temeljnice porez fiskalni dokument.

 

Prilagođavanje transakcije automatski stvara (primjer za pošiljatelja) u SPED fiskalni:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < poreza Iznos > | 0,00 |

Prilagođavanje transakcije automatski stvara (primjer primatelja) u SPED fiskalni:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < poreza Iznos > | 0,00 |           

Fiskalni knjige parametara po stanju

  1. Navigacija fiskalna knjige > Postava > fiskalni knjige parametara po stanju

  2. Expend fiskalni SPEC BrzaKartica i u grupi razlučivost 13 2019 polje:

    • Odaberite dokument Prilagođavanje potvrdni okvir – obradu Prilagođavanje dokumentu obzirom na 13 2019 razlučivost. Ako ovaj parametar nije odabrana, sustav ne Primijeni preduvjeti razlučivost.

    • Naziv – naziv temeljnice za prilagođavanje Općenito porez / prednost / poticaje temeljnice. U sustav koristi ovaj naziv temeljnice kada korisnik treba izvoditi prijenos ICMS Operacija drugi fiskalni uspostavljanje.

image.png

Prednost šifru po artiklu / stanja

  1. Navigacija Općenito analitike > Postava > poreza > prednost šifru po artiklu / stanja.

  1. Novi prilagođavanja Šifra 5.3 i opažanje polja su dodani u šifru pogodnost po Artikl / stanja obrasca:

image.png

Ove postavke se koriste za automatsko stvaranje ICMS prilagođavanje zapise za Redak fiskalni dokumenta prilikom knjiženja i sinkronizirati izvršavanja operacije.

Korisnik treba postavljanje zapise u ovom obrascu dobiti ispravno SPEC fiskalni prema razlučivost.

Porez fiskalni dokumenta

Ako dokument prilagođavanje provjerite okvir odabran u poslovnoj knjige parametara po stanju za u Stanje zatim korisnik možda odaberite samo Šifra poreza s fiskalni vrijednost jednaka 3 (taxation Šifra povezana Šifra poreza ima fiskalni vrijednost = 3 bez odobrenja dugovni) u Redak poreznog fiskalni dokumenta (analitikeOpćenito > temeljnicama > sve poreza Poslovni dokumenti).

Napomena. Za ispravnu knjiženje poreza fiskalni dokumenta odabrane poreza Šifra treba imati sljedeće postavke izračuna:

  • Ishodište postotak neto iznos

  • Granične osnovni neto iznos po retku.

  • Način izračuna cijeli iznos.

Prilikom knjiženja PDV fiskalni dokument koji ima šifru takve poreza pridružen retku sustav kreirati vaučer transakcije. Ali kada je korisnik izvršava operaciju sinkronizacije (fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija razdoblje, gumb sinkronizaciju ), sustav kreira i knjiži Općenito porez / prilagođavanje / Prednost / poticaje temeljnice (fiskalni knjige > temeljnicama) povezane s proknjiženi dokument fiskalni poreza za ICMS prenijeti na drugi fiskalne Uspostavljanje.

Sustav ispunjava podatke u retke temeljnice iz knjiženja profil Šifra prilagođavanje 5.3 (knjige fiskalna> Postava > poreza prilagođavanje šifre > Prilagođavanje i informacije za fiskalni dokumente, BrzaKartica Knjiženje ) i iznos ispunjava iz dokumenta fiskalni porez.

Napomena. Trebali biste Postava korisnika Prednost šifru po artiklu / stanja (Općenito analitike > Postava > prodaje Porez > prednost šifru po artiklu / stanja) za prijenos ICMS prije korištenja to funkcionalnost.  S obzirom na razlučivost šifre prilagođavanja treba biti postavljena za prijenos ICMS:

  • Šifra prilagođavanje 5.2 =RJ821231 i prilagođavanje kod 5.3 = RJ10080002 pošiljatelja

  • Šifra prilagođavanje 5.2 =RJ821231 i prilagođavanje kod 5.3 = RJ10080002 za primatelja.

Informacije o hitnim popravkom

Kako nabaviti Microsoft Dynamics AKSIMUM ažurira datoteke

Ovo ažuriranje je dostupan za ručno preuzimanje i instalaciju iz Microsoftova centra za preuzimanje.

Preduvjeti

Morate imati sljedeće proizvoda da biste primijenili to hitni popravak:

  • Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Dodatne informacije

Ako su se pojavili problem preuzimanje, instalacija ovog hitni popravak, ili imaju druge tehničke podrške pitanja, obratite se svom partneru ili, ako prijavili za podršku plan izravno s Microsoft, možete obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i stvoriti novi zahtjev za podršku.

Također obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics po Koristite ove veze za države određene telefonske brojeve telefona. Da biste to učinili, posjetite jedan od sljedećih Microsoft web-mjesta:

U posebnim slučajevima, troškove koji su službe za podršku pozivi možda biti otkazana ako tehničku podršku Professional za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da određeno ažuriranje će riješiti problem. Uobičajeni podršku troškovi će primijeniti dodatne podrške pitanja i probleme koji nemaju veze s određenim ažuriranje u pitanju.

NapomenaJe "brzo OBJAVI"članak kreiraju izravno iz unutar Microsoftove podrške organizacija. Informacije sadržane Ovdje navedeni kao-u odgovor rastućih problemi. Zbog brzine u omogućavajući dostupna, materijali može uključivati Tipografske pogreške i može se revidirati u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Potražite Uvjete korištenjaza ostala razmatranja.

Facebook LinkedIn E-pošta
PRETPLATITE SE NA RSS SAŽETKE SADRŽAJA

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Otkrijte Zajednica

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Prednosti pretplate na Microsoft 365

Obuka za Microsoft 365

Microsoft Security

Centar za pristupačnost

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pitajte Microsoftovu zajednicu

Microsoftova tehnička zajednica

Windows Insiders

Sudionici programa Microsoft 365 Insider

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×