Fizetési eljárások
Hozzon létre vételi rendelést vagy számlát dokumentumon keresztül vagy a beszerzési naplóból és a fizetési naplóból. Adja meg a "Számla visszaigazolásának dátuma" mezőt, ha az eltér a "Dokumentum dátuma" értéktől.
Megjegyzés: A Vásárlási és fizetési napló esetében nyomja meg az "Oszlopok kiválasztása" lehetőséget, és adja hozzá a "Számla átvételének dátuma" szöveget.
Lépjen a CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup mappába. Megnézheti, hogy alapértelmezett fizetési időszak beállítása meg van-e adva. Ha szükséges, módosítsa az adatokat.
Lépjen a CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices oldalra. Adjon meg dátumokat az időszak szállítói főkönyvelési bejegyzéseinek elemzéséhez. Válassza a "Számlák megjelenítése" lehetőséget, ha a számlákat is bele szeretné foglalni a számításba.
Ellenkező esetben csak az összegek lesznek kinyomtatva.
Ha ki szeretne zárni egy adott szállítót a jelentés számításából, állítsa be a "Kizárás a fizetési gyakorlatok jelentéséből" lehetőséget.
