TechKnowledge Content
Probléma: Az alkalmazott ellenőrzése nem lett érvénytelenítve
az Érvénytelenség-ellenőrzés funkció használata esetén. Hibaüzenetet kap arról, hogy a érvényteleníteni szükséges tartományban nincsenek ellenőrzések.
Megoldás: Az Érvénytelenség-ellenőrzés funkciónak több dologra is léteznie kell ahhoz, hogy
működjön a bérszámfejtés funkció.
1 Az érvényteleníteni próbált ellenőrzésnek az ellenőrzés és a tranzakcióelőzményben is léteznie kell.
2. Az ELŐZMÉNYEK UPR30100 alapján meghatározott ellenőrzőszám nem lehet ismétlődő.
Ha az ellenőrzőszám nem használ kezdő nullákat (kártyák | Pénzügyi | Checkbook), a rendszer a következő ellenőrzőszámokat láthatja duplikáltként, amikor balról jobbra olvassa fel az ellenőrzőszámot.
101
1011 Kezdő nullák használata esetén az ellenőrzések a következőnek néznek ki, ezért
nem lesznek
ismétlődőek.
00101
01011
3. Az ellenőrzésnek elérhetőnek kell lennie az egyeztetéshez a Bank Reconciliation (Bank Reconciliation) között.
4. Az ellenőrzésnek az aktuális évbe kell esnie.
5. A CM20200 tábla megtekintése a Query Analyzer
SELECT * FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM a bérszámjegyzékben használt ellenőrzőszám. Az érvényteleníteni próbált ellenőrzéshez az alábbi oszlopoknak ilyen típusú állapotot kell tartalmazni ahhoz, hogy az ellenőrzés megjelenjen a bérszámfejtési érvénytelenítés ablakban. Ha például a RECONUM oszlop 1,000000, akkor nem jelenik meg az értékérvényesítés ablakában.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. A CM20200 tábla megtekintéséhez használja a következő utasítást a Query Analyzerben:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Search on the check number that
you cannot void. Nem lehet ismétlődő ellenőrző számok. Ha egy szám még egy másik modulból is található, az ellenőrzést nem lehet érvényteleníteni.
Ha nem ez a helyzet a feltételek egyikével, akkor negatív manuális ellenőrzést kell megadnia. A fizetést az alábbi lépéseket követve lehet
visszahozni: Az
1. bérszámfejtés kézi ellenőrzése
beállításban. Hozzon létre egy köteget, és nyissa meg az érintett alkalmazotti rekordot. Ellenőrizze, hogy az adatoknak megfelelő-e a dátum és a dátum utáni dátum.
2. Kattintson a Tranzakciók gombra.
3. Adja meg a negatív összegeket (egyedi tranzakciókat) az összes érintett fizetési kód, adólevonás, juttatás és adó összegére, órákra, napokra és hetekre.
4. Mentse az egyes Tranzakció adatokat, majd tegye közzé a köteget a Tranzakciók, majd a Bérelszámolás, majd a Kötegek elemre kattintva.
Ha további segítségre van szüksége a parancsfájlok futtatásához, forduljon a műszaki támogatási szolgálathoz. Ha a táblában frissítést tervez végrehajtani, javasoljuk, hogy mielőtt továbblépne, jöjjön biztonsági frissítéssel.
Ez a cikk a következő volt: TechKnowledge Document ID:5096
