2017. szeptember
A 127/2015. sz. törvényerejű rendelet szerint. 1. és a 78/2010. sz. törvényerejű rendelet 21, a vállalatoknak a következő információkat kell elektronikusan továbbítaniuk - DATIFATTURA [Kiállított számlák és beérkezett számlák].
A beszerzési és eladási számlák kommunikációját negyedévente kell továbbítani az olasz adóhatóságnak. A vállalatoknak félévente (félévente) kell benyújtaniuk a 2017. évre vonatkozó adatokat. A 2018-as évtől kezdődően a vállalatoknak ezeket az adatokat az egyes negyedéveket követő második hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk.
A beszerzési és értékesítési számlák első kommunikációját 2017-ben szeptember 18-ig kell megtenni.
Áttekintés
Ez a szabályozási frissítés lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy az olasz adóhatóság által meghatározott követelményeknek megfelelően összegyűjtsék, ellenőrizzék és exportálják a beérkezett és beküldött számlákkal kapcsolatos adatokat (a Spesometro kommunikáció Datifattura követelménye).
Hivatkozási információk
| Hivatkozási szám | 203663 |
|---|---|
| Termékterület | Pénzügyi menedzsment |
| Felfedezve: | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 és 2017 |
| Cím | [IT] Purchase and Sales Invoices communication in XML |
| Kiadás dátuma: | 2017. szeptember |
Fontos figyelmeztetés az ügyfelek számára
Javasoljuk, hogy a szervizcsomagok és gyorsjavítások telepítése előtt lépjen kapcsolatba Microsoft Dynamics partnerével. Fontos ellenőrizni, hogy környezete kompatibilis-e a telepített szervizcsomagokkal, gyorsjavításokkal vagy letöltésekkel. Szervizcsomag, gyorsjavítás vagy letöltés interoperabilitási problémákat okozhat a testreszabott elemek és a Microsoft Dynamics megoldásokkal együttműködő külső gyártók termékei esetében.
Fontos figyelmeztetés a partnerek számára
Az SPA szerint a partnerek számára nem megfelelő, ha az adó- és szabályozási frissítéseket újraosztják azoknak az ERP-ügyfeleknek, akik nem szerepelnek a Business Ready fejlesztési tervben. A partnerek a VOICE szolgáltatásban ellenőrizhetik ügyfeleik állapotát. Ha még nincsenek regisztrálva, a partnereknek aktuálissá kell tenniük őket, mielőtt terjeszthetnék őket.
Telepítés
A frissítés telepítéséhez az alábbi előfeltételeknek kell teljesülniük:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Olaszország (CU 09)
* Ez a frissítés a Microsoft Dynamics NAV CU 10 kumulatív frissítésén keresztül érhető el - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Olaszország (CU 22 FOB)
* Ez a frissítés a Microsoft Dynamics NAV CU 23 kumulatív frissítésén keresztül érhető el - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Olaszország (CU 34 FOB)
* Ez a frissítés a Microsoft Dynamics NAV CU 35 kumulatív frissítésén keresztül érhető el - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Olaszország (CU 46 FOB)
* Ez a frissítés a Microsoft Dynamics NAV CU 47 jelű kumulatív frissítésén keresztül érhető el - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Olaszország (CU 53 FOB)
* Ez a frissítés a Microsoft Dynamics NAV CU 54 kumulatív frissítésén keresztül érhető el
Telepítési lépések
A kumulatív frissítések telepítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
- 2834770 - A Microsoft Dynamics NAV 2013 rendszer összegző frissítéseinek telepítése
- 2834770 – A Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 kumulatív frissítésének telepítése
- 3021418 – A Microsoft Dynamics NAV 2015 rendszer összesítő frissítésének telepítése
- 3109325 – A Microsoft Dynamics NAV 2016 rendszer összesítő frissítésének telepítése
- 3204818 – A Microsoft Dynamics NAV 2017 összesítő frissítésének telepítése
Megjegyzés:
- A frissítési fájlban szereplő objektumok testreszabásai megsérülhetnek a szabályozási funkció importálásakor.
- A funkció használatához nincs szükség adatfrissítésre.
Licencelés
Frissítse a licencet, hogy hozzáférhessen a jelen kiadásban hozzáadott új objektumokhoz.
Objektumok
A kiadással a következő objektumok lettek hozzáadva / módosulva:
| Type (Típus) | Nem. | Name (Név) | Hozzáadva/módosítva |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 740 | VAT Report Mediator | Módosítva |
| Codeunit | 741 | Áfajelentés kiadása/újbóli megnyitása | Módosítva |
| Codeunit | 743 | VAT Report Export | Módosítva |
| Oldal | 472 | Áfa feladási beállításai | Módosítva |
| Oldal | 743 | Áfabevallás beállítása | Módosítva |
| Oldal | 740 | Áfa bevallás | Módosítva |
| Oldal | 741 | Áfabevallás segédűrlap | Módosítva |
| Táblázat | 254 | VAT Entry | Módosítva |
| Táblázat | 325 | Áfa feladási beállításai | Módosítva |
| Táblázat | 740 | VAT Report Header | Módosítva |
| Táblázat | 741 | VAT Report Line | Módosítva |
| Codeunit | 12182 | Datifattura Export | Hozzáadva |
| Codeunit | 12183 | Datifattura Validate | Hozzáadva |
| Táblázat | 12202 | ÁFA-tranzakció jellege | Hozzáadva |
| Oldal | 12202 | ÁFA-tranzakció jellege | Hozzáadva |
| Jelentés: | 12195 | Datifattura Suggest Lines | Hozzáadva |
Setup
A funkció használatához a következő tevékenységeket kell elvégeznie:
Az áfatranzakció jellegének megfeleltetése az áfafeladási beállításoknak a beállításában
VAT Transaction Nature attribútum szükséges a Datifattura exportáláshoz, és megfelelteti az <XML fájlrendszer Natura> elemeinek. Ahhoz, hogy ezt az információs rendszert exportálni tudja, az üzleti és termékfeladási csoportot le kell képezni az ÁFA tranzakció jellegére.
Az Áfatranzakció jellege és az Áfa feladási beállítások megfeleltetésének beállítása a Datifattura exportált felhasználó esetében kövesse az alábbi lépéseket:
A felhasználó rákeres az Áfafeladási beállításokra.
Ekkor megnyílik az áfa feladási beállításai ablak.
User click on lookup button in VAT Transaction Nature column, majd advanced to open list of VAT Transaction Nature codes.
Ekkor megnyílik az Áfatranzakció jellege ablak.
A felhasználó kódot és leírást ad meg az egyes áfatranzakciók jellegéhez.
A felhasználó az "Áfatranzakció jellege" beállítást választja, amit hozzá szeretne rendelni az Áfa feladási beállításhoz, és az OK gombra kattint.
A Datifattura exportjának előkészítése
A beszámolási időszak végén a felhasználó elkészíti a Datifattura exportfájlt, amelyet feltölt az adóhatóság honlapjára. A felhasználó az alábbi lépéseket hajtja végre:
A felhasználó áfabevallásokat keres.
Ekkor megnyílik az Áfabevallások lista.
Egy felhasználó az Új műveletre kattintva létrehoz egy új áfabevallást.
Létrejön az új áfabevallás.
A felhasználó bejelölte az Adóbevallás konfigurálása lehetőséget. A Datifattura kód, és megadja annak a jelentési időszaknak a kezdő és záró időpontját, amelyre a Datifattura exportját előkészítik.
User clicks Propose Lines to system bring the lines for report periods.
Az áfabevallás sorai adatokkal vannak kitöltve.
A felhasználó a Felengedés gombra kattintva ellenőrizheti, hogy az áfabevallásban szereplő adatok érvényesek-e az exportálásra.
Ha problémák vannak az adatokkal, előugrik a hibaüzenetek ablak a hibák listájával.
Miután az összes hibát kijavította az áfabevallásban, az Áfabevallás a Kiengedve állapotot kapja, ami azt jelenti, hogy az exportálásra kész.
Egy felhasználó az Exportálás gombra kattintva exportálja a Datifattura XML-fájlt.
Miután az exportált Datifattura XML-fájlt sikeresen feltöltötte az adóhatóság webhelyére, a felhasználó adóhitelesítést ír be. Nyugta szám és adóhitelesítési dokumentum sz. az adóhatóság által az áfabevallás fejlécében.
Ezután a felhasználó a Megjelölés elküldöttként elemre kattintva módosíthatja az áfabevallás állapotát Elküldött értékre.
Canceling submittes datifattura file
Az adóhatóságnak küldött datifattura fájl kijavításához a felhasználó az alábbi lépéseket követve hozhat létre lemondási fájlt:
A felhasználó áfabevallásokat keres.
Ekkor megnyílik az Áfabevallások lista.
Egy felhasználó az Új műveletre kattintva létrehoz egy új áfabevallást.
Létrejön az új áfabevallás.
A felhasználó bejelölte az Adóbevallás konfigurálása lehetőséget. Kód: Datifattura és ÁFA Report Type Cancelation.
Ezután a felhasználó az Eredeti jelentés száma oszlopban a keresőgombra kattint. az elküldött jelentés kiválasztásához, amelyet meg szeretne szakítani.
Egyszer eredeti jelentés No. ki van jelölve felhasználó az Exportálás gombra kattintva előkészíti a megszakítási XML-fájlt.
Fontos megjegyzések a datifattura XML-fájllal kapcsolatban
<A TipoDocument> attribútum megfelelteti a jegyzeteket:
- A TD05 (terhelési értesítés) nem támogatott, mivel a Dynamics NAV nem tesz különbséget a számlák és a terhelési értesítések között
- TD07 és TD08 (egyszerűsített számla/jóváírási értesítés) normál számláként/jóváírásként kezelve
- A TD10 és TD11 (a Közösségen belüli áruk/szolgáltatások beszerzési számlái) meghatározása az alapján történik, hogy az eladó országa/régiója az EU-ból származik-e, és az áfa alapösszege az EU szolgáltatási jelzővel (TD11) szemben az EU szolgáltatási jelölő nélküli áfa alapösszegével (TD10). Ha a dokumentum árukat és szolgáltatásokat is tartalmaz, akkor TD10 vagy TD11 kategóriába lesz besorolva az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó sorok teljes alapösszege alapján (attól függően, hogy melyik a magasabb)
<A ProgressivoInvio> jelenleg nem támogatott, mivel a javítási követelmények nem voltak egyértelműek a funkció fejlesztésének pillanatában
A javítási jelentések és a dokumentumok datifattura fájllal való elhelyezése szintén nem támogatott, mivel a javítási követelmények nem voltak egyértelműek a funkció fejlesztésének pillanatában
A szolgáltatás csak a datifattura fájl manuális feltöltését támogatja az adóhatóságnak
Támogatási információk
Ha problémákat tapasztal a telepítőfájl vagy a dokumentáció letöltése során, forduljon a következőhöz ITMBSSUP@microsoft.com: .
Technikai támogatással kapcsolatos kérdések esetén forduljon a partneréhez, vagy ha közvetlenül a Microsoftnál regisztrált támogatási csomagra, új támogatási kérelmet adhat meg a Microsoft Dynamics® technikai támogatásához az Ügyfél forrása vagy a Partner forrása területen a Támogatási >>új támogatási kérelem területen.
Az alábbi hivatkozásokra kattintva telefonon is felveheti a kapcsolatot a Microsoft Dynamics® technikai támogatásával, ha megadja az országspecifikus telefonszámokat.
Partnerek – globális támogatási kapcsolattartók (bejelentkezés szükséges a partnerforráshoz)
Ügyfelek – globális támogatási kapcsolattartók (bejelentkezés szükséges az ügyfélforrásból)
Nyelvi minőséggel kapcsolatos visszajelzés
Köszönjük, hogy időt szakít a visszajelzése megadására. A lefordított Dynamics NAV felhasználói felület nyelvi minőségének kiértékelésére és szükség esetén továbbfejlesztésére szolgál.
Az alábbi kérdésekre erre a visszajelzési hivatkozásra kattintva küldjön visszajelzést.
1. kérdés: Milyen nyelven és a termék verzióján dolgozik?
2. kérdés: Mi a szerepe a szervezetében/vállalatában?
3. kérdés: A használt terminológia megfelel az Ön piacának/területi beállításának?
4. kérdés: Kérjük, adjon meg minden egyéb visszajelzést a termék nyelvi minőségével kapcsolatban.
Adatvédelmi nyilatkozat: A Microsoft elkötelezett a személyes adatok védelme mellett, miközben olyan szoftvert kínál a felhasználóknak, amely a nyújtott teljesítmény, hatékonyság és kényelem révén teljes mértékben megfelel a számítástechnika személyes célú használata során felmerülő elvárásoknak. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatokat. A leírtak nem vonatkoznak a Microsoft egyéb online és offline webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira.
Ha úgy dönt, hogy visszajelzést küld ennek a szabályozási funkciónak a nyelvi minőségéről, akkor az e-mail-címét és minden további megadandó információt is látni fog. Visszajelzési adatait kizárólag a nyelvi minőség javítására használjuk fel. A Microsoft nem lép kapcsolatba Önnel a visszajelzése további vizsgálata vagy további információ kérése céljából. Az e-mail-címét 90 nap elteltével eltávolítjuk a rendszereinkből.