Anda dapat mengirim tagihan grup yang telah ada tempo yang ditentukan dalam Cartera di kotak dialog "Pelanggan buku catatan" tiba-tiba dalam versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009

Pola dasar: CPR - Navision kode perbaikan Template

BUG #: 178007 (pemeliharaan konten)

Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV untuk bahasa Spanyol (es) lokal.

Gejala

Anda dapat mengirim tagihan grup yang telah ada tempo diisi di Cartera di kotak dialog Pelanggan buku catatan secara tiba-tiba dalam versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009.
Masalah ini terjadi di dalam produk berikut ini:

  • Versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1


Pemecahan masalah

Informasi Hotfix

Sekarang tersedia hotfix yang didukung dari Microsoft. Namun, hanya ditujukan untuk memperbaiki masalah yang dijelaskan di artikel ini. Terapkan hanya ke sistem yang mengalami masalah khusus ini. Perbaikan terbaru ini dapat menerima pengujian tambahan. Oleh karena itu, jika Anda tidak terlalu dipengaruhi oleh masalah ini, kami sarankan Anda menunggu paket layanan Microsoft Dynamics NAV 2009 atau versi Microsoft Dynamics NAV berikutnya yang berisi perbaikan terbaru ini.

Catatan Dalam kasus tertentu, biaya yang biasanya diadakan untuk panggilan mungkin dibatalkan apabila profesional dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk-produk terkait dukungan menentukan bahwa pembaruan khusus akan memecahkan masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk pertanyaan dan masalah yang tidak termasuk pada pembaruan tertentu yang dimaksud dukungan tambahan.

Apabila hotfix ini tidak dikirimkan untuk unduhan publik (berarti URL publik untuk hotfix ini tidak disediakan dalam artikel ini), distribusi memerlukan arahan teknis, eskalasi anggota tim, atau persetujuan manajer dan informasi berikut ini berlaku:

  • Untuk menerima hotfix, pelanggan harus mengalami bug yang disebutkan di bagian "Gejala".

  • Anda harus melacak sendiri Pelanggan yang Anda kirimi dan memberikan paket layanan berikutnya kepada mereka setelah hotfix tersedia (setelah paket layanan diedarkan).

Hotfix ini dijadwalkan untuk disertakan dengan versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2013.



Informasi penginstalan

Microsoft menyediakan contoh pemrogaman hanya untuk ilustrasi, tanpa garansi baik tersurat maupun tersirat. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, garansi yang tersirat dapat diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Artikel ini menganggap bahwa Anda sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman yang ditunjukkan dan terbiasa dengan alat-alat yang digunakan untuk membuat dan prosedur debug. Teknisi dukungan Microsoft dapat membantu menjelaskan fungsionalitas prosedur tertentu, namun mereka tidak akan mengubah contoh tersebut untuk memberikan fungsionalitas tambahan atau menyusun prosedur untuk memenuhi persyaratan khusus Anda.

Catatan Sebelum Anda menginstal perbaikan terbaru ini, verifikasi bahwa semua pengguna klien Microsoft Navision log off sistem. Ini termasuk Microsoft Navision aplikasi Layanan (NAS) klien pengguna. Anda harus klien hanya pengguna yang masuk saat Anda menerapkan perbaikan terbaru ini.

Untuk menerapkan hotfix ini, Anda harus memiliki lisensi pengembang.

Kami menyarankan bahwa akun pengguna di jendela login Windows atau jendela login Database ditetapkan id peran "SUPER" Jika account pengguna tidak dapat ditetapkan ID peran "SUPER", Anda harus memverifikasi bahwa account pengguna yang memiliki izin berikut ini:

  • Ubah izin untuk objek yang Anda akan berubah.

  • Izin eksekusi untuk sistem objek ID 5210 objek dan objek sistem objek ID 9015 .



Catatan Anda tidak harus memiliki hak untuk penyimpanan data kecuali jika Anda harus melakukan perbaikan data.

Perubahan kode

Catatan Selalu menguji kode perbaikan di lingkungan yang dikontrol sebelum menerapkan perbaikan untuk komputer produksi.
Untuk mengatasi masalah ini, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Ubah kode di 2 jumlah Item Data dalam laporan posting pembayaran Order (7000080) sebagai berikut:
    Kode yang ada

    ...Window.UPDATE(2,DocCount);
    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");
    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);
    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Penggantian kode

    ...Window.UPDATE(2,DocCount);
    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");
    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following lines.
    IF "Due Date" < PmtOrd."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100007,
    PmtOrd.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    PmtOrd.TABLECAPTION));
    // End of the lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...
  2. Ubah kode di variabel Global dalam posting pembayaran urutan laporan (7000080) sebagai berikut:
    Kode yang ada

    ...TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;
    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...

    Penggantian kode

    ...TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;

    // Add the following line.
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...
  3. Ubah kode di 2 jumlah Item Data dalam laporan Post tagihan Group (7000099) sebagai berikut:
    Kode yang ada 1

    ...Window.UPDATE(2,DocCount);
    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");
    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);
    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Penggantian kode 1

    ...Window.UPDATE(2,DocCount);
    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");
    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following lines.
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    // End of the lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Kode yang ada 2

    ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";

    // Delete the following lines.
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    // End of the lines.

    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

    Penggantian kode 2

    ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...



Prasyarat

Anda harus memiliki salah satu produk berikut ini diinstal untuk menerapkan perbaikan terbaru ini:

  • Versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Versi bahasa Spanyol Microsoft Dynamics NAV 2009 Paket Layanan 1

Informasi penghapusan

Anda tidak dapat menghapus hotfix ini.

Referensi

VSTF DynamicsNAVSE: 326811

Status

Microsoft telah memastikan bahwa ini merupakan masalah di dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".

Catatan Ini adalah artikel "Penerbitan cepat" dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang terkandung di dalamnya disediakan sebagai tanggapan masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan untuk menjadikannya tersedia, materi dapat mengandung kesalahan ketik dan dapat direvisi setiap saat tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan untuk pertimbangan lainnya.

Penulis: vannini
Penulis: v-deni
Pemeriksa teknis: vannini
Editor:

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×