Konten TechKnowledge
Masalah
Informasi apa yang akan mengalir ke Aset Tetap saat saya membuat aset menggunakan Antarmuka Utang atau Antarmuka Pemrosesan Pesanan Pembelian?
Resolusi
Informasi berikut akan masuk ke Aset Tetap dari Manajemen Utang:
ID Vendor
Nomor Kontrol (yaitu Nomor Voucher yang Harus Dibayar)
Tanggal Akuisisi (Tanggal Dokumen)
Tanggal Dokumen
Nomor Dokumen
Sumber Transaksi
Deskripsi Aset (Deskripsi Voucher)
Nomor Pesanan Pembelian
Biaya Akuisisi dan Biaya Akuisisi Asal (Jumlah Distribusi Tipe PURCH)
Alur berikut akan mengalir dari Pemrosesan Pesanan Pembelian ke Aset Tetap:
ID Vendor
Nomor Kontrol (Nomor Tanda Terima)
Tanggal Akuisisi (Tanggal Tanda Terima)
Tanggal Dokumen (Tanggal Tanda Terima)
Nomor Dokumen (Nomor Dokumen Vendor)
Sumber Transaksi
Deskripsi Aset (Referensi Distribusi atau Referensi Tanda Terima)
Nomor Pesanan Pembelian(Hanya ketika penyiapan pada Aset Tetap ke antarmuka menurut Baris Tanda Terima)
Biaya Akuisisi dan Biaya Akuisisi Asal (Distribusi Tipe PURCH)
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID: 24554
