Konten TechKnowledge
RINGKASAN
Artikel ini menjelaskan cara menambahkan Nomor Dokumen Faktur ke Manajemen Utang Periksa dengan Stub di Atas dan Bawah (teks atau grafis) di Penulis Laporan.
INFORMASI SELENGKAPNYA
Anda dapat menambahkan bidang ini ke Cek dengan Stub di Atas dan Bawah - Teks, atau Periksa dengan Stub di Atas dan Bawah - Grafis. Dokumen ini menggunakan laporan Grafis, tapi Anda bisa memilih laporan Teks untuk memodifikasi pemeriksaan itu. Untuk menambahkan Nomor Dokumen Faktur, ikuti langkah-langkah ini:
1. Klik Alat, klik Kustomisasi, klik Penulis Laporan, pilih Produk Biasa Hebat, lalu klik OK untuk membuka Penulis Laporan.
2. Klik Tabel, klik Tabel, pilih PM_ Payment_ Stub_ Duplikat, dan klik Buka.
3. Klik Hubungan, klik Baru, klik tombol Elipsis untuk memilih Tabel Sekunder, pilih File BUKA Transaksi PM, lalu klik OK.
4. Klik untuk memilih PM_Transaction_OPEN_Key2 sebagai Tombol Tabel Sekunder.
5. Klik untuk memilih Terapkan ke Tipe Dokumen sebagai Tabel Utama agar cocok dengan Tipe Dokumen dalam Tabel Sekunder, klik untuk memilih Terapkan ke Nomor Voucher sebagai Tabel Utama agar sesuai dengan Nomor Voucher di Tabel Sekunder, lalu klik OK.
6. Klik X untuk menutup jendela Hubungan Tabel, klik OK untuk menutup jendela Definisi Tabel, lalu klik X untuk menutup jendela Tabel.
7. Klik Laporan, pilih Periksa dengan Stub di Atas dan Bawah - Grafis dari daftar Laporan Asli, klik Sisipkan.
8. Pilih Periksa dengan Stub di Atas dan Bawah - Grafis dari daftar Laporan yang Diubah, lalu klik Buka untuk membuka jendela Definisi Laporan.
9. Klik Tabel, pilih Duplikat Stub Pembayaran PM, klik Baru, pilih File BUKA Transaksi PM, klik OK, lalu klik Tutup untuk menutup jendela Hubungan Tabel Laporan.
10. Di Jendela Definisi Laporan, klik Tata Letak, lalu klik untuk memilih File Buka Transaksi PM dari jendela Toolbox.
11. Seret Nomor Dokumen ke Badan (B) laporan. Anda mungkin harus memindahkan bidang yang sudah ada untuk membuat ruang bagi bidang ini.
12. Klik X untuk menutup Tata Letak Laporan: Periksa dengan Stub di Atas dan Bawah - Grafis, klik Simpan, lalu klik OK untuk menutup jendela Definisi Laporan.
13. Klik File, lalu klik Biasa Besar.
14. Klik Penyiapan, klik Sistem, klik Keamanan, pilih ID Pengguna, pilih Perusahaan, pilih Produk Great Plains, pilih Tipe Laporan yang Diubah, pilih Seri Pembelian, klik dua kali Periksa dengan Stub di Atas dan Bawah - Grafis sehingga tanda bintang muncul di samping nama laporan, lalu klik OK.
Artikel ini adalah TECHKnowledge Document ID: 32997
SANGGAHAN
MICROSOFT DAN/ATAU PEMASOKNYA TIDAK MEMBUAT REPRESENTASI ATAU JAMINAN TENTANG KESESUAIAN, KEANDALAN ATAU AKURASI INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN DAN GRAFIK TERKAIT YANG DITERBITKAN DI SITUS WEB INI ("MATERI") UNTUK TUJUAN APA PUN.
MATERI INI MUNGKIN MENCAKUP KETIDAKAKURATAN TEKNIS ATAU KESALAHAN TIPOGRAFI DAN DAPAT DIREVISI KAPAN SAJA TANPA PEMBERITAHUAN. SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, MICROSOFT DAN/ATAU PEMASOKNYA MENOLAK DAN MENGECUALIKAN SEMUA REPRESENTASI, JAMINAN, DAN KETENTUAN BAIK TERSURAT, TERSIRAT, MAUPUN WAJIB, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA REPRESENTASI, JAMINAN, ATAU KETENTUAN JABATAN, NON PELANGGARAN, KONDISI ATAU KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN DENGAN TUJUAN TERTENTU, SEHUBUNGAN DENGAN MATERI.
-------------------------------------------------------------------
