Ringkasan
Di bawah format fitur ini dari GSTR -1 dan GSTR-2 Return telah diperbarui sesuai format baru yang diperbarui oleh salah satu GSP ClearTax.
Sesuai format baru Mengikuti File CSV telah disusingkat:
GSTR-1
GSTR1 Sesuaikan beberapa Tanda Terima Muka untuk faktur
Format Tanda Terima GSTR1 Advance
Voucher Pengembalian dana GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Sesuaikan beberapa Pembayaran di Muka untuk Faktur.
Format pembayaran GSTR2 Advance
Voucher Pengembalian dana GSTR2
File berikut ini belum dipertahankan dan diperbarui:
GSTR1
Faktur dan Tagihan Barang GSTR1
Catatan Debit Kredit GSTR1
GSTR-2
Faktur dan Tagihan Barang GSTR2
Catatan Debit Kredit GSTR2
Perubahan dalam format Pengembalian Baru:
GSTR-1 Return:
Kolom tambahan berikut telah ditambahkan: -
Faktur Penjualan dan Tagihan Persediaan:
Catatan debit kredit penjualan:
GSTR-2 Return:
Kolom tambahan berikut telah ditambahkan: -
• Faktur Pembelian dan Tagihan penyediaan:
• Beli Catatan Kredit dan Debit:
Langkah-langkah untuk penyiapan
Tugas-tugas ini akan mempersiapkan Keuangan untuk melaporkan ANX-1:
-
Mengimpor dan menyiapkan konfigurasi Pelaporan Elektronik (ER, Electronic Reporting).
-
Pemetaan konfigurasi pelaporan dalam penyetelan Pajak
-
Menyediakan data laporan untuk pembuatan laporan.
-
-
ANX-1
-
Menghasilkan file ANX-1 (10 CSV)
-
-
Menyediakan data laporan untuk pembuatan laporan.
-
-
Daftar Pembelian
-
Buat Purchase Register file excel.
-
Impor konfigurasi pajak.
-
Taxable Document.version.64
-
Dokumen yang Dapat Dikenakan Pajak (India). versi.64.117
-
Pajak (GST India). versi.64.117.222
Konfigurasi dengan pesanan SEZ/DE/Export.
-
Dokumen yang Dapat Dikenakan Pajak (India). versi.64.120
-
Pajak (GST India). versi.64.120.228
Gejala
Mengimpor dan menyiapkan konfigurasi Pelaporan Elektronik (ER, Electronic Reporting).
Untuk mempersiapkan Keuangan untuk pelaporan GSTR Return, Anda harus mengimpor versi konfigurasi ER berikut ini atau yang lebih tinggi secara berurutan yang disediakan di bawah ini:
Impor versi terbaru konfigurasi ini. Deskripsi versi biasanya menyertakan perubahan yang diperkenalkan pada versi konfigurasi.
Catatan: Setelah semua konfigurasi ER dari tabel sebelumnya diimpor, pengguna perlu melakukan pemetaan konfigurasi Laporan dalam penyiapan Pajak
Kolom penting ditambahkan di GSTR-1 Baru
Nama |
Laporan |
File Format |
Judul Kolom |
Deskripsi Informasi |
GSTR-1 |
Faktur Penjualan dan Tagihan pemasok |
CSV |
Perbedaan% tarif Pajak |
Jika pemasok memenuhi syarat untuk dikenakan pajak pada % yang lebih rendah dari tarif pajak yang ada, pilih "define%". Misalnya, jika tarif pajak normal adalah 12% dan perbedaan % dari tarif pajak adalah 65% tarif pajak yang berlaku akan sebesar 7,8% |
GSTR-1 |
Faktur Penjualan dan Tagihan pemasok |
CSV |
Supply covered under Section 7 of IGST Act |
Jika persediaan tercakup dalam bagian 7 dari tindakan IGST, pilih 'Ya' dari menu menurun; lain kosong. Supply covered under Section 7 (a) dua Negara Bagian yang berbeda. (b) dua wilayah Union yang berbeda; atau (c) Negara Bagian dan wilayah Gabungan harus diperlakukan sebagai barang dalam proses perdagangan atau perdagangan antar Negara Bagian. (d) Persediaan barang yang diimpor ke wilayah India, hingga mereka melewati batas bea cukai India, akan dianggap sebagai barang barang dalam proses perdagangan atau perdagangan antar Negara Bagian. |
GSTR-1 |
Faktur Penjualan dan Tagihan pemasok |
CSV |
Apakah Anda mengklaim pengembalian dana? |
Jika ingin mengklaim pengembalian dana, pilih 'Ya'; atau pilih 'Tidak' dari menu menurun. |
GSTR-1 |
Faktur Penjualan dan Tagihan pemasok |
CSV |
Mengembalikan bulan pengisian |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR. |
GSTR-1 |
Faktur Penjualan dan Tagihan pemasok |
CSV |
Return filling Quarter |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR. |
|
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
% tarif pajak yang berlaku |
Jika pemasok memenuhi syarat untuk dikenakan pajak pada % yang lebih rendah dari tarif pajak yang ada, pilih "define%" dari menu menurun; lainnya kosong |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Supply covered U/s 7 of IGST act |
Jika tempat penyediaan Alamat faktur dan tempat penyediaan alamat pengiriman berada di lokasi yang berbeda termasuk ekspor /SEZ/DE |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Apakah Anda mengklaim pengembalian dana |
Jika tipe pembayaran GST adalah WOPAY daripada menampilkan Tidak, jika lain, pilih Ya. |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Tipe ekspor |
Berikan salah satu dari 4 nilai berikut ini.
|
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Kode port pengiriman – ekspor |
Kode port pengiriman akan dikirim dari Tagihan Pengiriman |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Nomor Tagihan Pengiriman -ekspor |
Informasi nomor Tagihan Pengiriman dari Pengiriman pesanan tagihan pengiriman diposting |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Ekspor-tanggal tagihan pengiriman |
Informasi nomor Tagihan Pengiriman dari Pengiriman pesanan tagihan pengiriman diposting |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Mengembalikan bulan pengisian |
Bulan di mana laporan transaksi dihasilkan. |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
CSV |
Return filling quarter |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR. |
GSTR-1 |
Catatan Debit kredit penjualan |
|
GSTN marketplace e-commerce |
GSTIN operator e-commerce dari informasi pajak operator e-niaga dari master |
Kolom penting ditambahkan di GSTR-2 Baru
Nama |
Laporan |
File Format |
Judul Kolom |
Deskripsi Informasi |
GSTR-2 |
Faktur Pembelian dan Tagihan Persediaan |
CSV |
Perbedaan % Tarif Pajak
|
Jika pemasok memenuhi syarat untuk dikenakan pajak pada % yang lebih rendah dari tarif pajak yang ada, pilih "define%" dari menu menurun; lain kosong. "Persentase tarif yang berlaku " dalam tarif yang ditetapkan untuk komponen Pajak. |
GSTR-2 |
Faktur Pembelian dan Tagihan Persediaan |
CSV |
Supply covered under Section 7 of IGST Act |
Jika tempat penyediaan Alamat faktur dan tempat penyediaan alamat pengiriman berada di lokasi yang berbeda termasuk ekspor /SEZ/DE. |
GSTR-2 |
Faktur Pembelian dan Tagihan Persediaan |
CSV |
Apakah Anda mengklaim pengembalian dana? |
Jika ingin mengklaim pengembalian dana, pilih 'Ya'; atau pilih 'Tidak' dari menu menurun.
|
GSTR-2 |
Faktur Pembelian dan Tagihan Persediaan |
CSV |
Mengembalikan bulan pengisian |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR. |
GSTR-2 |
Faktur Pembelian dan Tagihan Persediaan |
CSV |
Return filling Quarter |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR. |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Supply covered under Section 7 of IGST Act |
Jika di dokumen Pajak "Inter-state" ya bidang ini akan ditampilkan sebagai "Ya" |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Apakah Anda mengklaim pengembalian dana |
Jika ingin mengklaim pengembalian dana, pilih 'Ya'; atau pilih 'Tidak' dari menu menurun.
|
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Tipe Impor |
Berikan salah satu dari 4 nilai berikut ini.
|
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Kode port Tagihan Entri – Impor |
Tagihan kode entri akan berasal dari Tagihan entri |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Nomor Tagihan Entri -Impor |
Alur informasi jumlah entri tagihan dari Tagihan Entri yang Diposting |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Tagihan Tanggal Entri-Impor |
Aliran informasi tanggal entri tagihan dari Tagihan Entri Diposting |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Tagihan Nilai Entri -Impor |
Nilai Nilai Yang Dapat menilai ditampilkan dalam formulir Tagihan entri. |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Mengembalikan bulan pengisian |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR. |
GSTR-2 |
Beli Catatan Debit Kredit |
CSV |
Return filling quarter |
Ini akan memilih dari rentang periode yang ditentukan dalam kotak dialog laporan GSTR |
Persiapan
Proses untuk Menghasilkan data .CSV file.
(a) Sebarkan file yang disebutkan di bawah ini dari LCS.
Tempatkan semua file ini dalam satu folder dan sebarkan seperti yang diperlihatkan di bawah ini.
-
GST Mengembalikan model 16.
-
GSTR-1 untuk Pengembalian Baru 16.40
-
GSTR-1 untuk Return Lama 16.31
-
GSTR-2 untuk Pengembalian Baru 16.39
-
GSTR-2 untuk Old Return 16.35
(b) Memuat konfigurasi Laporan di dalam ruang kerja
Jalur: Penyetelan > Konfigurasi Pajak > Konfigurasi Penyetelan > Memuat
Impor file konfigurasi dalam urutan yang disediakan di atas.
(c) Pemetaan konfigurasi Laporan dalam penyetelan Pajak
Jalur: Klik > Pajak > Konfigurasi Pajak > Pengaturan pajak > Konfigurasi > Konfigurasi Laporan > Pilih konfigurasi laporan
-
Klik Tab > konfigurasi Laporan.
-
Kotak centang Tandai Pilih.
-
Pilih nilai dalam bidang Penyedia data laporan.
-
Klik Tutup.
Catatan: Dalam kasus pengguna tidak memilih Laporan apa pun di bawah pengontrol laporan daripada laporan tidak akan tersedia untuk generasi di bawah Laporan pajak penjualan.
(d) Menghasilkan laporan GSTR-1 Baru dan laporan GSTR-2 Baru.
Laporan GSTR-1:
-
Navigasi ke Laporan > Pajak Penjualan > India > ekspor GER ke CSV GSTR.
-
Tetapkan Tanggal Dari
-
Tetapkan Ke tanggal
-
Pilih nomor Pendaftaran GSTIN
-
Pilih Konfigurasi 'GSTR-1 untuk Pengembalian Baru.'
-
Tentukan nama file "GSTR-1 untuk Pengembalian Baru" untuk menyimpan laporan dengan nama.
-
Klik OK
File CSV untuk GSTR-1 yang dihasilkan seperti di bawah ini: -
(e) GSTR-2 Mengembalikan Format baru:
-
Navigasi ke laporan Pajak > Pajak Penjualan > India > ekspor GER ke GSTR CSV
-
Tetapkan Tanggal Dari
-
Tetapkan Ke tanggal
-
Pilih nomor Pendaftaran GSTIN
-
Pilih Konfigurasi 'GSTR-2 untuk Pengembalian Baru.'
-
Tentukan nama file "GSTR-2 untuk Pengembalian Baru" untuk menyimpan laporan dengan nama.
-
Klik OK
-
File CSV untuk GSTR-2 yang dihasilkan seperti di bawah ini: -
Informasi selengkapnya
Anda dapat menghubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics melalui telepon menggunakan tautan untuk nomor telepon negara tertentu. Untuk melakukannya, kunjungi salah satu situs web Microsoft berikut:
Mitra
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Pelanggan
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Dalam kasus khusus, biaya yang biasanya dikenakan untuk panggilan dukungan dapat dibatalkan jika Profesional Dukungan Teknis untuk Microsoft Dynamics dan produk terkait menentukan bahwa pembaruan tertentu akan mengatasi masalah Anda. Biaya dukungan biasa akan berlaku untuk setiap pertanyaan dan masalah dukungan tambahan yang tidak memenuhi syarat untuk pembaruan tertentu yang dimaksud.
Catatan Ini adalah artikel "FAST TERBITKAN" yang dibuat langsung dari dalam organisasi dukungan Microsoft. Informasi yang dimuat di sini disediakan sebagai-sebagai respons atas masalah yang muncul. Sebagai akibat dari kecepatan dalam membuatnya tersedia, materi mungkin menyertakan kesalahan tipografi dan dapat direvisi kapan saja tanpa pemberitahuan. Lihat Ketentuan Penggunaanuntuk pertimbangan lain.