Hotfix khusus negara untuk mendukung faktur elektronik di bawah GST untuk India di Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Ringkasan

Faktur elektronik adalah pajak digital yang diterima secara hukum dokumen tanda terima yang didaftarkan organisasi Anda di Pendaftaran Faktur Portal (IRP). Dengan menggunakan Microsoft Dynamics AX untuk menghasilkan faktur elektronik, Anda membantu memastikan bahwa faktur elektronik organisasi Anda hasil yang aman, rahasia, autentik, dan dapat diterima secara hukum. Kamu bisa pastikan juga bahwa standar yang diperlukan diterapkan ke faktur elektronik Anda.

Anda dapat membuat faktur elektronik untuk hal berikut Dokumen:

• Faktur pelanggan

• Faktur teks gratis

• Faktur proyek

• dan catatan Kredit mereka

Informasi selengkapnya

Prasyarat untuk menggunakan faktur elektronik

Untuk menggunakan faktur elektronik di organisasi, Anda harus selesaikan tugas berikut ini sebagai prasyarat:

• Mendapatkan kredensial untuk mengakses kotak pasir dan/atau lingkungan sistem e-Faktur produksi sesuai dengan instruksi di e-Invoice Portal Sistem - https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Catatan: Anda akan memerlukan GSTIN, Nama Pengguna, Kata sandi, ID Klien, dan rahasia Klien.

• Unduh arsip dengan sertifikat publik dari https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, menggunakan kredensial yang disebutkan di atas untuk masuk.

• Instal sertifikat di komputer lokal.

Mengonfigurasi sertifikat digital untuk komunikasi dengan IRP

Selesaikan langkah-langkah di bawah ini untuk mengekstrak sertifikat dan impor untuk komputer lokal:

 1. Klik dua kali file sertifikat yang diunduh memiliki ekstensi '.cer'.

2. Di jendela yang terbuka klik "Instal Sertifikat...":

3. Di jendela berikutnya pilih "Lokal Mesin" dan klik Berikutnya:

4. Di jendela berikutnya pilih opsi "Tempatkan semua sertifikat di bursa berikut ini" dan klik Telusuri:

Pilih folder "Pribadi" dan klik OK:


Lalu klik Berikutnya.
5. Di jendela berikutnya klik Selesai:

6. Penginstalan selesai:

Informasi yang disertakan dalam faktur elektronik

Faktur elektronik menyertakan yang berikut ini Rincian:

• Nama, alamat, informasi kontak dan GSTIN jumlah organisasi (penjual) dan pelanggan (pembeli)

• Nomor faktur, tanggal, dan dokumen Jenis

• Detail barang dan jasa untuk setiap item yang dijual:

• • Nomor seri item

  • Indikasi apakah itu adalah pasokan layanan

  • Kode SAC \ HSN

  • Kuantitas, satuan pengukuran, dan harga satuan

  • Tarif GST

  • Biaya atau diskon yang diterapkan

  • Total untuk baris faktur

• Detail total dokumen yang berisi itemisasi total faktur

Mengonfigurasi sistem untuk menggunakan faktur elektronik

Selesaikan prosedur di bawah ini untuk menyiapkan sistem ke gunakan fakun elektronik untuk India.

Bekerja dengan faktur elektronik

Saat Anda memposting faktur untuk pelanggan dengan faktur-e-aktif dari pesanan penjualan, Faktur teks gratis atau proposal faktur Proyek, faktur elektronik akan dibuat. Anda mendapatkan informasi di pusat pemberitahuan bahwa Elektronik faktur [........] telah dibuat.

Tempat terpusat untuk bekerja semua faktur elektronik adalah Akun >periodik > eInvoices > Elektronik faktur (India). Tab Tinjau Detail untuk melihat semua informasi yang akan diisi pada tahap pemrosesan faktur elektronik yang berbeda.

Faktur sumber membuka jurnal faktur untuk faktur yang digunakan sebagai basis faktur elektronik. Setelah faktur elektronik registrasi, di antara informasi lain Anda mendapatkan kode IRN dan QR yang dapat dicetak dalam faktur pajak dan laporan Debit\Kredit yang tersedia di Penjualan atau Jurnal faktur Proyek:

Menambahkan bidang ke faktur elektronik JSON

Topik ini ditujukan kepada pengguna yang mengkustomisasi JSON faktur elektronik untuk menyertakan informasi tambahan, yang diperlukan. Ini adalah disediakan hanya sebagai bimbingan dan ilustrasi untuk seseorang yang memiliki untuk menyesuaikan produk menggunakan X++.

1. Identifikasi kontrak yang sesuai dengan Bagian JSON yang akan kau ubah. Kelas kontrak Einvoice memiliki pola nama Einvoice*Contract_IN. Misalnya:

2. • EInvoiceSupplierInformationContract_IN (dengan 2 turunan untuk faktur pelanggan dan proyek: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN dan EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)

   • EInvoiceBuyerInformationContract_IN dengan 2 turunan untuk faktur pelanggan dan proyek: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN dan EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)

3. Menambahkan metode ke kelas abstrak induk yang akan mengembalikan data yang diperlukan. Dalam kasus data diekstrak secara berbeda untuk pelanggan dan faktur proyek, menimpa metode ini di setiap turunan dan menyediakan implementasi yang diperlukan. Jika tidak, metode dapat ditambahkan ke induk abstrak kelas saja.

4. Identifikasi kelas yang bertanggung jawab untuk JSON Generasi. Kelas tersebut memiliki pola nama berikut "Einvoice*Details_IN" dan implementasikan ITaxEngineJsonSerializable Antarmuka. Misalnya:

5. • EInvoiceSellerDetails_IN

   • EInvoiceBuyerDetails_IN

6. Menambahkan variabel ke deklarasi kelas sesuai dengan parameter yang akan Anda tambahkan ke file JSON.

7. Tambahkan metode parm-untuk variabel ini.
   

8. Memodifikasi metode getJsonAttributes secara terkait dengan menambahkan metode parm yang baru dibuat ke akhir daftar yang dikembalikan oleh getJsonAttributes method. Juga, di getJsonAttributes Anda harus menambahkan nama atribut - sama seperti harus ditulis dalam file JSON.
   

9. Di lokasi kelas EInvoiceCreateOutputFile_IN metode yang bertanggung jawab untuk membuat bagian JSON yang Anda ubah. Untuk Contoh:

10. • sisipkanSeller

    • insertBuyer

11. Tambahkan garis ke metode ini untuk menambahkan baru ke JSON. Misalnya

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Baris ini akan mendapatkan nomor GSTIN dari kontrak dan akan meneruskannya ke kelas "Detail".

Jika parameter Anda tidak dapat kosong, gunakan pola berikut untuk validasi tambahan:

    if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

    {

        ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));

    }

Catatan: Kompilasi proyek dengan perubahan Anda dan mulai ulang semua AOSes sebelum menguji perubahan ini.

Pertanyaan umum

T: Bisakah saya menentukan kriteria tambahan untuk dipertimbangkan ketika memilih faktur untuk pemrosesan elektronik, baik untuk mendaftar atau membatalkan Faktur?

Anda dapat meninjau dan mengubah kueri digunakan untuk faktur setelah menggunakan fungsi Kirim atau Batalkan di Akun >periodik > eInvoices > Elektronik faktur (India). Tombol Pilih membuka formulir kueri sistem untuk menyiapkan tambahan atau ubah kriteria kueri yang sudah ada.

T: Di mana saya dapat menemukan informasi mendetail apa yang salah faktur yang tidak berhasil didaftarkan?

Anda dapat meninjau pesan akhir kode kesalahan yang diterima dalam Piutang > Berkala > eInvoices > Elektronik faktur (India).

T: Apa yang bukan merupakan solusi faktur elektronik untuk India?

• Tanda tangan digital oleh penjual

• Generasi IRN

• Faktur ISD

• Impor e-Faktur AP

T: Apa format faktur elektronik yang didukung untuk India?

Ekspor faktur elektronik dapat dilakukan dalam format JSON yang berisi semua bidang yang diperlukan yang ditentukan spesifikasi teknis. Jika ada format lain atau Anda perlu menambahkan tambahan informasi ke pesan faktur elektronik, itu harus dilakukan sebagai kustomisasi. Silakan lihat Menambahkan bidang ke bagian faktur elektronik JSON dari artikel ini, untuk detail selengkapnya cara memperluas format JSON yang didukung.

T: Apa saja integrasi yang didukung untuk elektronik India pendaftaran faktur?

Integrasi out of the box yang didukung adalah untuk IRP secara langsung. Integrasi lainnya, misalnya dengan GSP pilihan Anda, adalah menjadi kustom yang dibuat oleh ISV atau mitra implementasi Anda.

Catatan: Integrasi melalui GSP adalah tidak didukung oleh Microsoft secara asli.