Ringkasan

Perubahan pada format "FatturaPA" faktur elektronik Italia telah diperkenalkan sesuai dengan spesifikasi teknis versi 1.6.1.

Hotfix ini memungkinkan perubahan "FatturaPA" terbaru di Microsoft Dynamics 365 Finance.

Informasi selengkapnya

Pembaruan terdiri dari 2 bagian:

  1. Aplikasi berubah:

    • Termasuk ke dalam  pembaruan bulanan Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.13;

    • Untuk pembaruan bulanan Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.12 dOWNLOAD dari lcs dan menginstal hotfix terpisah khusus untuk KB4569342.

  2. Perubahan yang disertakan dalam konfigurasi pelaporan elektronik.

Silakan lakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan aktivasi faktur elektronik.

Pengaturan pelaporan elektronik (ER)

Impor versi konfigurasi ER berikut atau yang lebih tinggi dari pustaka LCS:

  1. Model faktur. versi. 212;

  2. Model faktur pemetaan. Version. 212.141;

  3. Faktur penjualan (TI). Version. 212.82;

  4. Faktur proyek (TI). Version. 212.83.

Untuk informasi selengkapnya cara mengimpor konfigurasi pelaporan elektronik, lihat Unduh konfigurasi pelaporan elektronik dari layanan siklus hidup.

Pastikan bahwa referensi ke konfigurasi format ER yang diimpor ditentukan dalam tab dokumen elektronik  dari parameter piutang.

Konfigurasi tagihan terbalik

Dengan perubahan Fatturapa saat ini, nilai Natura yang sudah ada N2, N3 dan N6 akan dihentikan dan diganti dengan nilai mendetail berikut ini yang mencerminkan skenario bisnis yang berbeda : n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 dan n 6.1 - n 6.9.

Selagi N2. dan N3. grup akan diisi secara otomatis, N6. Grup memerlukan penyetelan tambahan jika skenario biaya terbalik berlaku.

Definisi grup biaya terbalik 

Dalam pengaturan> pajak> grup item terbalik, tentukan grup tertentu untuk produk atau kategori tertentu.

image.png

Penyetelan parameter spesifik aplikasi

Dari lcs > berbagi pustaka aset > paket data, Unduh paket FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip dengan file berikut ini dengan contoh konfigurasi parameter khusus aplikasi  untuk format faktur penjualan (TI) dan faktur proyek (TI):

  • Reverse_charge_ASP_Sales faktur (TI). 212.82. xml;

  • Reverse_charge_ASP_Project faktur (TI). 212.83. XML.

Dalam ruang kerja pelaporan elektronik , format faktur penjualan (TI) , membuka parameter khusus aplikasi > penyetelan:

image.png

Mengimporparameter spesifik  untuk faktur penjualan dari paket data yang diunduh. Mengesampingkan pengaturan yang sudah ada:

image.png

Setelah impor, sebuahaplikasi parameter spesifik dengan dua baris untuk nilai kosong dan not kosong akan tersedia:

image.png

Pengaturan default ini diperlukan untuk semua skenario, meskipun biaya terbalik tidak berlaku.

Di bagian kondisi , di kolom  namaTambahkan grup item lainnya yang diperlukan biaya terbalik dan kaitkan mereka dengan nilai yang terkait dalam kolom hasil pencarian  .

Setelah selesai, Ubah status dari kemajuan untuk diselesaikan.

image.png

Penting : dua baris untuk dengan *  Blank*dan *not Blank * Values in  Name  Column harus hadir dalam aplikasi parameter tertentu dan menjadi dua baris terakhir.

Parameter aplikasi ini bersifat spesifik untuk setiap entitas legal.

Ulangi parameter aplikasi yang sama untuk   formatfaktur proyek  .

Sebagai hasil dari pengaturan di atas, nilai output berikut dari tag Natura akan dihasilkan dalam file XML output dari faktur:

  • N 6.1-transfer Scrap dan bahan daur ulang lainnya

  • N 6.2-transfer emas dan perak murni

  • N 6.3-subkontrak di sektor konstruksi

  • N 6.4-penjualan gedung

  • N 6.5-Jual ponsel

  • N 6.6-penjualan produk elektronik

  • N 6.7-layanan untuk sektor konstruksi dan sektor terkait

  • N 6.8-operasi sektor energi

  • N 6.9-kasus lain

Lihat detail selengkapnya tentang parameter khusus aplikasi dalam pelaporan elektronik:

Konfigurasi tipe faktur

Tipe dokumen faktur berikut ini didukung dan akan diisi secara otomatis:

  • TD01-faktur

  • TD04-catatan kredit

  • Catatan debit TD05

  • TD20-faktur mandiri

Jika tipe dokumen yang diperlukan tidak tercakup oleh nilai dari daftar, maka dapat disesuaikan secara manual dalam jurnal faktur.

Untuk mengaktifkan kemungkinan penyesuaian manual, penyetelan berikut harus dilakukan.

Definisi properti dokumen elektronik

Dalam piutang > pengaturan > tipe dokumen elektroniky, tambahkan tipe properti baru documenttype (persis seperti yang ditulis di sini) yang berlaku untuk faktur pelanggan faktur dan faktur proyek.

image.png

Pendaftaran tipe dokumen faktur

Di piutang > pertanyaan dan laporan > faktur > faktur, buka properti dokumen elektronik untuk faktur yang dipilih.

image.png

Dalam formulir berikutnya masukkan tipe faktur yang diperlukan:

image.png

Jalankan pembuatan XML e-faktur. Nilai tipe faktur ini akan menimpa kode yang dibuat secara otomatis.

Demikian pula, untuk tipe faktur proyek faktur dapat disesuaikan dalam manajemen proyek dan > akuntansi Project invoices > Project invoices > properti dokumen elektronik.

Perlu bantuan lainnya?

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung Microsoft Insider

Apakah informasi ini bermanfaat?

Seberapa puaskah Anda dengan kualitas bahasanya?
Apa yang memengaruhi pengalaman Anda?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

×